安全生产管理制度执行情况检查清单

安全生产管理制度执行情况检查清单工具模板一、适用场景与检查目的本工具适用于各类生产经营单位开展安全生产管理制度执行情况的常态化检查、专项检查、上级督查及后整改复查等场景。通过系统化检查，可全面评估企业安全生产管理制度的健全性、执行的有效性及责任落实的到位性，及时发觉管理漏洞和执行偏差，推动安全生产责任闭环管理，预防和减少生产安全。二、检查工作实施步骤1.检查准备阶段明确检查依据：收集国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》等）、行业标准（如GB/T33000《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部安全生产管理制度（如安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查治理制度等）。确定检查范围：根据检查类型（如全面检查、专项检查），明确检查对象（如生产车间、仓库、办公区域、特种设备作业环节等）、检查的制度模块（如责任制落实、安全培训、应急管理等）。组建检查组：由企业安全管理部门牵头，成员包括技术骨干、相关专业人员（如设备、电气、消防）及职工代表（可选），明确检查组长及分工。制定检查计划：包括检查时间、路线、方法（资料查阅、现场核查、人员访谈等）及人员安排，提前通知被检查部门（突击检查除外）。2.现场检查实施阶段资料查阅：查阅安全生产会议纪要、责任制签订文件、安全培训记录、特种作业人员证件、隐患排查治理台账、应急预案及演练记录、设备检测报告等资料，核对制度与实际记录的一致性。重点检查记录的完整性（如培训是否有签到、考核结果）、时效性（如隐患整改是否超期）及规范性（如记录是否签字盖章）。现场核查：对照安全操作规程，检查作业人员是否规范佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套）、设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、安全警示标识是否清晰。检查作业环境是否符合制度要求（如消防通道是否畅通、物料堆放是否有序、危险品存储是否符合规范）。随机访谈员工（如“本岗位主要安全风险有哪些？”“发觉隐患应如何报告？”），评估员工对制度的理解和掌握程度。问题记录：对检查中发觉的不符合项，详细记录问题描述（如“某车间灭火器压力不足，未定期检查”）、违反的制度条款（如“《消防设施管理制度》第3条规定灭火器每月检查一次”）、现场照片或视频证据（需标注时间、地点），并由被检查部门现场确认签字。3.汇总分析与整改阶段问题汇总：检查组对现场检查资料进行整理，分类统计问题（如制度缺失、执行不到位、培训不足等），分析共性问题（如多个部门隐患排查流于形式）和个性问题（如某设备未定期维护）。出具检查报告：报告需包括检查概况、发觉问题清单、符合性评价、整改建议及责任分工，经检查组长审核后报企业负责人。整改跟踪：向责任部门下达《整改通知书》，明确整改内容、措施、责任人和期限；安全管理部门跟踪整改进度，整改完成后组织复查（现场核查或资料验证），保证问题闭环。三、安全生产管理制度执行情况检查清单（模板）检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述（不符合项具体说明）整改要求责任部门/人整改期限复查结果安全生产责任制1.各级负责人、岗位人员是否签订安全生产责任书；2.责任书内容是否明确职责、权限及考核标准。1.责任书签订率100%；2.职责清晰，与岗位实际匹配。查阅责任书、访谈负责人符合/不符合未签订责任书的岗位，3日内补签并明确职责部门/经理年月*日安全教育培训制度1.新员工、转岗员工、特种作业人员培训是否合格上岗；2.培训记录是否完整（签到、试卷、评估）。1.新员工培训≥24学时，特种作业人员持证上岗；2.记录齐全，考核合格率100%。查阅培训档案、核验证件符合/不符合补齐缺失培训记录，未持证人员立即停止作业部门/培训主管年月*日隐患排查治理制度1.是否定期开展隐患排查（日常、专项、季节性）；2.隐患是否按“五定”原则（定人、定时、定措施、定资金、定预案）整改。1.排查频次符合制度要求（如每日巡查、每月专项检查）；2.一般隐患整改率100%，重大隐患整改方案落实到位。查阅隐患台账、现场核查符合/不符合未整改隐患立即制定方案，明确责任人并跟踪部门/安全员年月*日设备安全管理制度1.特种设备是否定期检测并张贴合格标志；2.设备安全操作规程是否上墙并严格执行。1.特种设备在有效期内，检测报告齐全；2.操作规程现场可查，员工能熟练执行。查阅检测报告、现场观察符合/不符合过期设备立即停用送检，操作规程未上墙的部门2日内整改设备科/班长年月*日应急管理制度1.应急预案是否定期评审修订；2.是否按计划开展应急演练并记录。1.预案每3年修订一次，重大变化及时更新；2.每年至少开展1次综合或专项演练。查阅预案、演练记录、评估报告符合/不符合未修订预案的部门15日内完成评审，未开展演练的30日内组织安环部/应急专员年月*日作业现场安全管理1.消防通道、安全出口是否畅通；2.危险区域设置警示标识，作业人员遵守操作规程。1.消防通道宽度≥4米，无占用堵塞；2.警示标识清晰规范，员工违章率≤1%。现场测量、观察记录符合/不符合清理占用消防通道的物料，补充缺失警示标识车间/主任年月*日四、检查工作关键要点客观公正原则：以制度标准和事实为依据，避免主观臆断，问题需有记录、有证据，保证可追溯。突出重点内容：聚焦高风险环节（如特种设备、危险作业）、关键岗位（如特种作业人员、班组长）及核心制度（如责任制、隐患排查），避免“面面俱到”导致检查流于形式。注重整改实效：对发觉的问题，不仅要明确整改要求，更要跟踪验证整改效果，保证“问题不解决不放过”，形成“检查-整改-复查-提