涉密计算机安全管理检查表模板

涉密计算机安全管理检查表模板前言涉密计算机作为承载、处理和存储国家秘密信息的关键载体，其安全管理是保密工作的核心环节之一。为确保涉密计算机及其信息系统的安全稳定运行，防范泄密风险，特制定本检查表模板。本模板旨在为相关单位和人员提供一个系统、规范的检查工具，通过定期或不定期的自查与督查，及时发现并消除安全隐患，夯实保密工作基础。使用者可根据实际情况，对本模板内容进行适当调整和细化。涉密计算机安全管理检查表检查部门：检查日期：检查人：被检查责任人：计算机编号/名称：涉密等级：一、物理安全序号检查项目检查情况(符合/不符合/描述)备注/整改建议:---:-------------------------------------------:--------------------------:------------1.1计算机是否放置于符合保密要求的固定场所，具备必要的防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防磁等条件。1.2机房或存放地点是否设置有效的门禁、监控及报警装置，非授权人员不得进入。1.3计算机开机是否需要身份验证（如BIOS密码、开机密码），且密码强度符合要求。1.4显示器是否采取防窥措施，避免信息外泄。1.5报废、维修或停用的涉密计算机是否按保密规定进行处理，硬盘等存储介质是否彻底销毁或专业消磁。二、系统与软件安全序号检查项目检查情况(符合/不符合/描述)备注/整改建议:---:-------------------------------------------:--------------------------:------------2.1操作系统是否为经过国家相关部门认证的版本，且及时安装安全补丁。2.2是否安装并运行经批准的防病毒软件，病毒库是否及时更新。2.4是否设置符合保密要求的屏幕保护程序及恢复密码。2.5软件的安装、升级、卸载是否履行审批手续，并进行记录。2.6是否禁用或卸载了不必要的系统服务、端口和协议。三、网络与外设安全序号检查项目检查情况(符合/不符合/描述)备注/整改建议:---:-------------------------------------------:--------------------------:------------3.1是否严禁连接国际互联网及其他非涉密网络。3.2是否按规定接入内部涉密网络，网络配置是否符合保密要求。3.3是否擅自安装、使用无线网卡、蓝牙、红外等无线设备及模块。3.4USB端口、光驱、软驱等外部接口是否按规定进行管控（如物理禁用、安装管理软件）。3.5外接设备（如打印机、扫描仪、移动硬盘、U盘）是否为涉密专用，且经过保密检测。3.6是否使用非涉密的外接设备或存储介质。四、数据安全与保密管理序号检查项目检查情况(符合/不符合/描述)备注/整改建议:---:-------------------------------------------:--------------------------:------------4.1存储的涉密信息是否按密级和规定范围存储，有无越权存储情况。4.2涉密文件和数据是否按规定进行命名、标识和分类管理。4.3是否采取加密措施保护敏感数据（如文件加密、硬盘加密）。4.4涉密数据的备份是否符合保密要求，备份介质是否妥善保管。4.5是否擅自复制、传输、销毁涉密数据，有无相关审批和记录。4.6打印、复印涉密文件是否符合规定，有无登记和管控。五、人员管理与操作规范序号检查项目检查情况(符合/不符合/描述)备注/整改建议:---:-------------------------------------------:--------------------------:------------5.1操作人员是否经过保密教育培训并考核合格，熟悉保密规定和操作流程。5.2是否严格执行“专人专机”、“谁使用谁负责”的原则。5.3开机密码、系统登录密码等是否定期更换，且符合复杂度要求，是否存在弱口令或共享密码现象。5.4离开工作岗位时，是否及时关闭计算机或锁定屏幕。5.5是否在非涉密计算机和网络中处理、存储、传输涉密信息。5.6是否在涉密计算机上使用非涉密的通信工具（如手机）处理与工作相关的涉密信息。六、日常维护与应急响应序号检查项目检查情况(符合/不符合/描述)备注/整改建议:---:-------------------------------------------:--------------------------:------------6.1是否建立并执行涉密计算机安全保密检查制度，定期进行自查和抽查。6.2计算机运行日志、安全审计日志是否按规定保存，并定期进行审查。6.3发生安全事件或泄密隐患时，是否立即报告并采取应急处置措施。6.4计算机出现故障时，是否由单位内部技术人员或保密部门指定的维修单位进行维修，维修过程是否有专人监督，并做好记录。6.5是否制定了针对涉密计算机的应急预案，并定期组织演练。检查总结与处理意见*检查总体评价：（□合格□基本合格□不合格）*主要问题与隐患：1.2.3.*整改要求与建议：1.2.3.*整改完成时限：年月日前签字确认姓名部门/职务签字日期:---------:---:--------:---:---**检查人****被检查部门负责人****保密管理部门（若有）**使用说明1.本检查表为通用模板，各单位可根据自身涉密等级、业务特点及相关法规要求进行调整和细化。2.检查周期可根据实际情况设定，如每月、每季度或每半年进行一次全面检查，重要节假日前可进行专项检查。3.检查过程中应坚持实事求是，对发现的问题要详细记录，并及时下达整