管理性文件-作业文件

依据ISO9001:2015《质量管理体系-要求》编制 1岗位职责和权限2质量目标管理规范3标识和可追溯性管理规范4顾客供方财产管理规范5原辅料及产品防护管理规范6客户投诉管理规范7来料检验管理规范8过程检验管理规范9出货检验管理规范工序作业指导书设备安全操作规程XXXXXXXX有限公司QMS作业文件拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第2页共9页总经理职责：1总经理对质量管理体系负有领导责任，对质量承担最终责任。2负责确定公司的组织结构及各职能部门的职责和权限，并配备满足需要的资源。3负责制定公司质量方针。4任命质量管理体系管理者代表。5负责合同和合格供方的最终审批。6负责质量管理体系管理手册程序文件目标指标及管理方案的批准。7主持公司质量管理体系管理评审，保持质量管理体系持续改进。8负责审批重大质量事故事件的调查处理报告。总经理任职要求：1具有专业大专以上学历，具备中等以上技术职称。2熟悉本行业，有5年以上的从业经验。3具有良好的领导能力，富于开拓精神。4熟悉GB/T19001-2016/IS09001:2015标准。管理者代表职责：1受总经理委托确保按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准建立实施和保持质量管理体系。2协助总经理做好管理评审及相应纠正预防措施的实施工作。3向总经理报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为质量改进的基础。4负责就质量体系方面与外部机构的联络。5负责组织编制审核计划，组织内审小组，并审批内部质量审核报告。6负责主持质量管理体系文件的编制修改，审核质量手册程序文件，批准发布作业指导书记录表格。7采取措施，确保在公司内提高满足顾客及相关方要求的意识。8负责审核具体的目标指标及管理方案。文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第3页共9页管理者代表任职要求：1具有良好的领导管理才能组织能力和分析判断能力。2精通ISO管理体系知识，具有丰富的质量管理体系推行运作管理经验，能熟练运用质量体系审核的方法和技巧，具有ISO管理体系内审员资格。3具有先进的管理理念，熟悉现代企业管理制度和管理模式。4熟悉本公司的产品结构技术要求和质量要求。5精通质量管理知识和质量管理流程，具有丰富的质量管理经验，能熟悉运用质量统计分析方法和质量控制方法进行质量管理。6具备良好的协调能力和说服能力，语方文字表达能力较强。7具备良好的成本意识质量意识信息观念和改进创新观念。8具备良好的职业道德，具备极强的敬业精神，处事公正公平。9具有丰富的管理体系整体管理运作经验和管理经验，在大中型企业担任管理者代表或品质部经理以上职务三年以上。10熟悉GB/T19001-2016/IS09001:2015标准。管理层人员任职要求：1具有五年以上工作经历。2具有较强所主管工作的专业知识水平。3具有较强的沟通协调组织能力。4熟悉GB/T19001-2016/ISO9001:2015行政部职责：1负责公司的资产管理工作，包括各类办公设施的使用、维修管理工作；2负责和协调解决本企业人员需求的计划和培训。确定本公司人员资源的配备，从质量和数量上保证环保、安全人员的配备；3负责公司的打字复印、证书管理、公章管理、考勤管理等；4负责行政部区域管理，包括环保、安全及应急管理等工作；5确定年度培训需求与计划，实施培训并保存培训记录；QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第4页共9页6负责公司文件、资料的管理及各部门文件使用情况的监督。行政部主管任职要求：1具有专科以上的教育经历，具有体系运行3年以上的工作经验。2熟悉行政管理，具有良好的协调和沟通能力，熟悉国家及地方有关劳动、卫生、法律法规。3具有3年以行政管理工作经验。4熟悉GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，能够指导推动公司管理体系运行。5具有GB/T19001-2016/ISO9001:2015的相关知识。6取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015内审员证书。7具有较强的沟通、协调能力。