镇政府采购内部管理制度

PAGE镇政府采购内部管理制度一、总则（一）目的为了加强我镇政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合我镇实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于我镇各级行政机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开透明，采购过程接受社会监督，保证公平竞争。3.公平公正原则：对待所有供应商一视同仁，确保采购结果公平公正。4.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，结合本单位实际需求和事业发展规划，编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和程序报送财政部门审核。（二）预算执行1.采购人应严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定的程序报财政部门审批。（三）预算监督1.财政部门应加强对政府采购预算编制和执行情况的监督检查，确保预算的严肃性和准确性。2.采购人应定期向财政部门报送政府采购预算执行情况报告，接受财政部门的监督。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购人应根据采购预算和实际工作需要，制定政府采购计划。2.采购计划应包括采购项目名称、采购方式、采购时间、采购组织形式等内容，并按照规定的格式和程序报送财政部门备案。（二）计划调整1.采购人应严格按照采购计划执行采购活动，不得擅自调整或变更。2.因特殊情况确需调整采购计划的，应按照规定的程序报财政部门审批。（三）计划监督1.财政部门应加强对政府采购计划编制和执行情况的监督检查，确保计划的严肃性和准确性。2.采购人应定期向财政部门报送政府采购计划执行情况报告，接受财政部门的监督。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采购人应按照规定的程序组织公开招标活动，发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标和定标等工作。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（六）采购方式审批1.采购人采用公开招标以外的采购方式的，应在采购活动开始前，按照规定的程序报财政部门审批。2.财政部门应按照规定的时间和程序对采购人报送的采购方式申请进行审批，并出具审批意见。五、采购程序管理（一）采购申请1.采购人根据实际工作需要，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、金额、采购时间等内容，并加盖单位公章。2.采购申请表应经采购人单位负责人签字同意后，报财政部门审核。（二）采购审批1.财政部门对采购人报送的采购申请表进行审核，审核内容包括采购项目是否符合预算安排、采购方式是否合规等。2.财政部门审核通过后，出具采购审批意见，并将采购申请表及审批意见反馈给采购人。（三）采购实施1.采购人根据财政部门的采购审批意见，委托采购代理机构组织采购活动，或自行组织采购活动。2.采购代理机构应按照采购人的委托和相关法律法规的要求，编制采购文件，发布采购信息，组织开标、评标和定标等工作。3.采购人自行组织采购活动的，应按照相关法律法规的要求，制定采购方案，组织开标、评标和定标等工作。（四）采购合同签订1.采购活动结束后，采购人应与中标供应商或成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等内容，并加盖双方单位公章。（五）采购验收1.采购人应按照采购合同的约定，组织对采购项目进行验收。2.验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、性能指标等是否符合采购合同的约定。3.验收合格后，采购人应出具验收报告，并加盖单位公章。（六）采购付款1.采购人应按照采购合同的约定，及时支付采购款项。2.支付采购款项时，采购人应提供采购合同、验收报告、发票等相关资料，并按照财政部门的要求进行支付申请。3.财政部门审核通过后，将采购款项支付给中标供应商或成交供应商。六、采购文件管理（一）文件编制1.采购代理机构应按照采购人的委托和相关法律法规的要求，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、中标通知书等内容，并按照规定的格式和程序编制。（二）文件审核1.采购人应对采购文件进行审核，审核内容包括采购文件是否符合采购需求、采购方式是否合规、评标标准是否公正等。2.财政部门应对采购文件进行备案，备案内容包括采购文件是否符合法律法规的要求、采购方式是否合规等。（三）文件保存1.采购代理机构应按照规定的期限保存采购文件，保存期限不得少于十五年。2.采购人应按照规定的期限保存采购合同、验收报告、发票等相关资料，保存期限不得少于十五年。七、采购监督管理（一）内部监督1.采购人应建立健全内部监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。2.采购人的内部监督管理部门应定期对政府采购活动进行检查，发现问题及时整改。（二）财政监督1.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，制定监督检查计划，定期对采购人、采购代理机构和供应商进行监督检查。2.财政部门的监督检查内容包括采购预算执行情况、采购方式合规情况、采购程序执行情况、采购文件编制情况、采购合同签订情况、采购验收情况、采购付款情况等。（三）审计监督1.审计部门应加强对政府采购活动的审计监督，定期对采购人的政府采购活动进行审计。2.审计部门的审计内容包括采购预算执行情况、采购方式合规情况、采购程序执行情况、采购文件编制情况、采购合同签订情况、采购验收情况、采购付款情况等。（四）社会监督1.政府采购活动应接受社会监督，任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法行为进行举报。2.财政部门应设立举报电话和举报邮箱，接受社会公众的举报，并及时进行调查处理。八、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购人应按照相关法律法规的要求，对参与政府采购活动的供应商进行资格审查。2.资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明等。（二）供应商诚信管理1.采购人应建立供应商诚信档案，记录供应商的诚信情况。2.对有不良诚信记录的供应商，采购人应限制其参与政府采购活动。（三）供应商投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。2.采购人或采购代理机构应在规定的时间内对供应商的询问或质疑进行答复。3.供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意的，可以向财政部门投诉。4.财政部门应在规定的时间内对供应商的投诉进行调查处理，并出具处理意见。九、采购人员管理（一）人员培训1.采购人应定期组织采购人员参加业务培训，提高采购人员的业务水平和综合素质。2.培训内容包括政府采购法律法规、采购业务知识、职业道德等。（二）人员考核1.采购人应建立采购人员考核制