酒店安全标准化系统自评管理制度

——酒店安全标准化系统自评管理制度第一章总则第一条制定目的为严格落实最新安全生产法律法规及行业规范，全面测量酒店安全标准化系统运行的有效性、符合性，真实反映系统运行及安全管理工作的实际情况，及时发现系统运行中的不足，优化安全管理流程，推动安全标准化系统持续改进、有效落地，构建“安全风险管控、隐患排查治理、应急处置”三道防线，保障全体员工、宾客生命财产安全，维护酒店正常运营秩序，结合酒店运营实际（涵盖客房、餐饮、厨房、工程、保洁、安保等各岗位），制定本制度。第二条适用范围本制度适用于酒店安全标准化系统内部评价的全部工作，覆盖酒店各职能部门、全体员工，以及在酒店内作业的承包商、临时工，涵盖安全标准化系统运行的各个环节、所有区域，各部门、各岗位必须严格遵照执行，确保自评工作规范、全面、有序开展。第三条核心原则自评工作坚持“实事求是、客观公正、全面覆盖、闭环管理、持续改进”的原则，严格遵循LS-PDCA运行模式，以《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T33000—2025）及相关法律法规为依据，不走过场、不搞形式，确保自评结果真实、准确，真正发挥自评对安全标准化系统优化提升的推动作用，实现酒店安全管理从“他律”向“自律”的根本转变。第二章职责分工第四条行政部职责4.1牵头组织酒店安全标准化系统内部评价的各项工作，统筹协调自评全过程，确保自评工作按时、按质完成；4.2负责安全标准化体系日常运行过程的检查、监督和评定，跟踪系统运行效果，及时发现并梳理运行中的问题；4.3负责制定安全标准化系统自评计划，明确自评范围、内容、时间及分工，经酒店领导审核、总经理审批后，下发至各相关部门执行；4.4负责收集、整理自评相关资料，汇总自评结果，组织编制《安全标准化自评报告》，上报酒店总经理审核；4.5根据自评结果及总经理审核意见，牵头制定系统改进意见与实施方案，组织各部门落实改进措施，跟踪改进效果，确保安全标准化系统有效运行、持续优化；4.6负责自评资料、报告、整改记录等的归档、保管，建立自评管理台账，确保资料可追溯。第五条各部门职责5.1负责本部门安全标准化工作的自我评估，对照自评标准，全面排查本部门在安全管理、操作规范、隐患排查等方面的不足，形成本部门自评记录；5.2积极配合行政部开展酒店安全标准化系统整体自评工作，提供本部门相关文件、记录、现场情况等资料，配合自评人员开展现场检查、交谈核实等工作；5.3针对自评中发现的本部门不合格项，及时制定整改措施，明确整改责任人、整改时限，落实整改工作，并配合自评组做好整改跟踪验证；5.4安排专人负责对接自评相关工作，确保本部门自评及配合工作有序推进。第六条自评组职责6.1严格按照自评计划及自评标准，开展全面、细致的自评工作，如实记录自评情况，客观反映安全标准化系统运行现状；6.2负责收集自评过程中的客观证据，梳理不合格项，开具整改问题清单，明确整改要求；6.3组织召开自评首、末次会议，传达自评要求、反馈自评结果，协调解决自评过程中的相关问题；6.4负责编制自评报告，提出系统改进建议，跟踪整改措施落实情况，开展整改验证工作；6.5及时向酒店总经理汇报自评工作进展、自评结果及整改情况。第三章自评管理内容第七条内部评价策划7.1行政部牵头开展自评方案策划工作，策划时需结合酒店安全标准化系统运行现状、各部门工作实际、以往自评结果及安全管理重点，确保自评方案科学、合理、可操作；7.2自评工作实行常态化管理，通常每年开展一次全面自评；若酒店发生安全事故、上级主管部门检查提出整改要求，或安全标准化系统发生重大调整、新增经营区域及岗位，行政部可根据实际情况，增加自评次数或加大重点区域、重点环节的检查力度；7.3自评时机由行政部统一确定，结合酒店经营淡季、无重大接待任务的时段安排，避免影响酒店正常运营，确定后及时通知各相关部门。第八条自评组人员组成8.1酒店成立安全标准化系统自评小组，以分管安全工作的负责人为组长，各部门负责人为成员，确保自评工作覆盖各部门、各环节；8.2自评组成员需熟悉酒店安全标准化系统要求、相关法律法规及本部门安全管理工作，具备一定的安全管理经验和评估能力，能够客观、公正开展自评工作；8.3自评组组长负责统筹自评工作，明确各成员分工，组织开展自评实施、报告编制、整改跟踪等工作；自评组成员需严格履行职责，认真完成分工范围内的自评任务，如实记录自评情况，不得弄虚作假、徇私舞弊；8.4自评组开展工作过程中，可根据需要邀请专职安全员、专业技术人员参与，提升自评工作的专业性、准确性。第九条自评计划的制定9.1自评计划由自评组组长牵头编制，结合自评策划方案，明确自评核心内容，经酒店总经理（系统负责人）批准后实施；9.2自评计划需包含以下核心内容，确保自评工作有序推进：（1）自评目的：明确本次自评的核心目标，如排查系统运行不足、验证系统有效性、推动系统持续改进等；（2）自评范围：明确自评覆盖的部门、岗位、区域及安全标准化系统的具体环节（如安全风险管控、隐患排查治理、人员管理、现场管理等）；（3）自评依据：明确本次自评所遵循的法律法规、行业规范、国家标准（《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》GB/T33000—2025）及酒店内部安全管理制度；（4）自评组成员与分工：明确各自评成员的具体职责、负责评价的部门及环节，确保分工明确、责任到人；（5）日程安排：明确自评的具体时间、各阶段工作任务（如资料查阅、现场检查、问题梳理、报告编制等）及完成时限；9.3自评组需在自评实施前一周，将《自评实施计划》下发至各被评价部门，通知各部门做好自评准备工作，整理相关文件、记录，配合现场检查。