央企集团内部巡视制度

PAGE央企集团内部巡视制度一、总则（一）目的为加强央企集团内部监督管理，确保集团各项决策部署得到有效贯彻执行，促进企业依法合规经营，防范经营风险，保障国有资产安全，根据国家相关法律法规和党内法规，结合本集团实际，制定本内部巡视制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部各部门、各子企业及其所属各级单位。（三）基本原则1.坚持党要管党、全面从严治党，强化党内监督，确保党的路线方针政策和集团重大决策部署落到实处。2.坚持问题导向，聚焦重点领域和关键环节，着力发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。3.坚持实事求是，依规依纪依法开展巡视工作，确保巡视结果真实、准确、客观。4.坚持群众路线，充分依靠职工群众，广泛听取意见，拓宽发现问题的渠道。5.坚持标本兼治，注重举一反三，加强制度建设，建立长效机制。二、巡视机构与人员（一）巡视工作领导小组集团设立巡视工作领导小组，由集团党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括相关职能部门负责人。巡视工作领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央关于巡视工作的决策部署和上级党委有关要求，研究决定巡视工作的重大事项。2.审议巡视工作计划、方案、报告等重要文件。3.统筹协调巡视工作中的重要问题，听取巡视情况汇报，研究提出处理意见。4.向集团党委报告巡视工作情况，向被巡视单位党组织反馈巡视意见，督促整改落实。5.对巡视工作人员进行管理、监督和考核。（二）巡视工作办公室巡视工作领导小组下设办公室，设在集团纪委，负责巡视工作的具体组织协调和日常工作。巡视工作办公室职责如下：1.承担巡视工作领导小组的日常工作，负责与巡视组、被巡视单位党组织及相关部门的沟通协调。2.拟订巡视工作计划、方案、制度等文件，报巡视工作领导小组批准后组织实施。3.负责巡视组的组建、培训和管理，协调安排巡视任务。监督巡视组严格执行巡视工作纪律，按照规定程序开展工作。4.对巡视组提交的巡视报告进行审核，汇总巡视情况，起草巡视综合报告，向巡视工作领导小组汇报。5.负责巡视反馈意见的起草、印发，跟踪督促被巡视单位党组织整改落实情况，对整改情况进行审核和评估。6.负责巡视工作资料的收集、整理、归档和保管，建立巡视工作信息管理系统，加强巡视工作信息化建设。7.组织开展巡视工作调研，总结推广巡视工作经验，提出加强和改进巡视工作的建议。8.完成巡视工作领导小组交办的其他事项。（三）巡视组巡视组设组长、副组长及若干成员。巡视组实行组长负责制，组长由巡视工作领导小组指定，副组长协助组长开展工作。巡视组职责如下：1.按照巡视工作领导小组的部署和要求，制定巡视工作方案，明确巡视任务、范围、方式和时间安排。2.开展巡视工作，通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、受理举报、走访调研等方式，深入了解被巡视单位党组织的工作情况，重点查找党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等方面存在的问题。3.对发现的问题进行深入分析，形成巡视报告，如实反映被巡视单位党组织存在的问题及原因，提出整改意见和建议。4.向巡视工作领导小组汇报巡视情况，参加巡视工作领导小组会议，回答有关询问。5.按照巡视工作领导小组的要求，向被巡视单位党组织反馈巡视意见，督促整改落实，并对整改情况进行跟踪检查。（四）巡视工作人员巡视工作人员应当具备下列条件：1.政治立场坚定，坚决贯彻执行党的路线方针政策，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。2.坚持原则，敢于担当，依法办事，公道正派，清正廉洁。3.熟悉党的建设、纪检监察、财务审计等业务工作，具有较强的发现问题、分析问题和文字综合能力。4.身体健康，能够胜任巡视工作任务。