双控体系岗位责任制度

PAGE双控体系岗位责任制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体系”）建设，明确各岗位在双控体系运行中的职责，有效防范和遏制生产安全事故，保障公司员工生命财产安全，促进公司安全发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位员工在双控体系建设与运行过程中的岗位责任界定与管理。（三）引用法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T330002016）4.《危险化学品重大危险源辨识》（GB182182018）5.其他相关安全生产法律法规及行业标准（四）基本原则1.全员参与原则：双控体系建设与运行涉及公司各个岗位，全体员工应积极参与，履行各自岗位的安全职责。2.分级负责原则：按照公司组织架构和岗位职责，明确不同层级、不同岗位在双控体系中的责任，做到责任清晰、分级管理。3.动态管理原则：根据公司生产经营活动的变化、法律法规及标准的更新，及时调整和完善岗位责任制度，确保双控体系的有效性和适应性。二、岗位设置与职责分工（一）双控体系建设领导小组1.组成人员公司成立以总经理为组长，副总经理为副组长，各部门负责人为成员的双控体系建设领导小组。2.职责全面负责公司双控体系建设的决策、指挥和协调工作。审定双控体系建设的目标、规划、制度和措施。定期召开会议，研究解决双控体系建设过程中的重大问题。监督检查双控体系建设工作的进展情况，确保各项工作按计划推进。（二）安全管理部门1.部门职责负责制定和完善公司双控体系建设的各项管理制度、工作流程和操作指南。组织开展公司安全风险辨识、评估和分级工作，确定风险点、风险等级，绘制安全风险空间分布图。建立健全公司隐患排查治理体系，制定隐患排查计划，组织实施隐患排查、治理和复查工作。负责双控体系建设的培训、宣传和推广工作，提高员工对双控体系的认识和理解。收集、汇总、分析双控体系运行数据，定期向上级主管部门和公司领导汇报工作进展情况。参与公司新建、改建、扩建项目的安全设施“三同时”审查，确保项目符合双控体系要求。2.岗位设置及职责安全管理部门负责人全面负责安全管理部门的工作，组织实施双控体系建设的各项任务。协调与其他部门的工作关系，确保双控体系建设工作顺利开展。审核安全风险辨识、评估报告，隐患排查治理方案等重要文件。定期向公司领导汇报双控体系建设工作情况，提出改进建议。安全风险辨识评估专员负责组织开展公司各部门、各岗位的安全风险辨识工作，指导员工正确识别风险因素。运用科学方法对识别出的风险进行评估，确定风险等级，建立安全风险数据库。绘制公司安全风险空间分布图，标注风险点位置、风险等级等信息。定期对安全风险进行动态评估，根据生产经营变化及时调整风险等级。隐患排查治理专员制定公司隐患排查计划，明确排查内容、排查周期、排查人员等要求。组织开展日常隐患排查、专项隐患排查和季节性隐患排查工作。对排查出的隐患进行登记、分类，分析隐患产生的原因，提出治理措施建议。跟踪隐患治理情况，督促责任部门按时完成隐患治理任务，对治理结果进行复查验收。建立隐患排查治理台账，记录隐患排查、治理过程和结果，定期进行统计分析。（三）各业务部门1.部门职责负责本部门业务范围内的安全风险辨识、评估和分级工作，配合安全管理部门完成公司整体安全风险评估。制定本部门隐患排查治理计划，组织实施本部门的隐患排查、治理工作，及时消除安全隐患。对本部门员工进行双控体系相关知识的培训，提高员工的安全意识和风险防控能力。负责本部门涉及的新建、改建、扩建项目的安全设施“三同时”工作，确保项目安全风险可控。配合安全管理部门开展双控体系建设的各项工作，落实公司下达的安全管理任务。2.岗位设置及职责部门负责人全面负责本部门双控体系建设工作，将双控体系要求融入部门日常管理工作中。组织制定本部门安全风险辨识、评估和分级方案，审核相关报告。