市审计局合同管理制度

PAGE市审计局合同管理制度一、总则（一）目的为加强市审计局合同管理，规范合同签订、履行等行为，防范合同风险，维护单位合法权益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市审计局对外签订的各类合同，包括但不限于审计业务委托合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。（三）基本原则1.合法性原则：合同的签订、履行等必须符合国家法律法规的规定。2.审慎性原则：签订合同前应对合同相对方的主体资格、信用状况等进行充分审查，审慎决策。3.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。4.公平公正原则：合同条款应体现公平公正，保障双方的合法权益。5.全面履行原则：合同双方应按照合同约定全面履行各自的义务。二、合同管理职责分工（一）合同承办部门1.负责合同项目的调研、论证、申请等前期工作。2.负责合同文本的起草、谈判、拟订等工作。3.负责合同相对方的初步选择、考察等工作。4.负责合同的履行、变更、解除等具体工作，并及时向合同管理部门通报相关情况。5.负责收集、整理合同履行过程中的相关资料，并归档保存。（二）合同管理部门1.负责制定、完善合同管理制度，并组织实施。2.负责对合同承办部门提交的合同文本进行合法性审查。3.负责对合同相对方的主体资格、信用状况等进行审查。4.参与合同的谈判、签订等工作，提出法律意见和建议。5.负责合同的编号、登记、归档等管理工作。6.监督合同的履行情况，对合同履行过程中出现的问题及时提出处理意见。（三）财务部门1.负责对合同涉及的资金预算、支付等进行审核。2.协助合同管理部门对合同的履行情况进行监督，确保资金安全。（四）审计部门1.负责对合同签订、履行等情况进行审计监督。2.对合同管理中存在的问题提出审计意见和建议。（五）局领导1.负责对重大合同进行审批。2.协调解决合同管理工作中出现的重大问题。三、合同签订管理（一）合同相对方选择1.合同承办部门应根据合同项目的要求，对潜在的合同相对方进行初步筛选。2.对拟选择的合同相对方，应进行主体资格、信用状况、经营能力等方面的考察。3.合同承办部门应将考察情况形成书面报告，报合同管理部门审核。（二）合同文本起草1.合同承办部门应根据合同项目的实际情况，起草合同文本。2.合同文本应包括合同双方的基本信息、合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。3.合同文本应使用规范的语言文字，表述清晰、准确、完整。（三）合同审核1.合同承办部门应将起草好的合同文本提交合同管理部门进行合法性审查。2.合同管理部门应重点审查合同文本是否符合法律法规的规定，合同条款是否公平公正，合同风险是否可控等。3.合同管理部门应在收到合同文本后的[X]个工作日内完成审查，并出具审查意见。（四）合同谈判1.对于重大合同或涉及复杂法律关系的合同，合同承办部门应组织相关人员与合同相对方进行谈判。2.谈判人员应熟悉合同项目的情况，具备相应的法律、业务知识和谈判技巧。3.谈判过程中应做好记录，形成谈判纪要。（五）合同签订1.经审核通过的合同文本，由合同承办部门负责人签字后，报局领导审批。2.局领导应根据合同的性质、金额等情况进行审批，重大合同应提交局长办公会或局党组会审议。3.合同经局领导审批同意后，由合同承办部门与合同相对方签订。4.签订合同应使用单位统一的合同专用章，并按照规定的程序进行盖章。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同签订后，合同承办部门应及时将合同副本及相关资料分发给合同履行涉及的部门和人员。2.合同承办部门应组织相关人员进行合同交底，明确各自的职责和义务。（二）履行跟踪1.合同承办部门应定期对合同的履行情况进行跟踪检查，及时掌握合同履行进度。2.对于合同履行过程中出现的问题，合同承办部门应及时分析原因，采取有效措施加以解决。3.合同承办部门应将合同履行情况及时向合同管理部门通报。（三）变更与解除1.合同履行过程中如需变更合同条款，合同承办部门应及时与合同相对方协商，并签订书面变更协议。2.变更协议应按照本制度规定的合同签订程序进行审核和签订。3.如需解除合同，合同承办部门应提前通知合同相对方，并按照法律法规的规定办理相关手续。4.合同解除后，合同承办部门应及时清理合同履行过程中的相关资料，并归档保存。（四）争议解决1.合同履行过程中如发生争议，合同承办部门应及时与合同相对方协商解决。2.协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。3.如需通过诉讼或仲裁解决争议，合同承办部门应及时收集相关证据，并委托法律顾问或专业律师办理。五、合同档案管理（一）归档范围1.合同文本及相关附件。2.合同审批文件。3.合同谈判记录、纪要等。4.合同履行过程中的相关资料，如往来函件、验收报告、支付凭证等。5.合同变更、解除等相关文件。6.合同争议解决过程中的相关文件。（二）归档要求1.合同承办部门应在合同履行完毕后[X]个工作日内，将合同档案整理归档。2.合同档案应按照合同类别、时间顺序等进行分类整理，确保档案的完整性和系统性。3.合同档案应使用统一的档案盒、档案袋等进行装存，并标明合同名称、编号、归档日期等信息。（三）查阅与借阅1.因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经合同管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅合同档案应在指定地点进行，查阅人员不得擅自复制、涂改、损毁合同档案。3.因工作需要借阅合同档案的，应填写《合同档案借阅申请表》，经合同管理部门负责人和局领导批准后，方可借阅。4.借阅合同档案应在规定的期限内归还，借阅人员不得擅自转借他人。六、合同监督与考核（一）监督检查1.合同管理部门应定期对合同的签订、履行等情况进行监督检查。2.审计部门应定期对合同管理情况进行审计监督。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）考核评价1.建立合同管理考核评价制度，对合同承办部门的合同管理工作进行考核评价。2