巡视工作人员实行任职回避、地域回避和公务回避制度。巡视工作人员应当严格遵守巡视工作纪律，保守巡视工作秘密，不得利用巡视工作便利谋取私利，不得泄露巡视工作情况。对违反巡视工作纪律的，视情节轻重给予批评教育、组织处理或者纪律处分；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理。三、巡视内容（一）党的领导方面1.检查被巡视单位党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.了解被巡视单位党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党的领导弱化，把方向、管大局、保落实不到位等问题。3.查看被巡视单位党组织执行民主集中制情况，是否存在“三重一大”决策制度执行不严格，个人说了算等问题。（二）党的建设方面1.检查被巡视单位党组织落实党建工作责任制情况，是否存在党建工作虚化、弱化，党建工作与业务工作“两张皮”等问题。2.了解被巡视单位党组织党内政治生活开展情况，是否存在党内政治生活不严肃、不认真，组织生活制度执行不严格等问题。3.查看被巡视单位党组织党员队伍建设情况，是否存在党员发展、教育、管理不规范，党员先锋模范作用发挥不够等问题。（三）全面从严治党方面1.检查被巡视单位党组织履行党风廉政建设主体责任情况，是否存在主体责任落实不力，对党风廉政建设工作重视不够等问题。2.了解被巡视单位党组织纪检监察机构履行监督责任情况，是否存在监督执纪问责宽松软，对违规违纪问题查处不力等问题。3.查看被巡视单位党组织执行廉洁自律规定情况，是否存在违反中央八项规定精神，存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。（四）企业经营管理方面1.检查被巡视单位企业发展战略规划执行情况，是否存在战略目标不明确，发展思路不清晰，经营决策失误等问题。2.了解被巡视单位企业内部控制制度建设及执行情况，是否存在内部控制制度不健全，执行不到位，风险防控能力不足等问题。3.查看被巡视单位企业财务管理情况，是否存在财务制度执行不严格，财务核算不规范，资金管理混乱等问题。4.检查被巡视单位企业人力资源管理情况，是否存在选人用人不规范，人才队伍建设滞后等问题。5.了解被巡视单位企业安全生产、环境保护等方面的情况，是否存在安全责任不落实，环保措施不到位等问题。四、巡视方式（一）听取汇报听取被巡视单位党组织的工作汇报，包括党的建设、党风廉政建设、企业经营管理等方面的情况，全面了解被巡视单位的整体工作情况。（二）个别谈话与被巡视单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，广泛听取意见，了解被巡视单位存在的问题和群众反映的热点难点问题。（三）查阅资料查阅被巡视单位的文件、会议记录、财务账目、审计报告、合同协议等资料，从中发现问题线索，核实有关情况。（四）受理举报设立举报电话、邮箱和信箱，受理职工群众对被巡视单位党组织及其工作人员的举报和反映，对举报线索进行认真梳理和分析，及时发现问题。（五）走访调研深入被巡视单位的基层单位、项目现场、生产车间等进行走访调研，实地了解情况，发现存在的问题。（六）专项检查根据巡视工作需要，对被巡视单位的特定事项进行专项检查，如财务专项检查、工程项目专项检查等，深入查找问题，提高巡视工作的针对性和实效性。五、巡视工作程序（一）准备阶段1.制定巡视工作计划。巡视工作办公室根据集团党委的工作部署和要求，结合企业实际，研究制定年度巡视工作计划，明确巡视对象、内容、方式、时间安排等，并报巡视工作领导小组批准。2.组建巡视组。巡视工作办公室根据巡视工作计划，从集团总部及所属单位抽调人员组建巡视组，明确巡视组组长、副组长及成员，并进行培训。3.开展进驻准备。巡视组提前与被巡视单位党组织沟通协调，确定进驻时间、工作安排等事项。巡视组进驻后，向被巡视单位党组织通报巡视任务、工作安排和要求，发布巡视公告，设立举报电话、邮箱和信箱，受理职工群众的举报和反映。（二）实施阶段1.听取汇报。