督促本部门员工落实隐患排查治理责任，协调解决本部门双控体系建设中的问题。定期向公司安全管理部门汇报本部门双控体系建设工作进展情况。岗位员工积极参与本岗位的安全风险辨识工作，主动识别工作过程中的风险因素。按照公司和部门要求，及时排查本岗位存在的安全隐患，并如实上报。严格遵守公司安全管理制度和操作规程，落实风险防控措施，防止事故发生。参加公司和部门组织的双控体系培训，学习安全知识和技能，提高自身安全素质。（四）其他部门如人力资源部门、财务部门、采购部门等，应按照各自职责，为双控体系建设提供支持和保障。1.人力资源部门负责将双控体系建设纳入员工培训计划，组织开展相关培训工作，提高员工的安全意识和业务能力。在员工招聘、绩效考核、晋升等工作中，充分考虑员工的安全表现和双控体系知识掌握情况。2.财务部门保障双控体系建设所需的资金，确保安全风险辨识、评估、监测、预警、隐患治理等工作的顺利开展。对双控体系建设资金的使用情况进行监督和审计，确保资金合理使用。3.采购部门在采购设备、物资时，优先选择符合安全标准和双控体系要求的产品，确保采购的物品质量可靠、安全性能良好。负责采购过程中的安全管理工作，防止采购环节出现安全风险。三、安全风险分级管控责任（一）风险辨识责任1.安全管理部门负责组织制定公司统一的安全风险辨识方法和标准，指导各部门开展风险辨识工作。2.各业务部门负责本部门业务范围内的安全风险辨识工作，组织岗位员工按照规定的方法和流程，全面、细致地识别风险因素。3.岗位员工应积极主动参与风险辨识工作，结合自身工作实际，及时发现并报告工作过程中存在的风险因素。（二）风险评估责任1.安全管理部门负责组织对公司整体安全风险进行评估，确定风险等级，绘制安全风险空间分布图。2.各业务部门负责对本部门辨识出的风险进行初步评估，提出风险等级建议，报安全管理部门审核。3.安全风险辨识评估专员运用科学的评估方法，对各部门上报的风险进行综合评估，确定最终风险等级，并建立安全风险数据库。（三）风险管控责任1.公司根据风险评估结果，对不同等级的风险采取相应的管控措施。对于重大风险，由公司主要负责人亲自组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案，确保风险得到有效控制。对于较大风险，由分管副总经理组织制定管控措施，督促责任部门落实，安全管理部门进行跟踪监督。对于一般风险，由部门负责人负责组织实施管控措施，安全管理部门进行指导和检查。对于低风险，由岗位员工负责日常管控，按照操作规程和风险防控措施进行操作。2.各部门应根据风险管控措施要求，编制详细的风险管控清单，明确风险点、风险等级、管控措施、责任人等信息，并在工作现场显著位置进行公示。3.岗位员工应严格按照风险管控清单的要求，落实各项风险防控措施，确保工作过程安全。（四）风险信息更新责任1.安全管理部门负责定期对公司安全风险进行动态评估，根据生产经营活动变化、法律法规及标准更新、新技术新工艺新材料应用等情况，及时调整风险等级和管控措施。2.各业务部门在日常工作中发现风险因素发生变化时，应及时向安全管理部门报告，安全管理部门根据情况及时进行风险信息更新。3.岗位员工在工作过程中发现风险情况异常时，应立即停止作业，报告上级主管，配合进行风险信息更新和管控措施调整。四、隐患排查治理责任（一）排查计划制定责任1.安全管理部门负责制定公司年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查内容、排查标准、排查人员、排查周期等要求。2.各业务部门根据公司隐患排查计划，结合本部门实际情况，制定本部门的隐患排查计划，并报安全管理部门备案。3.岗位员工应按照部门隐患排查计划的要求，积极参与隐患排查工作。（二）排查实施责任1.公司定期组织开展全面隐患排查，包括日常隐患排查、专项隐患排查和季节性隐患排查等。