行政部人员任职要求：1大专以上学历；2能熟练操作word,Excel等办公软件及办公设备；3有责任心，做事用心踏实细致；4有良好的沟通能力与语言表达能力，能承受一定的工作压力；5有工作经验优先考虑；采购部职责：1维护公司利益，制定并规范采购工作流程及规章制度，有效控制采购成本，保证采购物资质量，确保采购工作的正常进行，为公司项目按时交付提供物资保障；2负责供应商的管理工作，建立合格供应商目录并进行动态管理；确立可靠的供货渠道以及合理的价格体系来达到公司各项目的要求；3主导供应商的选择与评估工作，以及定期考核工作；4负责采购工作，并对采购的产品进行品质、交期、数量跟进与控制。采购部主管任职要求：文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第5页共9页1具有专科以上的教育经历，具有体系运行3年以上的工作经验。2熟悉采购管理，具有良好的协调和沟通能力，熟悉国家及地方有关劳动、卫生、法律法规。3具有3年以采购管理工作经验。4熟悉GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，能够指导推动本部门管理体系运行。5具有GB/T19001-2016/IS09001:2015的相关知识。6取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015内审员证书。7具有较强的沟通、协调能力。采购人员任职要求：1大专以上学历；2熟悉材料采购流程和材料市场状况；3思维敏捷，善于沟通，有亲和力；4熟练掌握相关办公软件、管理软件的应用；5要求吃苦耐劳、认真细致、责任心强；具有很强的团队精神。6熟悉QMS管理体系标准。业务部职责：1负责公司业务的经营和管理及合同订单管理工作及客户档案的建立；2负责接受客户招标书，编制标书，并组织相关部门对招标文件及合同进行评审；3负责按照公司管理体系文件要求编制投标书并及时参加投标；4协助财务部催收帐款；5负责与客户联系，协调、处理合同执行过程中存在的问题，追踪合同执行情况；6在行政部组织下，做好质量管理体系运行的相关工作，向客户宣传公司方针；7负责公司与经营业务有关的数据统计分析；业务部主管任职要求：文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第6页共9页1具有专科以上的教育经历，具有体系运行3年以上的工作经验。2熟悉业务管理，具有良好的协调和沟通能力，熟悉国家及地方有关劳动、卫生、法律法规。3具有3年以业务管理工作经验。4熟悉GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，能够指导推动本部门管理体系运行。5具有GB/T19001-2016/IS09001:2015的相关知识。6取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015内审员证书。7具有较强的沟通、协调能力。业务员任职要求：1大专以上学历；2了解相关市场动向以及价格；3思维敏捷，善于沟通，有亲和力；4熟练掌握相关办公软件、管理软件的应用；5要求吃苦耐劳、认真细致、责任心强；具有很强的团队精神。6熟悉QMS管理体系标准。生产部部门职责：1严格按工艺、图纸、制度进行生产，确保产品符合要求；2负责生产现场“6S”管理，产品标识和可追溯性管理，做到文明安全生产，杜绝浪费；3负责生产所需设备、设施(如机床、物料车、推车等)的日常维护保养工作，确保满足产品要求的生产能力等设备管理；4积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作；5认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作；6负责对生产过程实施的控制，对生产的运作进行归口管理，进行生产调度，协调生产过程中各部门上和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负7编制和上报各种生产报表；制定年度、季度和月度生产计划；QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第7页共9页8负责外协件外包加工，对外协件的质量负责；9监督检查生产现场。生产部主管任职要求：1具有专科以上的教育经历，具有体系运行3年以上的工作经验。