县政府采购内部管理制度

PAGE县政府采购内部管理制度一、总则（一）目的为了加强本县政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本县实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本县各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公开，接受公众监督。2.公平竞争原则：通过公平竞争，确保采购项目能够获得最佳的采购效益，同时保障供应商平等参与竞争的权利。3.公正原则：采购活动应遵循公正的原则，确保采购程序和采购结果公正合理，维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，结合本单位的事业发展规划和年度工作计划，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和时间要求报送财政部门审核。（二）预算执行1.采购人应严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更采购项目和预算金额。2.因特殊情况需要调整采购预算的，采购人应按照规定的程序报财政部门审批。（三）预算监督1.财政部门应加强对政府采购预算执行情况的监督检查，定期对采购人的采购预算执行情况进行统计分析，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.采购人应建立健全内部预算管理制度，加强对采购预算执行情况的内部监督，确保采购预算的严格执行。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购人应根据批准的政府采购预算，结合采购项目的实际情况，编制政府采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式、采购需求等内容，并按照规定的格式和时间要求报送财政部门备案。（二）计划执行1.采购人应严格按照批准的政府采购计划执行采购活动，不得擅自变更采购计划。2.因特殊情况需要变更采购计划的，采购人应按照规定的程序报财政部门审批。（三）计划调整1.在采购计划执行过程中，如遇采购项目取消、采购需求变更、采购方式调整等情况，采购人应及时调整采购计划，并按照规定的程序报财政部门备案。2.财政部门应加强对政府采购计划调整情况的监督检查，确保采购计划调整的合理性和合法性。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物或者服务的质量、价格、售后服务等进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，采购人应与供应商就采购价格、质量、售后服务等进行协商，确定成交供应商。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）采购方式审批1.采购人采用非公开招标方式采购的，应按照规定的程序报财政部门审批。2.财政部门应加强对采购方式审批情况的监督检查，确保采购方式选择的合理性和合法性。五、采购程序管理（一）采购申请1.采购人根据采购计划，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购组织形式等内容，并提交相关证明材料。2.采购申请表应经采购人内部审批后，报财政部门备案。（二）采购委托1.采购人自行采购的，应按照规定的程序组织采购活动。2.采购人委托采购代理机构采购的，应与采购代理机构签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。（三）采购文件编制1.采购代理机构应根据采购人的委托，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准等内容。2.采购文件应符合相关法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）采购信息发布1.采购代理机构应按照规定的程序发布采购信息，包括采购公告、招标文件、中标公告等。2.采购信息应在指定的媒体上发布，确保供应商能够及时获取采购信息。（五）供应商报名及资格审查1.供应商应按照采购公告的要求，报名参加采购活动，并提交相关资格证明材料。2.采购代理机构应按照规定的程序对供应商的资格进行审查，确定合格供应商名单。（六）开标、评标及定标1.采购代理机构应按照规定的程序组织开标、评标活动。开标应公开进行，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。2.评标委员会应按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标供应商。3.采购代理机构应按照规定的程序发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书。（七）合同签订及履行1.中标供应商应按照中标通知书的要求，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购货物或服务的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。2.采购人应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金，中标供应商应按照合同约定履行交货或提供服务的义务。（八）验收及付款1.采购人应按照政府采购合同的约定，组织对采购货物或服务进行验收。验收合格后，采购人应出具验收报告。2.采购人应按照合同约定及时支付采购资金。财政部门应加强对采购资金支付情况的监督检查，确保采购资金的安全使用。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件签订政府采购合同。2.政府采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购货物或服务的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。（二）合同履行1.采购人应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金，中标供应商应按照合同约定履行交货或提供服务的义务。2.在合同履行过程中，如遇合同变更、解除等情况，采购人应按照规定的程序报财政部门审批，并及时与中标供应商协商解决。（三）合同监督1.财政部门应加强对政府采购合同履行情况的监督检查，定期对采购人的合同履行情况进行统计分析，及时发现和纠正合同履行中的问题。2.采购人应建立健全内部合同管理制度，加强对政府采购合同履行情况的内部监督，确保合同的严格履行。七、采购档案管理（一）档案收集1.采购人、采购代理机构应按照规定的程序收集政府采购活动中的各类文件资料，包括采购申请、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、中标通知书、政府采购合同等。2.采购档案应真实、完整、有效，能够反映政府采购活动的全过程。（二）档案整理1.采购人、采购代理机构应按照档案管理的要求，对收集的采购档案进行整理，分类归档。2.采购档案应按照年度、项目等进行分类，建立档案目录，便于查阅和管理。（三）档案保管1.采购人、采购代理机构应建立专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备，确保采购档案的安全保管。2.采购档案应按照规定的期限进行保管，不得擅自销毁。（四）档案查阅1.采购人、采购代理机构应建立档案查阅制度，明确档案查阅的范围、程序和要求。2.查阅采购档案时，查阅人应填写查阅申请表，经批准后方可查阅。查阅人应遵守档案查阅制度，不得擅自复制、涂改、损毁采购档案。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门应加强对政府采购活动的监督检查，定期对采购人、采购代理机构的政府采购活动进行检查，及时发现和纠正采购活动中的问题。2.审计部门应加强对政府采购资金的审计监督，确保采购资金的合理使用。3.监察部门应加强对政府采购活动中违法违纪行为的监察，严肃查处违法违纪案件。（二）责任追究1.采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中违反本制度规定的，财政部门应责令其改正，