日常隐患排查由岗位员工、班组长、车间主任等按照规定的频次和内容进行，及时发现并处理工作现场的安全隐患。专项隐患排查由安全管理部门或相关业务部门根据公司实际情况，针对特定设备、设施、作业环节、场所等组织开展，深入排查潜在的安全隐患。季节性隐患排查根据不同季节特点，由安全管理部门组织相关部门对防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖等方面进行隐患排查。2.隐患排查人员应按照规定的排查标准和方法，认真细致地进行排查，如实记录排查情况，填写隐患排查记录表格。（三）隐患治理责任1.对于排查出的隐患，安全管理部门应进行登记、分类，分析隐患产生的原因，提出治理措施建议，下达隐患整改通知书，明确责任部门、责任人、整改期限和整改要求。2.责任部门应按照隐患整改通知书的要求，制定详细的隐患治理方案，明确治理措施、资金投入、整改期限、责任人等内容，组织实施隐患治理工作。3.隐患治理过程中，责任部门应加强现场管理，确保治理工作安全、有序进行。对于重大隐患治理，应实行挂牌督办，确保按时完成治理任务。（四）复查验收责任1.隐患治理完成后，责任部门应向安全管理部门提交隐患治理复查申请。2.安全管理部门组织相关人员对隐患治理情况进行复查验收，复查验收合格后，方可销号。3.对于复查验收不合格的隐患，责任部门应重新进行治理，直至达到要求。（五）隐患排查治理信息上报责任1.安全管理部门负责建立公司隐患排查治理台账，对隐患排查、治理过程和结果进行详细记录。2.各业务部门应定期向安全管理部门上报本部门隐患排查治理情况，包括隐患排查数量、治理情况、未完成治理隐患原因等信息。3.安全管理部门应定期对公司隐患排查治理情况进行统计分析，向上级主管部门和公司领导汇报，并通报各部门。五、教育培训责任（一）培训计划制定责任1.安全管理部门负责制定公司双控体系建设培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等要求。2.各业务部门根据公司培训计划，结合本部门实际情况，制定本部门的双控体系培训计划，并报安全管理部门备案。（二）培训实施责任1.安全管理部门负责组织开展公司级双控体系培训，培训内容包括双控体系建设的重要意义、相关法律法规和标准、安全风险辨识方法、隐患排查治理流程、风险防控措施等。2.各业务部门负责组织开展本部门的双控体系培训，培训内容应结合本部门业务特点，重点培训岗位安全风险辨识、风险防控措施、隐患排查治理等内容，提高员工的实际操作能力。3.培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种形式，确保培训效果。（三）培训效果评估责任1.安全管理部门负责制定双控体系培训效果评估标准和方法，定期对培训效果进行评估。2.各业务部门应在培训结束后，通过考试、实际操作、问卷调查等方式对员工的培训效果进行评估，了解员工对双控体系知识和技能的掌握情况。3.根据培训效果评估结果，针对存在的问题，及时调整培训内容和方式，进行针对性的再培训，确保员工能够熟练掌握双控体系相关知识和技能。六、监督考核责任（一）监督检查责任1.安全管理部门负责对公司各部门双控体系建设和运行情况进行日常监督检查，及时发现问题并督促整改。2.公司双控体系建设领导小组定期对各部门双控体系建设工作进行全面检查，对发现的重大问题进行研究解决。3.各部门应加强对本部门员工双控体系运行情况的监督检查，确保各项工作措施得到有效落实。（二）考核评价责任1.安全管理部门负责制定公司双控体系建设考核评价标准和办法，定期对各部门双控体系建设工作进行考核评价。2.考核评价内容包括安全风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、制度执行等方面的工作情况。3.根据考核评价结果，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的部门和个人