健全双重预防责任制度

PAGE健全双重预防责任制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险管控，健全双重预防责任制度，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全生产形势持续稳定好转，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位及全体员工在生产经营活动中的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。（三）基本原则1.预防为主：强化安全风险源头管控，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，切实把风险控制在可接受范围内，把隐患消灭在萌芽状态。2.分级负责：按照“谁主管、谁负责”的原则，明确各级管理人员和岗位员工的安全风险管控与隐患排查治理职责，实行分级分类管理。3.全面覆盖：对公司生产经营活动全过程、各环节进行全面的安全风险排查和隐患治理，做到不留死角、不留盲区。4.科学有效：运用科学的方法和手段，对安全风险进行识别、评估、分级，对隐患进行排查、治理、验收，确保双重预防工作科学、准确、有效。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.范围：涵盖公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。2.方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法进行风险识别。3.流程：各部门组织员工对本部门的工作任务、作业流程、设备设施等进行全面梳理，识别潜在的安全风险。填写《安全风险识别清单》，详细记录风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险描述等信息。将识别出的风险清单提交至安全管理部门进行汇总和审核。（二）风险评估1.评估标准：依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。2.评估方法：可选用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。3.评估流程：安全管理部门组织相关人员对汇总后的风险清单进行评估。根据评估标准，确定每个风险的可能性等级和后果严重程度等级。通过风险矩阵等工具，计算每个风险的风险值，确定风险等级。（三）风险分级1.分级原则：根据风险值大小，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。2.分级标准：重大风险：风险值大于等于320，可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响。较大风险：风险值处于160320之间，可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响。一般风险：风险值处于70160之间，可能造成一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响。低风险：风险值小于70，可能造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响。（四）风险管控措施1.制定措施：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。重大风险：由公司主要负责人组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施、应急处置措施等，并报上级主管部门备案。较大风险：由分管安全负责人组织制定管控措施，明确责任部门、责任人、管控措施、应急处置措施等，并报安全管理部门审核。一般风险：由部门负责人组织制定管控措施，明确责任人员、管控措施、应急处置措施等，并报安全管理部门备案。低风险：由岗位员工采取相应的管控措施，做好日常防范工作。2.实施与监督：各责任部门和责任人按照制定的管控措施组织实施，确保风险得到有效控制。安全管理部门定期对风险管控措施的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。（五）风险信息更新1.更新情形：当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员变动、法律法规及标准发生变化时，应及时对安全风险进行重新识别、评估和分级。2.更新流程：相关部门或人员发现上述情形变化时，及时向安全管理部门报告。安全管理部门组织进行风险信息更新工作，重新填写《安全风险识别清单》，评估风险等级，调整管控措施。三、隐患排查治理（一）排查计划1.制定原则：根据公司实际情况，结合季节特点、生产任务等因素，制定年度、季度、月度隐患排查计划。2.计划内容：明确排查的范围、内容、方法、人员、时间安排等。3.计划审批：年度隐患排查计划报公司主要负责人批准，季度、月度隐患排查计划报分管安全负责人批准。（二）排查实施1.排查主体：隐患排查分为公司级、部门级和岗位级。公司级排查由安全管理部门组织，各部门负责人及相关人员参加；部门级排查由各部门自行组织，部门员工参加；岗位级排查由岗位员工负责。2.排查方法：采用安全检查表法、现场观察法、仪器检测法、数据分析等方法进行排查。3.排查内容：包括安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、作业环境安全状况、人员操作行为、安全防护用品配备及使用情况等。