煤矿项目部内部自查制度

PAGE煤矿项目部内部自查制度一、总则（一）目的为加强煤矿项目部管理，规范内部运作流程，及时发现并消除安全隐患，确保煤矿生产活动安全、高效、有序进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本项目部实际情况，特制定本内部自查制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿项目部内各部门、各岗位及所有涉及煤矿生产运营的活动和环节。（三）基本原则1.全面覆盖原则：自查范围涵盖煤矿生产的各个方面，包括但不限于安全管理、生产作业、设备设施、人员资质等，确保无死角、无遗漏。2.及时准确原则：定期开展自查工作，及时发现问题并准确记录，确保能够迅速采取有效措施进行整改。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在自查工作中的职责，做到责任到人，确保自查工作落到实处。4.持续改进原则：通过自查发现问题，分析原因，制定整改措施，不断完善管理流程和制度，持续提升项目部管理水平。二、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以项目部经理为组长，副经理为副组长，各部门负责人为成员的自查领导小组。其主要职责为：1.全面领导和统筹安排项目部内部自查工作。2.审批自查计划、自查报告及整改方案。3.协调解决自查工作中出现的重大问题。（二）自查工作小组根据自查内容和专业分工，成立若干自查工作小组，成员包括各部门业务骨干。各小组职责如下：1.安全管理自查小组：负责对煤矿安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、安全检查与隐患排查治理等方面进行自查。2.生产作业自查小组：检查煤矿采掘、通风、瓦斯防治、防治水等生产作业环节的合规性、规范性及安全性。3.设备设施自查小组：对煤矿各类设备设施的运行状况、维护保养、安全防护装置等进行检查。4.人员资质自查小组：核实项目部员工的从业资格证书、岗位技能证书等是否符合要求，检查人员培训记录及档案。（三）各部门职责1.安全管理部门制定安全管理自查计划并组织实施。对安全管理方面的问题进行汇总分析，提出整改建议。跟踪整改措施的落实情况，确保安全隐患得到及时消除。2.生产技术部门负责生产作业环节的自查工作，检查生产工艺、技术措施是否符合规定。协助分析生产过程中出现的问题，提供技术支持和解决方案。参与制定和审核与生产相关的整改方案。3.机电部门开展设备设施的自查工作，确保设备设施正常运行，安全防护装置齐全有效。负责设备设施故障的排查与修复，制定设备设施维护保养计划并监督执行。对涉及设备设施的整改措施进行技术指导和验收。4.人力资源部门检查人员资质情况，确保员工具备相应的从业资格和岗位技能。组织开展员工培训工作，建立健全员工培训档案。根据自查结果，对人员管理方面存在的问题提出改进措施。5.其他部门按照各自职责范围，配合做好相关自查工作，对本部门存在的问题进行整改落实，并及时向自查领导小组汇报工作进展情况。三、自查内容与标准（一）安全管理1.安全管理制度检查安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全培训教育制度等是否健全完善，是否符合国家法律法规及行业标准要求。各项安全管理制度是否得到有效执行，有无违规操作或执行不力的情况。2.安全培训教育查看员工安全培训计划是否制定并实施，培训内容是否涵盖法律法规、安全操作规程、事故案例分析等。检查员工培训记录是否完整，培训效果是否达到预期目标，员工是否具备必要的安全知识和操作技能。3.安全检查与隐患排查治理检查日常安全检查、专项安全检查、季节性安全检查等工作是否按规定开展，检查记录是否详实。对排查出的安全隐患是否建立台账，是否按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）要求进行整改，整改情况是否及时跟踪复查。（二）生产作业1.采掘作业检查采掘工作面的作业规程、操作规程是否符合实际情况，是否严格执行。采掘设备的运行状况是否良好，有无带病作业现象；支护是否牢固可靠，顶板管理是否到位。作业现场的通风、瓦斯、粉尘等情况是否符合安全标准，有无违规作业行为。2.通风管理通风系统是否完善，通风设施是否完好，通风机运行是否正常，通风参数是否符合规定。