2熟悉生产管理，具有良好的协调和沟通能力，熟悉国家及地方有关劳动、卫生、法律法规。3具有3年以生产管理工作经验。4熟悉GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，能够指导推动本部门管理体系运行。5具有GB/T19001-2016/ISO9001:2015的相关知识。6取得GB/T19001-2016/IS09001:2015内审员证书。7具有较强的沟通、协调能力。生产人员任职要求：1高中及以上学历；2熟悉生产工艺流程；3思维敏捷，善于沟通，有亲和力；4熟练掌握相关生产设备的使用；5要求吃苦耐劳、认真细致、责任心强；具有很强的团队精神。6熟悉QMS管理体系标准。品质部部门职责：QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第8页共9页品质部主管任职要求：1具有专科及以上的教育经历，具有体系运行3年以上的工作经验。2熟悉品质管理，具有良好的协调和沟通能力。3具有3年以品质管理工作经验。4熟悉GB/T19001-2016/IS09001:2015标准，能够指导推动本部门管理体系运行。5具有GB/T19001-2016/ISO9001:2015的相关知识。6取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015内审员证书。7具有较强的沟通、协调能力。品质人员任职要求：1大专以上学历；2熟悉产品的检验方法，不良处理流程；3思维敏捷，善于沟通，有亲和力；4熟练掌握各种检验仪器的使用；5要求吃苦耐劳、认真细致、责任心强；具有很强的团队精神。6熟悉QMS管理体系标准。QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-01岗位职责和权限第9页共9页技术部部门职责：1制定技术规范、推行并优化技术管理体系。2核准产品技术标准、图纸、工艺加工文件。3负责产品工艺编制，负责技术工艺文件编写。4负责产品的样品制作的统筹管理，控制工作进度。5积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。6按工作程序做好与业务部、品质部、生产部等相关部门的横向沟通，及时解决部门之间的争议。技术部主管任职要求：1具有专科以上的教育经历，具有体系运行3年以上的工作经验。2熟悉技术管理，具有良好的协调和沟通能力，熟悉国家及地方有关劳动、卫生、法律法规。3具有3年以技术管理工作经验。4熟悉GB/T19001-2016/IS09001:2015标准，能够指导推动本部门管理体系运行。5具有GB/T19001-2016/ISO9001:2015的相关知识。6取得GB/T19001-2016/IS09001:2015内审员证书。7具有较强的沟通、协调能力。技术人员任职要求：1大专及以上学历；2熟悉产品生产工艺；3思维敏捷，善于沟通，有亲和力；4熟练掌握相关办公软件、管理软件的应用；5要求吃苦耐劳、认真细致、责任心强；具有很强的团队精神。XXXXXXXX有限公司拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。文件编号：XXX-QMS-C-02质量目标管理规范第2页共3页1.0目的2.0适用范围3.0职责3.1行政部负责制定公司质量目标，并定期评价质量目标完成情况；3.2公司各部门负责完成制定的质量目标。4.0工作程序4.1质量目标的制订4.1.2公司每年在管理评审前由行政部制订下一年质量目标及《质量目标实施方案》,并在管理评审4.1.3公司管理层在讨论质量目标时，应明确：1)与质量目标相关的责任部门，并将各目标分解落实到各相关部门；2)实现质量目标所需的资源，并提供必要的资源支持；4.1.4讨论审批后的质量目标经提交公司总经理批准后，以书面形式下发至各部门；4.2质量目标的完成4.2.1公司各部门负责人根据公司下达的《质量目标实施方案》,明确实现质量目标所采取的措施。