煤矿自检自查责任制度

PAGE煤矿自检自查责任制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，及时发现和消除各类安全隐患，确保煤矿生产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本煤矿实际情况，特制定本自检自查责任制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿所有部门、岗位及人员在煤矿生产经营活动中的自检自查工作。（三）基本原则1.全面覆盖原则：自检自查工作应涵盖煤矿生产的各个环节、各个岗位和各类设备设施，确保无死角、无遗漏。2.及时准确原则：对检查中发现的问题要及时记录、准确判断，并采取有效措施进行整改。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在自检自查工作中的职责，做到责任到人。4.持续改进原则：通过不断的自检自查，总结经验教训，持续完善煤矿安全生产管理体系。二、职责分工（一）矿长职责1.全面负责煤矿自检自查工作的领导和决策，确保自检自查工作的有效开展。2.组织制定自检自查计划和方案，明确检查内容、标准和要求。3.定期听取自检自查工作汇报，协调解决自检自查工作中存在的问题。4.对自检自查结果负责，督促相关部门对检查出的问题进行整改落实。（二）安全管理部门职责1.负责制定详细的自检自查操作规程和流程，指导各部门开展自检自查工作。2.组织实施定期和不定期的全面自检自查工作，对检查情况进行汇总分析，形成自检自查报告。3.对各部门自检自查工作进行监督检查，确保检查工作按要求落实到位。4.跟踪督促整改措施的执行情况，对整改结果进行复查验收。（三）生产部门职责1.负责本部门生产环节的日常自检自查工作，及时发现并处理生产过程中的安全隐患。2.按照安全管理部门的要求，配合开展全面自检自查工作，提供相关生产数据和信息。3.对本部门自检自查中发现的问题，制定整改措施并组织实施，确保生产安全。（四）机电部门职责1.负责煤矿机电设备设施的自检自查工作，确保设备设施的安全运行。2.制定机电设备设施的维护保养计划和自检自查标准，定期对设备设施进行检查、维护和保养。3.对检查中发现的机电设备设施故障和隐患，及时组织维修和处理，确保设备设施正常运转。（五）通风部门职责1.负责煤矿通风系统的自检自查工作，保证通风系统的稳定可靠。2.制定通风系统的检查标准和操作规程，定期对通风设施、设备进行检查和维护。3.监测井下瓦斯、一氧化碳等有害气体浓度，及时发现并处理通风异常情况，防止瓦斯事故发生。（六）其他部门职责其他部门按照各自职责范围，负责本部门业务范围内的自检自查工作，配合安全管理部门做好煤矿整体的自检自查工作。三、自检自查内容与标准（一）安全管理1.安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确并落实到位。2.安全管理制度是否完善，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等。3.安全管理机构是否健全，人员配备是否符合要求，安全管理人员是否具备相应的资质和能力。4.安全费用提取和使用是否符合规定，安全投入是否满足安全生产需要。（二）采掘作业1.采掘工作面的支护是否符合设计要求，顶板管理是否到位，有无空顶、漏顶等现象。2.采掘设备的运行是否正常，安全保护装置是否齐全有效，操作人员是否持证上岗。3.采掘作业现场的通风、瓦斯、粉尘等情况是否符合规定，有无通风不畅、瓦斯超限等隐患。4.采掘作业的工艺流程是否合理，是否存在违规作业行为。（三）机电运输1.机电设备的选型、安装是否符合标准，设备的运行、维护、保养记录是否完整。2.供电系统是否可靠，有无停电、漏电、过流等安全隐患，接地系统是否良好。3.提升运输设备的安全装置是否齐全有效，钢丝绳、连接装置等是否符合要求，运输轨道是否符合标准。4.井下电气设备的防爆性能是否符合规定，有无失爆现象。（四）通风与瓦斯防治1.通风系统是否稳定可靠，通风设施是否完好，通风阻力是否符合规定。2.瓦斯监测监控系统是否正常运行，瓦斯传感器的设置、调校是否符合要求，瓦斯超限报警及处理措施是否落实。3.瓦斯抽采系统是否有效，抽采设备的运行是否正常，抽采参数是否符合规定。4.井下爆破作业是否符合安全规程，爆破器材的储存、运输、使用是否安全。（五）防治水1.矿井水文地质资料是否齐全准确，防治水措施是否完善。2.排水系统是否健全，排水设备的运行是否正常，排水能力是否满足要求。3.探放水工作是否落实到位，探放水设备是否完好，探放水钻孔的布置、参数是否符合规定。4.井下是否存在老空区、采空区积水等隐患，是否采取有效的防范措施。（六）职业健康1.职业健康管理制度是否完善，职业健康监护档案是否建立健全。2.作业场所的粉尘、噪声、有毒有害气体等危害因素是否符合国家职业卫生标准，是否采取有效的防护措施。3.为职工配备的劳动防护用品是否符合标准，职工是否正确佩戴和使用。4.职业健康宣传教育工作是否开展，职工的职业健康意识是否提高。四、自检自查周期与方式（一）自检自查周期1.矿长每月至少组织一次全面的自检自查工作。2.安全管理部门每周进行一次定期检查，不定期开展专项检查。3.各部门每天进行班前、班中、班后的岗位自检自查。（二）自检自查方式1.现场检查：检查人员深入煤矿生产现场，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地查看。2.资料查阅：查阅安全生产相关文件、记录、档案、报表等资料，检查制度执行情况和工作落实情况。3.