巡视组听取被巡视单位党组织的工作汇报，全面了解被巡视单位的整体工作情况。2.开展谈话。巡视组按照规定范围和要求，与被巡视单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，广泛听取意见。3.查阅资料。巡视组查阅被巡视单位的文件、会议记录、财务账目、审计报告、合同协议等资料，从中发现问题线索，核实有关情况。4.受理举报。巡视组及时受理职工群众对被巡视单位党组织及其工作人员的举报和反映，对举报线索进行认真梳理和分析，及时发现问题。5.走访调研。巡视组深入被巡视单位的基层单位、项目现场、生产车间等进行走访调研，实地了解情况，发现存在的问题。6.专项检查。巡视组根据巡视工作需要，对被巡视单位的特定事项进行专项检查，如财务专项检查、工程项目专项检查等，深入查找问题，提高巡视工作的针对性和实效性。7.形成巡视报告。巡视组在巡视工作结束后，对发现的问题进行深入分析，形成巡视报告，如实反映被巡视单位党组织存在的问题及原因，提出整改意见和建议。巡视报告经巡视组组长审核后，报巡视工作办公室。（三）反馈阶段1.巡视工作领导小组听取巡视组的巡视情况汇报，审议巡视报告。巡视工作领导小组根据审议意见，对巡视报告进行修改完善。2.巡视组向被巡视单位党组织反馈巡视意见。反馈会议由巡视工作领导小组副组长主持，巡视组组长向被巡视单位党组织领导班子成员反馈巡视意见，被巡视单位党组织主要负责人表态发言。3.巡视工作办公室向被巡视单位党组织印发巡视反馈意见，明确整改要求和整改期限。（四）整改阶段1.被巡视单位党组织制定整改方案。被巡视单位党组织收到巡视反馈意见后，召开专题会议研究部署整改工作，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡视工作办公室备案。2.被巡视单位党组织落实整改措施。被巡视单位党组织按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡视工作办公室报告整改情况。巡视工作办公室对整改情况进行跟踪督促检查，对整改不力的单位进行通报批评。3.巡视工作办公室对整改情况进行审核评估。整改期限届满后，被巡视单位党组织向巡视工作办公室报送整改报告。巡视工作办公室组织对整改情况进行审核评估，形成审核评估报告，报巡视工作领导小组。4.巡视工作领导小组对整改情况进行验收。巡视工作领导小组根据审核评估报告，对整改情况进行验收。对整改到位的单位，予以销号；对整改不到位的单位，责令继续整改，直至达到要求。六、巡视结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果纳入干部考核评价体系，对在巡视中发现存在问题的干部，在考核评价时予以扣分，并根据问题的性质和严重程度，采取相应的组织措施，如诫勉谈话、调整岗位、降职免职等。（二）作为企业管理决策的参考巡视中发现的企业经营管理方面的问题，为企业管理决策提供参考依据。集团根据巡视结果，及时调整完善相关管理制度和政策措施，加强企业内部控制，防范经营风险，促进企业健康发展。（三）作为党风廉政建设的重要内容将巡视结果与党风廉政建设工作相结合，对巡视中发现的党风廉政建设方面的问题，督促被巡视单位党组织认真整改落实，加强对党员干部的教育、监督和管理，强化党风廉政建设责任制的落实。（四）作为企业内部监督的重要补充巡视制度作为企业内部监督的重要组成部分，与其他监督方式相互配合、相互补充。巡视结果为企业内部审计、监事会监督等提供线索和方向，促进企业内部监督体系的完善和有效运行。七、纪律与责任（一）巡视工作人员纪律巡视工作人员应当严格遵守巡视工作纪律，保守巡视工作秘密，不得利用巡视工作便利谋取私利，不得泄露巡视工作情况。对违反巡视工作纪律的，视情节轻重给予批评教育、组织处理或者纪律处分；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理。（二）被巡视单位党组织责任被巡视单位党组织应当积极配合巡视工作，如实向巡视组提供有关情况和资料，不得隐瞒不报、弄虚作假。对巡视反馈意见，被巡视单位党组织应当认