1)与本部门相关的质量目标；2)实现目标的相关责任人；3)为实现目标采取的措施；4)目标完成情况的检查办法；4.3质量目标的评价4.3.1公司各责任部门根据《质量目标达成统计表》,对质量目标实现情况进行评价，各部门在公司进行每年一次管理评审之前，各责任部门应向行政部提交《质量目标实施方案》,《质量目标QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-02质量目标管理规范第3页共3页实施方案》包括以下内容：1)要求完成的目标和措施；2)目标完成的情况(要有具体的数据)和采取的措施；3)未达成目标的原因分析及对策；4.3.2行政部将各责任部门的《质量目标达成统计表》汇总后提交管理评审会议，具体要求参见公司程序文件《管理评审程序》4.4纠正与预防措施4.4.1行政部根据年度对质量目标完成情况评审结果，对不合格项提出《纠正与预防措施报告》,具体按照《纠正与预防措施程序》规定执行。5.0支持性文件5.1质量目标实施方案5.2年度质量目标达成统计表XXXXXXXX有限公司拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-03标识和可追溯性管理规范第2页共2页1、产品标识的要求：采购产品由采购员及相关库房保管员进行标识。制造过程中的产品、最终产品由操作者进行产品标识。产品标识要求位置明显、标识正确清晰、易于保持。2、检验和试验状态标识：1)检验和试验状态分为：待检、已检待判、合格品、不合格品；2)检验和试验状态可用区域、标牌、记录等方式标识；3)检验员应根据产品特征选用相应的标识方式进行已检待判、合格品、不合格品状态标识并做好记录，产品交检部门负责“待检”状态标识的实施；4)产品的检验和试验状态标识，在制造中应由各生产者维护，在检验中由检验员维护，在仓储中由相关库房保管员维护。如有标识损坏、丢失或模糊造成产品的检验和试验状态不明时，由责任部门提出，检验员确认并重新实施检验和试验状态标识；5)不合格品经返工、返修并验证后应重新进行状态标识；6)在产品发出和使用时，仓库、销售等有关部门应注意区分其检验和试验状态标识，确保只有通过检验和试验的产品才能发出和使用；7)检验员负责检验和试验状态标识物的管理，所有检验和试验状态标识物应统一制作、发放，专人使用和保管。3、有可追溯性产品标识的要求：1)品质部根据产品质量的重要度分级、产品的工艺难度、紧急放行、例外放行和让步接收的需要，业务部根据合同等规定，分别提出可追溯性标识要求；2)品质部和生产车间负责对有可追溯要求的产品进行唯一性标识，对标识的产品应加以记录。3)在须追溯时，相关部门负责按产品标识及记录进行追溯；4)标识物由仓库统一保管、发放和管理；5)品质部负责对产品标识实施监督检查。XXXXXXXX有限公司拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。顾客供方财产管理规范第2页共4页对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。适用于顾客或供方提供财产的管理。仓库负责顾客或供方财产的保存管理，业务部和采购部配合实施。4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。业务部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，仓库负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。6作业内容6.1接收、登记业务部、采购部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写《顾客和外部供方财产登记表》建档。客户直接交到技术部的财产时，填写《顾客和外部供方财产登记表》,由技术部经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。验收分类如下：图纸/技术资料：技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于”外来文件清单"的一部分，无需再重复列示。材料：业务部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。顾客供方财产管理规范第3页共4页样品、工装：技术部按照本公司与顾客签订的相关文件(如合同或技术协议等)的规定及本公司的规定进行确认。6.2管理6.2.1品质部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。对图纸，电子图纸的存档和消毁按《记录控制程序》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《顾客和外部供方财产登记表》上签字。