供货商质量保证体系调查表

第第页供货商质量保证体系调查表公司名称供货商编号电话传真企业主管质量主管技术主管商务主管供货零件名称计划供货日期序号调查项目自评复评得分是否是否企业领导职责60分1*企业最高领导是否书面制订并公布了质量方针2在企业中是否有协调质量目标，并跟踪其结果3*是否定期抽企业领导呈送质量报告4企业领导是否系统性地了解质保体系的有效性质量保证体系的原则60分5*是否规定了各质量要素的责任的权限？6质保体系是否包括了企业内所有的部门和人员？7是否在质保手册或其它等同文件中对质保体系进行描述？8是否制订并执行了一个对质保体系各要素定期审核的计划？9质量审核人员是否具备资格？是否与被审核部门无关？经济性——质量方面成本的考虑50分10是否具有一个用于核算和跟踪质量成本的体系？11是否有用于质量改进措施方面费用的证明？12是否有用于质量检验的质量验证方面费用的证明？13是否有用于供货前由于质量不良而造成费用的证明？14是否有用于供货后由于质量不良而造成费用的证明？产品安全和产品责任50分15产品质量责任的原则在企业内是否众所周知？16是否规定了安全件的标识制度？17是否有发现产品潜在质量隐患的方法？18*是否有隔离不合格品的方法？人员质量意识40分19*是否有人员培训计划，并明确责任部门？20质保工作人员是否具备从事质保工作的资格？21是否有促进、提高质量意识的措施？22对有关是否有一个记录已达到质量目标的对照说明？市场销售中的质量40分23是否对合同进行评审，并明确责任部门？24是否保证向企业内有关部门准确地传达产品要求？25是否有在产品使用期间对产品进行跟踪的方法？26是否有对产品在使用期间发生的故障进行整改的方法？规范和设计中质量60分27是否具备一个独立的技术开发部门？28是否建立质量信息传递系统？29在开发阶段，是否进行产品试验，以验证产品能否满足要求？30是否有计划，在各阶段对开发各设计的样品进行质量评定？31批准实施方案是否有关部门都了解？32开发工作的结果是否纳入图纸和技术规范中？序号调查项目自评复评得分是否是否采购中质量110分33*是否对采购材料、半成品、组件及报告质量的要求做出规定？34是否规定了对配套厂进行评定和选择35是否规定进行首批样品检验？36是否定期对配套厂的质量进行评价？37是否就质量检验的方法与配套厂达成协议？38*对外购外协件是否执行检验制度？39外购外协件的质量能否得到有效的保证？40*外购外协件的供货批次是否具有可追溯性？生产中的质量50分41*现场是否有工艺规程和书面的操作指导书？42是否对检验流程做出规定？43是否有检验规程和书面的检验指导书？44生产现场是否清洁和合理设置？生产控制70分45是否规定了材料与零件的标记制度？46*生产过程是否有质保措施，以达到质量要求？47材料和零件的标记是否可以从发货一直追溯到进货？48生产器具在使用期间是否合理地放置和保养？49是否对所有的生产设备根据保养计划进行维修？50生产过程的产品加工偏差及整改措施是否有记录？产品验证30分51是否在工序或工段中招待了规定的产品质量验证？52是否对最终产品执行了规定的质量验证？53是否有国家定期和不定期的监督检验？检测设备的监控40分54是否具有对检测器具的认可检验、校准、监控的书面规定？55是否使用足够精度的检测设备？56是否有保证检测设备能力的系统？57针对有缺陷或损坏的检测设备是否采取纠正措施？不合格品的控制30分58是否有处理单个或成批不合格品的方法？59是否能证明杜绝不合格品出厂的措施？60有偏差的产品在发运前，是否征得用户的同意？纠正措施30分61是否规定了协调和监控纠正措施的负责部门？62是否有方法对缺陷原因进行分析、排除？63是否有制度针对重复出现的缺陷？搬运和生产后的职能70分64*是否有措施防止运输过程的产品损坏和质量降低？65是否规定在出现包装缺陷和运输损坏时采取措施的方法？66是否能保证发运的产品在仓库或运输过程中能得以识别？67是否具有“用户服务”的职能，并纳入信息流中？68是否有使用和安装说明？是否确切易懂？69是否有产品在使用中发生故障的早期报警系统？质量文件和质量记录工20分70是否制定对技术文件批准、分发、更改的制度？序号调查项目自评复评得分是否是否71是否对质量文件和记录的保存地点、时间、方法做出规定？统计方法的应用40分72对外购外协件的质量检验分析，是否使用统计方法？73在工序控制中是否使用统计方法？74产品最终检验，是否使用统计方法？供货产品的质量承诺20分75*是否能承担因供货产品质量问题给需方所造成的损失费用？备注自评由供货厂家指定专人评定；复评由需方指定专人评定；根据调查结果，在对应栏内打“√”；对有规定而实际执行不够理想的，可在“是”栏内打“×”；对有规定而实际未执行的应在“否”栏内打“×”。质量保证体系评价结果自评总符合率（E自）未执行的“*”记号项目自评级别复评总符合率（E