治安隐患排查整改制度

治安隐患排查，整改制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规，结合集团母公司关于安全生产风险管控的管理要求及企业内部安全管理体系建设需求，旨在全面排查治理治安隐患，规范隐患整改流程，有效防范和化解各类风险，保障企业资产安全、人员安全及生产经营秩序稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司办公区域、生产基地、项目现场、仓储物流等所有业务活动场景，以及与第三方合作涉及的安全管理环节。第三条本制度下列术语含义：（一）“治安隐患专项管理”指企业为识别、评估、控制及消除治安类风险，建立的全流程管理机制，包括隐患排查、整改、监督、考核等环节。（二）“治安风险”指可能导致人员伤亡、财产损失、秩序混乱或引发法律责任的不安全因素，如盗窃、破坏、冲突等潜在威胁。（三）“合规整改”指对排查出的治安隐患按照“定措施、定时间、定责任人”要求，采取消除或控制措施的过程，确保符合安全规范。第四条治安隐患排查整改工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，确保管理闭环。全面覆盖要求排查无死角；责任到人强调各层级职责明确；风险导向突出重点领域防控；持续改进推动制度动态优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对治安隐患专项管理负总责，主持制定战略规划及重大风险决策；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责制度执行、资源协调及绩效考核。第六条设立治安隐患专项管理领导小组，由公司主要领导牵头，成员包括各部门负责人、下属单位代表及外部专家顾问。领导小组职责包括：统筹全公司隐患治理工作，协调跨部门重大事项，审批重大风险处置方案，监督考核制度执行效果。第七条各部门、下属单位明确本领域治安隐患管理责任人，负责日常排查、整改落实；牵头部门（如安全管理部）统筹制度建设、风险数据汇总、监督考核；专责部门（如内控合规部）审核业务流程合规性，优化管控标准；业务部门（如生产、采购）落实具体风险防控措施。第八条基层执行岗位员工须履行以下合规义务：严格遵守操作规程，及时上报异常情况，参与隐患整改，签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条办公区域安全管理。要求门禁系统定期巡检，禁止无关人员随意出入；定期检查消防设施、监控设备运行状态，严禁占用消防通道；下班前关闭电源、门窗，落实“人走断电断网”。第十条生产基地安全管控。重点排查生产设备安全防护装置、高压设备操作规程执行情况；禁止超负荷运行或违规操作；加强夜间巡检，重点监控原材料、成品存储区。第十一条仓储物流环节风险防控。要求货物堆码符合规范，严禁超量装载；监控设备覆盖装卸区，禁止无证操作叉车等设备；定期核对库存，防止盗窃或错发。第十二条项目现场安全要求。施工区设置隔离带，悬挂安全警示标识；临时用电需专项验收，禁止私拉乱接；高空作业必须系挂安全带，配备防坠器。第十三条人员密集场所秩序维护。大型会议、培训等活动前制定应急预案，控制入场人数，禁止携带易燃易爆物品；安排专人维持秩序，及时疏导拥堵。第十四条第三方合作安全审核。对供应商、承包商开展背景调查，核实资质证明，签订安全管理协议；作业前进行安全交底，禁止其擅自变更工艺流程。第十五条信息安全风险防控。禁止员工使用个人设备处理涉密数据，定期更新密码；涉密文件传递需双重加密，禁止通过公共网络传输；发现异常登录立即上报。第十六条应急处置与报告。制定治安事件处置预案，明确断电、封锁、报警流程；发生盗窃、冲突等事件，现场人员需第一时间上报直属领导，同时拨打内部应急热线。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。每年结合监管政策调整、事故案例，修订制度条款；重大业务变革后30日内组织评审，确保持续适用。第十八条风险识别预警机制。每季度开展全公司隐患排查，采用“网格化”管理划分责任区域；风险按等级分类（红色、橙色、黄色），触发橙色预警时立即发布通报。第十九条合规审查机制。将治安隐患审查嵌入业务流程，如采购招标需审核供应商合规证明，施工前需验收安全措施；未经审查的项目不得启动。第二十条风险应对机制。一般隐患由业务部门3日内整改，重大隐患提交领导小组决策；明确应急联系人，启动响应后每日上报处置进度。第二十一条责任追究机制。因失职导致隐患未整改，视情节轻重扣减绩效分，构成违反劳动合同的依法解除；重大事故按公司事故处理办法追究领导责任。第二十二条评估改进机制。每年12月组织第三方评估，形成《隐患治理有效性报告》，针对薄弱环节修订操作手册，完善培训计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。各级领导须在月度会议上听取隐患治理工作汇报，分管领导每季度带队检查落实情况，确保资源投入。第二十四条考核激励机制。将隐患整改率纳入部门年度评分，排名前20%的给予奖励，后20%的通报约谈；员工举报隐患经核实奖励500-2000元。第二十五条培训宣传机制。每月组织全员安全知识测试，新员工入职前完成线上培训；制作《治安隐患案例集》，在宣传栏定期更新。第二十六条信息化支撑。开发隐患管理APP，实现隐患上报、整改跟踪、数据分析功能；系统自动预警超期未办事项，生成报表供决策参考。第二十七条文化建设。编制《治安合规手册》，要求全员签署承诺书；设立“安全建议奖”，鼓励员工提出改进措施。第二十八条报告制度。每月5日前提交《隐患月报》，内容包括新增隐患、整改完成情况、未完成原因；年度形成《治安风险分析报告》，报领导小组审议。第六