6.2.2如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施控制程序》等进行维护和保管。6.2.3仓库管理财产(材料)按照《原辅料及产品防护管理规范》执行。6.2.4销售、采购应每年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。6.3使用、编号6.3.1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在《顾客和外部供方财产登记表》上登记。6.3.2顾客供方财产编号C□□(顾客或供方代号)-□□(财产分类)-□□(流水号)单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。6.4防护6.4.1领用部门按照《原辅料及产品防护管理规范》的相关规定对财产做好防护，确保其完好性。6.4.2经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知顾客、供方，并按约定方式处理。财产分类：1.图纸；2.规格书；3.样品；4.工装；5.材料；6.其它6.5财产异常报告QMS作业文件顾客供方财产管理规范第4页共4页当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销售、采购，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。XXXXXXXX有限公司原辅料及产品防护制度拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-05原辅料及产品防护制度第2页共3页对物料、半成品、成品等在标识、搬运、包装、贮存、交付的过程中进行防护，不至于受损和变形，以满足规定的质量要求。2适用范围本程序适用于公司所有物料、半成品、成品的防护。3.1车间、仓库负责防护的实施与检查。3.2品质部负责产品防护的检查与监督。3.3业务部负责运输至交付给客户的搬运、交付过程的防护控制。4工作程序4.1标识各相关部门负责物料、半成品、成品的唯一性标识工作，尤其是做好状态标识。标识管理具体按《标识和可追溯性控制程序》执行。4.2搬运4.2.1搬运时重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐，用车叉入匀速推行。4.2.2各使用部门应妥善保养、维护搬运工具，以防搬运途中因工具的异常，造成搬运的损害。严禁超高、超快、超量搬运物资。4.2.3物资堆叠，以不超出规划道路宽度为限，高度不得超过1.2米为原则。4.2.4人力搬运时应注意轻拿轻放，放置地面应平稳，下雨时应对搬运的物资做好防淋措施。4.2.5装车时应轻拿轻放，不能有抛、掷、丢动作，以保证成品出货时外观无变形、破损现象。4.2.6机动抱(叉)车在搬运过程中应注意操作安全，防止压伤、撞伤、滑倒等现象。4.3包装4.3.1物资进仓库前物资管理员应对包装进行检查，是否有破损、变形等现象，对不合要求的物资包装有权要求改正或拒收。4.3.2车间在产品包装之前应进行自检，以防止不合格品入库。4.4贮存4.4.1物资在贮存放置时，底部应垫上叉板，防止受潮、污染变形等。QMS作业文件文件编号：XXX-QMS-C-05原辅料及产品防护制度第3页共3页4.4.2物资放置应有利于存取并防止误用，应按要求摆放，严禁混合堆放。4.4.3物资摆放时不能挡住电源开关或消防器材的位置，物资堆放高度应离电源至少14.4.4仓库内要经常保持干燥，尽量做到避光保存。4.4.5仓库、车间贮存间不得擅自使用电炉等带危险性的电器，并严禁烟火。4.4.6仓库无人值班时，要在下班前切断电源，锁好门窗，并彻底巡查一次仓库，没有4.4.7车间、仓库应做好防火、防雨、防潮、防尘、防鼠、防漏、防虫、防霉等防护工4.5交付4.5.1产品在装车过程中，仓管员、搬运工应检查、监督产品的外包装质量、数量。4.5.2司机、送货员在运输途中应做好相应安排，保护产品质量的责任应一直延续到交付的目的地(需方仓库)为止。4.5.3交付过程中如有异常情况发生应及时与顾客或公司联络并处理。4.5.4产品交付过程中的防护由业务部负责监控，确保及时把产品送到顾客手中以提高XXXXXXXX有限公司拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。