养老院老人康复设施管理制度

养老院老人康复设施管理制度第一章总则第一条依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务安全基本规范》等行业规范，结合企业内部控制管理要求及集团母公司关于风险防控与合规经营的指导意见，为规范养老院老人康复设施的管理，保障服务对象生命财产安全，防范运营风险，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理标准、压实各方责任、完善运行机制，实现康复设施管理的制度化、标准化、精细化。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，覆盖康复设施规划、建设、采购、验收、使用、维护、报废等全生命周期管理，以及相关服务流程、人员资质、安全管理、应急处置等事项。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“康复设施专项管理”指针对养老院老人康复设施（包括但不限于康复训练设备、理疗仪器、辅助器具、活动场所等）实施的规划、建设、运维、安全管理及风险防控等系统性工作。（二）“专项风险”指因康复设施管理不善可能引发的服务事故、安全事故、合规风险、舆情风险等。（三）“合规操作”指设施管理活动严格遵守本制度及国家相关法律法规的要求。第四条康复设施专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有康复设施及关联业务流程。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位职责。（三）风险导向：优先防控重大风险，实施差异化管理。（四）持续改进：动态优化管理措施，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对康复设施专项管理负总责，承担第一责任；分管运营、安全的负责人为直接责任人，统筹协调落实管理要求。第六条设立康复设施专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管运营、安全、财务负责人及下属养老院院长。领导小组职责为：（一）统筹规划康复设施发展，审批重大管理决策。（二）协调解决跨部门管理难题，监督制度执行。（三）定期审议管理报告，评估整体成效。第七条设立康复设施专项管理办公室（设在运营管理部），作为日常管理机构，承担：（一）牵头制定修订本制度及配套细则。（二）组织风险排查、审核评估、培训宣贯。（三）汇总管理数据，提出优化建议。第八条各部门职责划分如下：（一）运营管理部（牵头部门）：1.统筹康复设施布局规划，审核服务需求。2.制定采购方案，组织供应商尽职调查。3.审核运维方案，监督使用规范。4.落实风险评估，定期发布预警。（二）工程部（专责部门）：1.负责设施验收标准制定及现场核查。2.优化设施布局，推进节能降耗。3.参与应急处置，指导维修保养。（三）下属养老院（业务部门/下属单位）：1.负责康复设施日常使用管理，保障服务安全。2.开展员工培训，落实操作规程。3.实施风险自查，及时上报异常情况。第九条基层执行岗位（如康复师、维修工、护理员）应履行以下职责：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范。（二）严格执行设施使用登记制度，禁止非授权操作。（三）发现设施故障、安全隐患、服务纠纷等，须立即上报并协助处置。第三章专项管理重点内容与要求第十条康复设施规划与建设管理：康复设施规划须结合服务对象群体特征及区域医疗资源，同步纳入养老院整体建设方案。新建或改建项目须由专项管理领导小组审批，严禁擅自变更设计或降低安全标准。第十一条康复设施采购管理：（一）采购流程须遵循《招标投标法实施条例》要求，通过比选方式确定供应商，重点审查其资质、售后服务及设备安全认证。（二）严禁向关联企业采购，价格须低于市场公允水平，并留存技术参数及验收记录。第十二条康复设施验收管理：（一）验收标准须符合《医疗器械质量管理体系》等规范，重点核查设备性能、防护装置、应急开关等关键要素。（二）验收合格后方可投入使用，不合格设备需限期整改或报废，严禁降级使用。第十三条康复设施使用管理：（一）建立“人机对应”管理制度，每台设备须明确服务对象适配范围及操作人员资质。（二）使用前须检查设备状态，使用后须清洁登记，定期开展功能性测试。第十四条康复设施维护管理：（一）制定年度维保计划，委托具备资质的第三方机构实施，费用须纳入预算管理。（二）关键设备（如理疗仪、动平衡训练机）须建立维护档案，记录维修参数及更换部件。第十五条康复设施报废管理：（一）达到报废年限或经评估存在安全风险的设备，须由工程部组织鉴定，专项管理办公室审批后报废。（二）报废设备须按医疗废物管理要求处置，严禁转卖或非法拆解。第十六条康复设施安全管理：（一）建立“双人防护”制度，涉及中高风险操作（如超声波治疗）须由双证上岗人员协同作业。（二）配置应急呼叫装置，定期演练停电、火灾等场景下的应急处置流程。第十七条康复设施数据管理：（一）涉及服务对象的生理参数、训练记录等数据须脱敏存储，未经授权严禁对外提供。（二）建立数据备份机制，确保存储介质安全，定期销毁过期记录。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年由运营管理部牵头，结合政策变化及使用反馈修订本制度。（二）遇重大法规调整（如《医疗器械监督管理条例》修订）须30日内完成衔接。第十九条风险识别预警机制：（一）每年6月、12月由工程部牵头开展风险排查，重点评估设备老化、操作不当、供电不稳等隐患。（二）预警信息须分级发布：蓝色预警（一般风险）由养老院内部通报；黄色预警（区域性风险）报公司主管领导。第二十条合规审查机制：（一）新建康复项目需通过合规性评估，未经专项管理办公室审查不得动工。（二）采购合同签订前须由财务部审核价格合理性，由法律部审核条款合规性。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由养老院制定整改方案，工程部监督落实。（二）重大风险（如设备集体故障、服务事故）须启动应急预案，1小时内向公司总部报告。第二十二条责任追究机制：（一）因管理失职导致服务事故的，按《员工违纪处理办法》记过以上处分。（二）违规操作造成设备损坏的，须赔偿直接损失，并取消年度评优资格。第二十三条评估改进机制：（一）每年12月由专项管理办公室组织第三方机构开展管理效果评估。（二）评估报告需提交公司董事会审议，并纳入次年改进计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人须每月听取康复设施管理情况汇报。（二）分管负责人须每周抽查1次养老院管理现场。第二十五条考核激励机制：（一）将设施完好率、服务纠纷率、合规差错率等指标纳入部门绩效考核。（二）对发现重大风险的员工，给予专项奖励，奖励金额不低于年度绩效工资的20%。第二十六条培训宣传机制：（一）新员工须接受康复设施使用培训，考核合格后方可上岗。（二）每月开展1次风险案例警示教育，内容须汇编成册。第二十七条信息化支撑：（一）开发康复设施管理平台，实现设备巡检、维修派单、能耗监测等自动化管理。（二）平台数据接入公司ERP系统，支持多维度分析。第二十八条文化建设：（一）制作《康复设施管理合规手册》，人手一册，内容须图文并茂。（二）每年5月开展“安全设施周”活动，评选优秀管理案例。第二十九条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至运营管理部，8小时内上报至分管领导。（二）年度管理报告须在次