第十条自评实施10.1自评人员严格按照《自评实施计划》及自评标准，开展自评工作，不得擅自更改自评内容、简化自评流程；10.2自评采取“查阅文件、现场检查、交谈核实”相结合的方式开展，全面收集安全标准化系统运行情况的客观证据：（1）查阅文件：重点查阅各部门安全管理制度、操作规程、培训记录、隐患排查记录、应急演练记录等相关资料，核实资料的完整性、规范性、有效性；（2）现场检查：深入各部门经营区域、作业现场，检查安全设施设备运行情况、员工操作规范执行情况、现场安全管理情况等，排查安全隐患及系统运行漏洞；（3）交谈核实：与各部门员工、负责人进行交谈，了解安全标准化系统在实际运行中的落实情况、存在的问题及改进建议；10.3自评人员将收集到的客观证据，对照自评标准逐项进行评价，如实记录在《自评表》中，明确符合项、不符合项，对不符合项需详细说明问题情况、存在原因，事后统一开具《整改问题清单》；10.4自评过程中，自评人员与被评价部门负责人就发现的问题及时沟通，核实相关情况，确保问题记录真实、准确；10.5自评结束前，所有《自评表》均需经被评价部门负责人签字确认，确认无误后存档，作为自评报告编制、整改工作的重要依据；若被评价部门对自评结果有异议，可向自评组提出，自评组需重新核实、确认；10.6必要时，自评组组织召开自评首、末次会议，会议由自评组组长主持，酒店领导层、各被评价部门负责人、自评组成员参加，专职安全员负责会议签到及记录工作：（1）首次会议：阐明本次自评的目的、范围、依据、日程安排，介绍自评方法、工作要求，明确各部门配合事项，解答各部门提出的相关疑问；（2）末次会议：通报自评初步结果，梳理不合格项及整改要求，明确整改时限、责任部门，听取各部门的意见建议，部署后续整改及跟踪验证工作。第十一条自评报告编制11.1自评会议结束后一周内，自评组组长牵头组织编制《安全标准化系统自评报告》，报告需实事求是、客观真实，全面反映本次自评工作的开展情况及安全标准化系统运行现状，不得隐瞒问题、弄虚作假；11.2自评报告需包含以下核心内容，确保内容完整、重点突出：（1）自评基本情况：明确本次自评的目的、范围、依据、自评组成员、自评时间及实施过程；（2）自评综述：总结安全标准化系统运行的总体情况，梳理系统运行中的符合项、亮点工作，详细说明发现的不合格项、存在的问题及原因分析；（3）改进建议：结合自评结果，针对存在的问题，提出切实可行的系统改进意见及具体实施方案，明确改进方向、责任部门、整改时限；（4）自评结论：对本次安全标准化系统运行的有效性、符合性作出明确评价，判断系统是否达到相关标准及酒店管理要求；11.3自评报告编制完成后，上报酒店总经理审核，总经理审核后，提出审核意见，自评组根据审核意见完善报告。第十二条跟踪验证12.1不合格项责任部门收到《整改问题清单》及自评报告后，需结合自身实际，在规定时限内制定具体的整改措施，明确整改责任人、整改步骤及完成时限，报自评组及行政部备案；12.2自评组负责对各责任部门整改措施的实施情况进行全程跟踪，定期了解整改进展，及时发现整改过程中存在的问题，协调解决整改困难，确保整改工作有序推进，并及时向酒店总经理汇报整改情况；12.3整改措施完成后，责任部门需及时向自评组及行政部提交整改完成报告，自评组安排自评人员对整改完成情况进行现场验证，核实整改效果，形成《整改验证记录》；若整改未达到要求，责令责任部门限期重新整改，直至整改合格；12.4行政部负责将审核通过后的《安全标准化自评报告》及整改相关资料，下发至各被评价部门，供各部门学习、参考，指导本部门安全标准化工作改进；12.5本次自评的结果、整改情况及改进建议，作为酒店安全标准化系统管理评审的重要输入，为系统的持续优化、管理决策提供依据。第四章监督检查与责任追究第十三条监督检查13.1酒店总经理牵头，行政部负责，对自评工作的开展情况进行全程监督检查，重点检查自评流程的规范性、自评结果的真实性、整改措施的落实情况，及时发现并纠正自评工作中存在的问题；13.2各部门负责人对本部门自评工作及整改工作进行自查，确保本部门自评工作规范开展，整改措施落实到位，做好自查记录，上报行政部；13.3行政部每半年对自评工作开展情况及安全标准化系统改进效果进行复盘，总结经验、查找不足，优化自评管理制度及流程，提升自评工作质量。第十四条责任追究14.1对未按本制度要求开展自评工作，擅自简化自评流程、弄虚作假、隐瞒问题的部门及相关责任人，予以通报批评，责令限期整改；14.2对收到《整改问题清单》后，未按规定时限落实整改措施、整改不到位，或拒不整改的责任部门及责任人，根据酒店相关规定给予经济处罚或行政处分，情节严重的，追究相关领导责任；14.3自评组成员未履行自评职责，徇私舞弊、弄虚作假，导致自评结果失真的，予以通报批评，取消自评组成员资格，情节严重的，给予相应处罚。第五章附则第十五条规范性引用文件15.1《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）15.2《大中型企业安全生产标准化管理