工程审计三方询价制度

PAGE工程审计三方询价制度一、总则（一）目的为规范公司工程审计工作，确保工程成本的合理性、准确性，提高资金使用效益，保障公司利益，特制定本工程审计三方询价制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程项目的审计，包括新建、改建、扩建、装修等各类工程项目。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保询价过程合法合规。2.公正性原则：询价工作应秉持公正、公平、公开的原则，不受任何利益相关方的不当干扰。3.准确性原则：确保询价结果真实、准确，能够客观反映市场价格水平。4.时效性原则：及时获取最新的市场价格信息，保证询价结果的时效性。二、三方询价参与主体（一）审计部门1.负责组织和实施工程审计三方询价工作。2.制定询价计划，明确询价范围、询价方式、询价时间节点等。3.对询价过程进行监督和管理，确保询价工作按照规定程序进行。4.对询价结果进行审核和分析，形成审计意见。（二）采购部门1.提供工程项目所需物资、设备的详细清单及技术规格要求。2.协助审计部门开展询价工作，提供相关市场信息和供应商资源。3.根据询价结果，参与采购合同的谈判和签订。（三）项目部门1.配合审计部门和采购部门，提供工程项目的相关背景资料和需求信息。2.参与询价过程中的现场考察和技术交流，对询价结果发表意见。3.根据最终确定的采购方案，负责工程项目的实施和验收。三、询价流程（一）询价准备1.审计部门根据工程项目进度和需求，确定询价范围，包括但不限于主要材料、设备、服务等。2.采购部门整理并提供详细的物资、设备清单以及技术规格要求，项目部门协助补充相关项目需求信息。3.审计部门制定询价计划，明确询价方式（公开询价、邀请询价等）、询价时间节点、参与询价的供应商资格条件等。（二）供应商选择1.根据询价计划，通过多种渠道收集潜在供应商信息，建立供应商库。2.对供应商进行资格审查，确保其具备相应的生产能力、技术水平、信誉状况等。3.根据工程项目特点和需求，从供应商库中选取不少于三家符合条件的供应商参与询价。（三）询价文件发放1.审计部门编制询价文件，内容包括询价函、报价清单、技术规格要求、合同条款等。2.将询价文件发放给选定的供应商，明确报价截止时间和要求。（四）报价收集与整理1.供应商在规定时间内提交报价文件，审计部门对报价文件进行收集和整理。2.检查报价文件的完整性和合规性，对不符合要求的报价进行标注或退回。（五）询价结果分析1.审计部门对各供应商的报价进行对比分析，评估价格的合理性。2.结合市场行情、供应商信誉、产品质量等因素，对询价结果进行综合评价。3.必要时，组织采购部门、项目部门及相关专业人员进行讨论，形成初步审计意见。（六）现场考察（如有需要）1.对于重要物资、设备或对价格影响较大的项目，可组织对供应商进行现场考察。2.考察内容包括生产能力、工艺流程、质量控制、售后服务等方面。3.现场考察人员应填写考察报告，作为询价结果分析的参考依据。（七）结果确定1.根据询价结果分析和现场考察情况，审计部门确定最终的采购价格和供应商。2.编制询价审计报告，详细说明询价过程、结果分析、最终确定的采购方案等内容。3.将询价审计报告提交公司管理层审批。（八）采购合同签订1.采购部门根据审批后的询价审计报告，与选定的供应商签订采购合同。2.合同条款应明确采购物资、设备的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。3.审计部门对采购合同进行审核，确保合同条款符合公司利益和询价结果。四、询价文件编制要求（一）询价函1.明确询价项目名称、编号、询价范围等基本信息。2.告知供应商报价截止时间、报价方式（书面报价、电子报价等）及报价要求。3.要求供应商提供公司简介及相关资质证明文件。（二）报价清单1.按照物资、设备清单详细列出报价项目，包括名称、规格型号、数量、单价、总价等。2.对于不同规格型号的产品，应分别列出报价。3.明确报价包含的费用项目，如设备费、运费、安装调试费、税费等。（三）技术规格要求1.详细描述工程项目所需物资、设备的技术规格、性能指标、质量标准等。2.提供必要的图纸、技术文件或样品要求，以便供应商准确理解需求。（四）合同条款1.明确采购合同的主要条款，如交货时间、交货地点、付款方式、验收标准等。2.规定违约责任、争议解决方式等条款。3.确保合同条款符合法律法规要求，明确双方权利义务。五、询价过程中的监督与管理（一）内部监督1.公司审计部门负责对询价过程进行全程监督，确保询价工作按照规定程序进行。2.监督内容包括供应商选择的公正性、询价文件发放的规范性、报价收集与整理的准确性、询价结果分析的合理性等。3.对发现的问题及时提出整改意见，确保询价工作质量。（二）信息保密1.参与询价工作的所有人员应严格遵守公司保密制度，对询价过程中涉及的供应商信息、报价信息等予以保密。2.禁止向无关人员泄露询价相关信息，防止信息泄露对公司利益造成损害。（三）违规处理1.对于在询价过程中违反规定、营私舞弊的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚措施包括警告、罚款、解除劳动合同等，涉及违法犯罪的，将依法追究法律责任。六、询价结果的应用与存档（一）结果应用1.询价结果作为确定采购价格和供应商的依据，用于指导采购合同的签订和执行。2.项目部门在工程项目实施过程中，应按照询价确定的采购方案进行物资、设备的采购和使用。3.采购部门应根据询价结果，对采购成本进行控制和管理，确保采购资金的合理使用。（二）存档管理1.审计部门负责对询价过程中的所有文件和资料进行整理和存档，包括询价计划、询价文件、报价文件、询价审计报告等。2.存档资料应妥善保管，保存期限按