4.排查记录：填写《隐患排查治理台账》，详细记录排查时间、排查人员、排查部位、隐患描述、隐患等级等信息。（三）隐患分级1.分级原则：根据隐患可能导致事故的后果严重性和隐患整改的难易程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。2.分级标准：重大隐患：可能导致重大以上生产安全事故，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。较大隐患：可能导致较大以上生产安全事故，且整改难度较大，需要采取一定的技术措施、投入一定的资金进行整改的隐患。一般隐患：可能导致一般生产安全事故，且整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。轻微隐患：可能导致轻微生产安全事故，且整改难度很小，员工能够自行整改排除的隐患。（四）治理措施1.制定措施：针对不同等级的隐患，制定相应的治理措施。重大隐患：由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限、资金保障等，并报上级主管部门备案。较大隐患：由分管安全负责人组织制定治理措施，明确责任部门、责任人、治理措施、治理期限、资金保障等，并报安全管理部门审核。一般隐患：由部门负责人组织制定治理措施，明确责任人员、治理措施、治理期限等，并报安全管理部门备案。轻微隐患：由岗位员工立即进行整改。2.实施与监督：各责任部门和责任人按照制定的治理措施组织实施，确保隐患得到及时治理。安全管理部门对隐患治理情况进行跟踪监督，定期检查治理进度，直至隐患消除。（五）隐患复查1.复查主体：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行复查。2.复查内容：检查隐患治理措施的落实情况，确认隐患是否消除。3.复查记录：填写《隐患排查治理台账》，记录复查时间、复查人员、复查结果等信息。（六）隐患信息上报1.上报情形：发现重大隐患和较大隐患时，应及时向上级主管部门和当地安全生产监管部门报告。2.上报内容：包括隐患的基本情况、可能导致的事故后果、已采取的措施、治理方案等。3.上报流程：由安全管理部门负责填写《重大隐患和较大隐患报告表》，经公司主要负责人签字后，按照规定的渠道和方式上报。四、双重预防工作保障（一）组织保障1.成立领导小组：成立以公司主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的双重预防工作领导小组，负责统筹协调公司双重预防工作。2.明确职责分工：主要负责人：全面负责公司双重预防工作，组织制定双重预防工作制度、方案，保障工作所需的人力、物力、财力等资源。分管安全负责人：协助主要负责人开展双重预防工作，具体组织实施安全风险分级管控与隐患排查治理工作，监督检查各部门工作落实情况。各部门负责人：负责本部门双重预防工作的组织实施，落实风险管控和隐患治理措施，确保本部门安全生产。安全管理部门：负责双重预防工作的日常管理，组织开展安全风险识别、评估、分级，隐患排查治理的指导、监督、考核等工作。其他部门：按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门业务范围内的安全风险管控与隐患排查治理工作。（二）制度保障1.完善相关制度：建立健全安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、应急管理制度等一系列与双重预防工作相关的制度，确保工作有章可循。2.制度执行与监督：加强对各项制度执行情况的监督检查，对违反制度的行为进行严肃处理。定期对制度进行评估和修订，使其不断适应公司安全生产实际需要。（三）人员保障1.培训教育：制定双重预防工作培训计划，定期组织员工进行培训，使其熟悉安全风险分级管控和隐患排查治理的方法、流程、标准等。培训内容包括法律法规、行业标准、风险识别评估方法、隐患排查治理技巧、应急处置知识等。2.人员能力提升：鼓励员工参加各类安全培训和技能竞赛，提高员工的安全意识和业务能力。对在双重预防工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。（四）资金保障1.预算编制：每年编制双重预防工作专项资金预算，明确资金用途、金额、来源等。资金主要用于安全风险评估、隐患排查治理、安全设备设施购置、安全培训教育、应急救援等方面。2.资金使用与监督：严格按照预算安排使用资金，确保专款专用。安全管理部门定期对资金使用情况进行监督检查，对违规使用资金的行为进行纠正和处理。五、双重预防工作监督与考核（一）监督检查1.检查主体：安全管理部门负责组织对公司各部门双重预防工作进行定期和不定期的监督检查。2.检查内容：包括安全风险分级管控措施落实情况、隐患排查治理工作开展情况、相关制度执行情况、人员培训教育情况、资金使用情况等。3.检查方式：采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行检查。4.检查记录：填写《双重预防工作监督检查记录》，详细记录检查时间、检查人员、检查部位、发现问题等信息。（二）考核评价1.考核指标：制定双重预防工作考核评价指标体系，包括安全风险管控效果、隐患排查治理完成率、制度执行情况、人员培训合格率、事故发生率等指标。2.考核周期：每年对各部门双重预防工作进行一次全面考核评价。3.考核方式：采用自评与上级评价相结合的方式进行考核。各部门先进行自评，填写《双重预防工作年度考核自评表》，然后由安全管理部门组织进行上级评价，综合评定各部门考核成绩。4.考核结