QMS作业文件客户投诉管理规范第2页共3页1.1为使客户投诉、退货的相关事宜，经由既定的渠道正确的传达与处理，并作为纠正措施检讨的依据，以满足客户对产品质量及服务的要求，特制订本程序。2.适用范围：2.1凡为本公司业务所属的客户，所提出对于产品质量或服务相关诉讯的适用。3.定义与术语：。4.参考数据4.1ISO9001:2015标准规范及相关条款的要求。品质部主办，相关部门协办。5.1品质部负责客户投诉、退货事项的归口管理，并负责对客诉事项的制定、记录、报告、监督处理结果与回复。5.2各部门经理/主管负责客户投诉、退货事项中的不合格品的处理方式和纠正预防措施的制定。6.程序内容：6.1流程说明6.1.1客户投诉事项的承接，有关部门接到客诉事项的信息后，并确认及时转给品质部。6.1.2品质部收到客户因质量问题的投诉或退货信息时，先查存仓品和现工厂是否在制品，将相关信息立即传达生产部并对现场制品相应处理。6.1.3品质部将客户投诉或退货的<客户投诉处理记录表>分发给技术部经理与业务部主管签名确认，并分发知会业务部。6.1.4客户投诉事项发生的责任归属判定，由品质部会同技术部及生产部门相关人员，对客户投诉事项的发生原因进行分析，并分析责任归属部门，如为非本厂因素的无责任判定，则原案退回发出部门做适当处理并与客户再沟通。6.1.5客户投诉事项发生原因的分析确定责任部门后，如该问题是在本厂问题，则发出《纠正预防措施报告》给相关责任部门，相关部门或单位需立即处理并提出改善对策，于预定完成日期前完成纠正、预防措施。6.1.5.1生产部按《纠正预防措施报告》，按照处理要求分别对存仓品及现工厂在制品进行跟踪改善，并复印《纠正预防措施报告》副本留底，作为下次跟进的依据.再次收到客户同样产品的订单时，需将生产安排情况及预防纠正措施交生产车间；6.1.5.2生产车间将预防纠正措施存档在车间工作记录中。6.1.5.3品质部对改善结果进行稽核跟进和判定，须注意《纠正预防措施报告》所示的问题.确认合格后将措施表交回生产车间，若措施表的问题未能解决或不可接受，品质部须收回整改及预防报告，重新审阅修订后发放更新的纠正预防措施表给生产车间。QMS作业文件客户投诉管理规范第3页共3页6.1.5.4生产车间生产完成后将改善实施情况如实记录；6.1.5.5相关部门将客户投诉的产品，和现在工厂同类的半成制品及存仓成品跟进处理，按《不合格品控制程序》进行处理。6.1.6品质部负责改善对策的评估，跟踪考核，并确认改善对策的有效性。如改善的成效不好时，可直接与责任部门研讨对策，跟踪至问题完全改善解决时才能结案。6.1.7品质部将《纠正预防措施报告》的内容，抄写回客户，满足客户的需求。6.2品质部整理成完整的资料后交经理或主管签审，结案归档并分发到相关部门，所有客户投诉事项处理结案依《纠正与预防措施控制程序》中档案管理措施进行管理。6.3品质部每月初应统计上月的客户投诉、退货状况，记录于《月客户投诉统计表》上。6.4相关记录《客户投诉处理记录表》《纠正预防措施报告》XXXXXXXX有限公司拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。QMS作业文件来料检验管理规范第2页共4页规范来料品质检验，确保来料(含外包)符合生产使用及客户要求。2适用范围：适用于我司来料(含外包)检验之用。3职责：进料检验员：负责所有与产品有关的来料(含外包)检验工作。4作业内容4.1检验方式流程序号程序项目工作要求执行人员相关文件/记录1后库管与供应商核对数量，然后把物料放到待检区域并收集供应商送货单后及时通知IQC人员进行检验。员、库管员采购合同供应商送货单2按照送检单准备相应工具及检测标准\表格检验人员需对照仓库报检到货内容采购合同相应的检验标准、工艺图纸、检验工具及根据GB2828.1-2003查找出相应的殊物料如需全检外)。品质部IQC验作业指导书、标准、工艺图纸、3现场检验依据标准要求判定IQC检验员需根据准备的资料和依据上述的要货检验记录。品质部IQC“进货检验记录”4贴合格标签，出检验报告当物料完全符合检验依据时判定合格时需在品质部IQC来料检验管理规范第3页共4页5仓库入库仓库人员需凭合格标签或检验员入库进货检验记录才方可入库。物料必须摆放在规定区域。