仪器检测：使用专业检测仪器对通风、瓦斯、粉尘、电气等方面进行检测，获取准确的数据和信息。4.人员访谈：与煤矿职工进行交流，了解他们对安全生产知识的掌握情况和对工作中存在问题的反映。五、自检自查工作流程（一）准备阶段1.制定自检自查计划，明确检查的目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.收集相关法律法规、行业标准、操作规程、管理制度等文件资料，作为检查依据。3.准备检查所需的工具、仪器、表格等。（二）实施阶段1.检查人员按照分工，依据检查标准和流程，对各自负责的区域和内容进行检查。2.采用现场检查、资料查阅、仪器检测、人员访谈等方式，全面、细致地开展检查工作，如实记录检查情况。3.对检查中发现的问题，要详细记录问题的部位、性质、严重程度等，并分析问题产生的原因。（三）汇总分析阶段1.安全管理部门对各检查小组的检查结果进行汇总，形成自检自查报告。2.对检查数据和信息进行分析，找出存在的共性问题和突出隐患，评估安全风险程度。3.根据分析结果，提出整改建议和措施，明确整改责任部门、责任人及整改期限。（四）整改阶段1.矿长组织召开自检自查问题整改会议，对整改工作进行安排部署。2.各责任部门按照整改建议和措施，制定具体的整改方案，明确整改步骤、方法和时间节点。3.整改责任人按照整改方案组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。4.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，对整改不力的部门和责任人进行督促和问责。（五）复查验收阶段1.整改完成后，由安全管理部门组织相关人员对整改情况进行复查验收。2.复查验收人员按照原检查标准和整改要求，对整改部位进行现场检查和资料审查。3.对复查验收合格的问题，予以销号；对复查验收不合格的问题，责令责任部门继续整改，直至达到要求。六、整改措施与跟踪落实（一）整改措施制定1.针对自检自查中发现的问题，责任部门要深入分析原因，结合实际情况，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应明确整改目标、整改内容、整改方法、整改责任人、整改期限等，确保整改工作具有可操作性。（二）整改责任落实1.明确整改责任部门和责任人，将整改任务分解到具体的岗位和人员，确保整改工作有人抓、有人管。2.整改责任人要认真履行职责，按照整改措施要求，组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。（三）整改跟踪检查1.安全管理部门要对整改工作进行全程跟踪检查，及时掌握整改进度和质量。2.定期召开整改工作调度会，听取整改责任人的汇报，协调解决整改过程中遇到的问题。3.对整改工作进展缓慢或整改不力的部门和责任人，要进行通报批评，并责令限期整改。（四）整改效果评估1.整改完成后，安全管理部门要组织相关人员对整改效果进行评估。2.通过现场检查、资料审查、仪器检测等方式，验证整改措施是否有效，问题是否得到彻底解决。3.对整改效果评估合格的，将整改情况纳入安全生产管理档案；对评估不合格的，要重新组织整改，直至达到要求。七、记录与档案管理（一）自检自查记录1.每次自检自查工作都要形成详细的记录，包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题、整改建议等。2.自检自查记录应采用统一的表格形式，确保记录内容规范、完整、准确。3.检查人员要在记录上签字确认，对记录的真实性和准确性负责。（二）整改记录1.对自检自查中发现的问题，责任部门要建立整改记录，记录整改措施的制定、实施、跟踪检查及整改效果评估等情况。2.整改记录应包括整改问题清单、整改措施、整改责任人、整改期限、整改过程记录、整改复查验收情况等内容。3.整改记录要妥善保存，以备查阅。（三）档案管理1.安全管理部门要建立健全自检自查工作档案，将自检自查记录、整改记录、自检自查报告、整改方案等资料进行归档管理。2.档案应分类存放，便于查阅和检索。3.定期对档案进行整理和更新，确保档案资料的完整性和时效性。八、培训与教育（一）培训内容1.煤矿自检自查责任制度的内容和要求，使员工了解自己在自检自查工作中的职责和义务。2.自检自查的方法、流程和标准，提高员工的检查技能和水平。3.安全生产法律法规、行业标准和操作规程，增强员工的安全意识和法律意识。4.典型事故案例分析，吸取教训，提高员工对安全隐患的识别和防范能力。（二）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家或内部安全管理人员进行授课，系统讲解自检自查相关知识和技能。2.开展现场培训，结合实际工作场景，对员工进行实地操作培训，让员工在实践中掌握检查方法和技巧。3.利用班前会、班后会等时间，进行简短的培训和交流，及时传达自检自查工作的最新要求和注意事项。4.通过安全宣传栏、内部网站、微信公众号等平台，发布自检自查相关知识和信息，供员工自主学习。（三）培训考核1.对参加培训的员工进行考核，考核方式可以采用笔试、实际操作、现场问答等多种形式。2.考核内容包括培训所学的知识和技能，确保员工真正掌握自检自查工作的要求和方法。3.对考核合格的员工颁发培训合格证书，对考核不合格的员工进行补考或重新培训，直至合格为止。九、奖励与处罚（一）奖励1.对在自检自查工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式可以包括荣誉称号、奖金、晋升机会等，以激发员工参与自检自查工作的积极