学校政府采购内部制度

PAGE学校政府采购内部制度一、总则1.目的为了规范学校政府采购行为，加强学校政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护学校利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金和其他资金进行的政府采购活动。3.基本原则学校政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。二、采购预算管理1.预算编制各部门、各单位应当根据学校事业发展规划和年度工作计划，结合实际需求，编制政府采购预算。政府采购预算应当按照财政部门规定的格式和要求进行编制，明确采购项目名称、规格型号、数量、单价、金额等内容。2.预算审核学校财务部门负责对各部门、各单位报送的政府采购预算进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、可行性、资金来源、预算金额等。对不符合规定的采购预算，财务部门应当提出修改意见，要求相关部门、单位进行调整。3.预算执行各部门、各单位应当严格按照批准的政府采购预算执行采购活动。不得擅自调整采购项目、变更采购金额。如因特殊情况需要调整采购预算的，应当按照规定程序报经学校批准，并报财政部门备案。三、采购计划管理1.计划编制各部门、各单位应当根据政府采购预算和实际工作需要，编制政府采购计划。政府采购计划应当包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购时间、采购预算等内容。2.计划审核学校采购管理部门负责对各部门、各单位报送的政府采购计划进行审核。审核内容包括采购项目的合规性、采购方式的合理性、采购时间的安排等。对不符合规定的采购计划，采购管理部门应当提出修改意见，要求相关部门、单位进行调整。3.计划执行各部门、各单位应当严格按照批准的政府采购计划执行采购活动。不得擅自变更采购项目、采购方式、采购时间等。如因特殊情况需要变更采购计划的，应当按照规定程序报经学校批准，并报采购管理部门备案。四、采购方式管理1.公开招标公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。2.邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序管理1.采购申请各部门、各单位需要进行政府采购的，应当填写政府采购申请表，详细说明采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购方式等内容，并加盖部门、单位公章。2.采购审批政府采购申请表经部门、单位负责人签字后，报学校采购管理部门审核。采购管理部门根据采购项目的性质、金额等情况，按照规定程序进行审批。对重大采购项目，应当报学校领导审批。3.采购实施采购管理部门根据批准的采购计划和采购方式，组织实施采购活动。采购活动可以委托集中采购机构或采购代理机构进行，也可以由采购人自行组织。4.签订合同采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同应当采用书面形式。5.履约验收采购项目完成后，采购人应当组织相关部门、单位对供应商履约情况进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、性能等。验收合格后，采购人应当出具验收报告。六、采购合同管理1.合同签订采购人与中标、成交供应商应当按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同应当明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.合同履行采购人和供应商应当按照政府采购合同约定履行各自的义务。采购人应当按照合同约定及时支付采购资金，供应商应当按照合同约定按时、按质、按量提供货物或者服务。3.合同变更政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。4.合同终止政府采购合同履行完毕，双方的权利和义务即告终止。如因不可抗力或其他法定事由导致合同无法履行的，双方应当按照法律规定和合同约定办理合同终止手续。七、采购资金管理1.资金来源学校政府采购资金来源包括财政性资金和其他资金。财政性资金是指学校从财政部门取得的各类财政拨款、财政专户管理资金等。其他资金是指学校自有资金、科研经费、捐赠资金等。2.资金支付学校财务部门应当按照政府采购合同约定，及时支付采购资金。采购资金支付方式应当按照财政部门规定执行。对实行国库集中支付的采购项目，应当通过国库集中支付系统进行支付。3.资金核算学校财务部门应当按照国家有关财务会计制度的规定，对政府采购资金进行核算。采购资金应当专款专用，不得挪作他用。八、采购监督管理1.内部监督学校审计部门负责对政府采购活动进行审计监督。审计内容包括采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。对发现的问题，审计部门应当及时提出整改意见，要求相关部门、单位进行整改。2.外部监督学校政府采购活动应当接受财政部门、监察部门等有关部门的监督检查。对财政部门、监察部门提出的问题，学校应当认真整改，并及时报告整改情况。九、采购档案管理1.档案收集采购管理部门应当负责收集、整理政府采购活动中的各类文件资料，包括采购申请表、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告等。2.档案整理采购管理部门应当对收集到的文件资料进行分类整理，按照档案管理的要求进行编号、装订、归档。3.档案保管采购管理部门应当指定专人负责政府采购档案的保管。档案保管人员应当妥善保管档案，防止档案丢失、损坏、泄密等情况发生。4.