库管员“材料入库检验记录”6理方案当物料不符合检验依据时，检验人员需在物料行处理，必要时按不合格控制程序填写不合格品处理单或填写品质异常联络单，由采购员进行原因分析、采购部主管或上级总监认定事故等级及确定处理方案；品质部IQC、“不合格品处理单”“品质异常联络单”7按特许采用事故等级认定轻微、一般或严重时。但因生产紧急需要采用特许使用，纠正措施中需要清晰选方需在送检单上更改数量再次送检挑选不合更改、记录标准。挑选人员、质“不合格品处理单”“品质异常联络单”8事故等级认定需要退货格标签放入不合格品区域。采购部采购人员需督促供应商需对不良原因、对策和不合格品的处理意见进行填写，在返回公司，公司将会对下批进行效果验证。品质部IQC、库管员、采购部采购员“品质不良处置单”“品质异常联络单”5检验规则及注意事项5.1原材料检验中一般采用按对应相关的物料检验指导书进行判定，未有规定可参照GB2828.1-2003执行5.2同一种物料有较多箱时，质检员抽取样本时应尽量分散于多个包装箱中，使各箱的物料均有同等5.3验料时应注意比对装箱单之每种物料之描述与实物是否一致；5.4当某些物料单纯从物料本身难以确定其品质状况时，检验员应主动在生产使用过程中跟踪其品质QMS作业文件来料检验管理规范第4页共4页5.5当遇到某种物料之电气特性检验有一定难度(如人力问题、设备、问题),检验员应请示上级主5.6检验员素质要求5.6.1熟悉内部文件及其它相关的各种技术文件。5.6.2熟练掌握进货检验指导及其它相关文件。5.6.3掌握各种检测仪器的使用，如：卡尺、仪器仪表、电子秤等。5.6.4有高度的责任心和对异常的警觉性。5.6.5熟悉生产线制程，熟悉材料在生产线中的使用过程。5.6.6过程产生记录保存按《记录控制程序》执行6相关文件6.2记录控制程序6.3产品检验控制程序6.4不合格品控制程序6.5纠正与预防措施控制程序7.1进货检验记录7.3品质异常联络单XXXXXXXX有限公司拟制审核日期日期日期文件编号受控状态日期拟制审核首次发布文件编写小组XXXXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面资料(其全部或任何部分)披露予任何第三方，或进行修改后使用。过程检验管理规范第2页共4页1、目的工序操作工：加工过程中自检.4.1检验方式流程序号程序项目工作要求执行人员1准备相应工具/检验标准及按生产任务单中了解当天生产内容准备工艺标准图纸，检验指导书及过程检验品质部IPQC员单、工艺图纸、作业指导书、2车间各工序首检过程检验报告表，生产人员岗位操作要求，检查工序产品是否合格。品质部IPQC员、生产人员工艺标准图纸、作业指导书、相关过程检验报告表3车间工序生产过程巡检，抽检产品小时不少于一次的频次检查工序产品外观、尺寸、性能、装配等项目，对于产品流程卡中制定特殊工序或对成品有关键影响的工序采取每小时不少于一次的频次检查工序产品外观、尺寸、性能、装配等项目。品质部IPQC员生产任务、工艺标准图纸、作业QMS作业文件过程检验管理规范第3页共4页4不合格控制限时整改直到复检合格，对于严重影响贴上不合格红色标签，登记品质异常联络单或填写品质异常单，追踪品质异常处理的情况及改善效果的确认员和负责人、品质部过程检验员“不合格品处理单”“品质异常联络单”5纠正预防行巡检，并写改正措施后的效果，交给品质部。品质部IPQC员、生产部车间主任、技术人员“不合格品处理单”“品质异常联络单”6程非常清晰表示挑选方，如何挑选，挑选为合格产品时挑选方需在送检单上更改走报废流程，更改数量时需符合更改记录标准。挑选人员、品员“不合格品处理单”“品质异常联络单”7按报废流程、品质部IPQC员、生产操作人员“不合格品处理单”“品质异常联络单”《纠正与预防措施控制过程检验管理规范第4页共4页5检验规则及注意事项5.1当遇到某批物料因为某种异常而批次不合格时，质检员应在下批过程检验中特别留意上批之不良5.2当遇到某种物料之电气特性检验有一定难度(如人力问题、设备、问题),质检员应请示上级主5.3对于巡检过程中发现的不合格，应立即追溯上次巡检时间至发现问题时间段所生产产品，必要时5.5质检员素质要求5.5.1熟悉内部文件及其它相关的各种技术文件。5.5.2熟练掌握过程检验及其它相关文件。5.5.3掌握各种检测仪器的使用，如：卡尺、仪器仪表、电子秤等。5.5.4有高度的责任心和对异常的警觉性。5.5.5熟悉生产线制程，熟悉材料在生产线中的使用过程。5.6过程产生记录保存按《记录控制程序》执行。6相关文件6.1记录控制程序6.2产