瓦斯检查制度是否落实，瓦斯检测设备是否灵敏可靠，瓦斯超限是否按规定进行处理。防尘措施是否有效执行，作业场所粉尘浓度是否符合标准要求。3.瓦斯防治瓦斯抽采系统是否正常运行，抽采效果是否达标，瓦斯抽采参数是否符合规定。防突措施是否落实到位，突出危险性预测预报是否准确，防突设备设施是否完好有效。4.防治水水文地质资料是否齐全准确，防治水措施是否完善，探放水设备是否完好。排水系统是否畅通，排水能力是否满足要求，水仓是否定期清理。对可能受水害威胁的区域是否进行超前探放水，是否制定应急预案。（三）设备设施1.主要生产设备采煤机、掘进机、刮板输送机、带式输送机等主要生产设备的运行状况是否良好，各部件是否齐全、完好，连接是否牢固。设备的安全保护装置，如过载保护、漏电保护、防滑保护等是否灵敏可靠，是否定期进行试验和维护。设备的维护保养记录是否完整，是否按照规定的周期和内容进行维护保养。2.通风设备通风机、通风管道、风门、风桥等通风设备设施是否正常运行，有无漏风现象。通风机的附属装置，如防爆门、反风装置等是否完好有效，是否定期进行检查和维护。3.提升运输设备提升绞车、提升钢丝绳、矿车、罐笼等提升运输设备是否符合安全要求，制动装置是否灵敏可靠。轨道铺设是否符合标准，轨道连接是否牢固，道岔是否灵活可靠。运输信号装置是否齐全、准确、可靠，是否正常使用。4.电气设备电气设备的选型、安装是否符合规定，接地系统是否完好，绝缘电阻是否合格。电气设备的保护装置，如短路保护、过流保护、欠压保护等是否齐全有效，是否定期进行校验。电气设备的运行环境是否良好，有无积水、杂物等影响安全运行的因素。（四）人员资质1.从业资格证书检查煤矿各级管理人员、特种作业人员及其他从业人员的从业资格证书是否齐全有效，是否与岗位要求相符。2.岗位技能证书核实员工的岗位技能证书是否符合相应岗位的技能水平要求，是否经过正规培训和考核取得。3.人员培训档案查看员工培训档案是否完整，包括培训计划、培训记录、考核成绩等，是否能够反映员工的培训情况和技能提升过程。四、自查周期与方式（一）自查周期1.项目部每周组织一次全面自查，由各自查工作小组按照分工对各自负责的领域进行检查。2.各部门每天进行班前、班中、班后自查，及时发现和处理本部门存在的问题。3.对于重点设备设施、关键作业环节等，不定期进行专项自查。（二）自查方式1.文件资料审查：查阅各项管理制度、操作规程、培训记录、检查记录、设备档案等文件资料，检查其完整性、合规性和有效性。2.现场检查：深入煤矿生产作业现场，对安全管理、生产作业、设备设施等情况进行实地查看，检查是否存在安全隐患和违规行为。3.人员访谈：与项目部员工进行交流，了解其对安全知识、操作规程的掌握情况，以及对自查工作的意见和建议。4.仪器检测：使用专业检测仪器对瓦斯、粉尘、通风、电气等参数进行检测，验证设备设施的运行状况和安全性能。五、自查结果处理（一）问题记录各自查工作小组在自查过程中发现的问题，应详细记录在《内部自查问题记录表》中，包括问题描述、发现时间、发现地点、责任部门及责任人等信息。（二）整改通知自查领导小组根据《内部自查问题记录表》，对存在的问题进行汇总分析，确定整改责任部门和责任人，并下达《整改通知书》，明确整改要求和整改期限。（三）整改措施制定整改责任部门接到《整改通知书》后，应立即组织相关人员对问题进行分析，制定切实可行的整改措施，明确整改步骤、整改责任人及整改时间节点。整改措施应报自查领导小组审核批准。（四）整改实施与跟踪整改责任部门按照批准的整改措施组织实施整改工作，在整改期限内定期向自查领导小组汇报整改进展情况。自查领导小组对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成，整改措施落实到位。（五）复查验收整改完成后，整改责任部门向自查领导小组提交《整改复查申请》。自查领导小组组织相关人员对整改情况进行复查验收，验收合格后，在《整改复查申请》上签署意见。对整改不到位的，责令继续整改，直至达到要求。（六）结果通报自查领导小组定期对内部自查工作结果进行通报，对在自查工作中表现突出的部门和个人进行表扬，对存在问题较多、整改不力的部门进行批评，并将自查结果纳入部门绩效考核内容。六、档案管理（一）档案内容建立煤矿项目部内部自查档案，档案内容包括自查计划、自查报告、自查问题记录表、整改通知书、整改措施、整改复查申请及复查验收记录等。（二）档案整理与保管1.由专人负责内部自查档案的整理和保管工作