（正式版）DB37∕T 3341-2018 《速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiClassificationforProductionSafetyof山东省质量技术监督局发布I合山东省速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业安全生产特点和公司安全生产风险管理经验编制而本标准用于规范和指导山东省速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发1速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882-2016、DB37/T2974-2017界定的术语和定义适用于4基本要求4.1成立组织机构4.1.1领导机构为便于风险分级管控体系建设的有效实施，应尽量避免以集团公司覆盖多个子公司的模式建立体4.1.2设置相关工作组24.1.3主要负责人职责4.1.4分管负责人职责4.1.5执行工作组职责4.1.6指导工作组职责——负责组织对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施的相关培训；——负责风险分级管控体系建设文件资料的档案管理，确定安全风险告知——对风险分级管控体系建设的指导、检查和考核工作，确保持续改4.2编制实施方案4.3编写体系文件4.3.1风险分级管控制度4.3.2风险管控目标责任考核制度应明确制定公司、厂区、科室/车间、班组和岗位运行风险分级管控体系的考核内容和管理要求，4.3.3风险分级管控相关记录企业应按照要求编制作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）4.4全员发动3员工到最高管理者提高认识，全员参与风险辨识、分4.5实施全员培训5.1风险点确定5.1.1.1设备设施——维护：氩弧焊机、等离子切割机、电焊机、气瓶及电动工具5.1.1.2操作及作业活动点关注。企业主要有以下作业活动类风险点）：——危险作业：有限空间作业、动火作业、高处作），45.2危险源辨识5.2.1.1作业活动辨识方法采用工作危害分析法（JHA）对作业活动中的危险源进行辨识。即：针对每业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，填写工作危害分析评价记5.2.1.2设备设施辨识方法采用安全检查表法（SCL）对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求的安全生产条件)等进行根源性危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，填写安全检查表分析评价按DB37/T2974-2017中5.2.2的规定结合企业实际确定按DB37/T2974-2017第5.2.3条执行。辨识过程中，要充分——正常（例如：在正常的运行或操作过程存在的危）；——紧急（例如：发生液氨泄漏等破坏性大的事故时的情——过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤）；——现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、55.3风险评价按DB37/T2974-2017第5.3.1条执行。宜按DB37/T2974-2017第5.3.2条规定结合企业实际，对严重性和评价级别判定准则进行了修改，参），按照风险点包含的各危险源评价出的最高风险级别作为该风险5.4风险管控措施的制定与实施——按DB37/T2974-2017第5.4条综合考虑并选择和实（程序或作业文件）或修订原来的文件,文件应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实6危险化学品重大危险源的储存场所和具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在10人及以上的，经风险评价级别低于二级（包括二级）的，企业可继续作业，但应将其按重5.5风险分级管控按DB37/T2974-2017第6条结合职业健康安全管理体系中的文件管理程序和安全生产标准化中的文通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有79持续改进81、建立健全组织机构，保障人财物力的有效支2、制定体系建设实施方案，明确任务分工4、制定体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖5、建立健全作业活动清单和设备设施清单，确保涵盖主要作业和6、结合企业实际确定风险点，采用合理的辨识方8、编制风险分级管控清单，确定风险点、危险源的管控层级，落9、清单应由企业组织相关部门、岗位人员2、重大变更应及时开展危险源辨识、风险评价，更新风险管控措施和1、对于制定有关文件、组织培训、编制记录和人可罚款，第二次可加重罚款，并连带上一级负责人3、体系运行评审、更新不及时、不到位的，首次对直接责任人罚款，第二次可加重罚款，并连带4、对接受任务推三阻四、推诿扯皮、编理由逃避的、工作落实不到位、配合协同履行的，对直接责任人给予警告并罚款，再次发92、月度考核。企业每月对各部门、车间体系建设和运行情况进行考核，得分123456781234561露2露3露45工6露7露8露9工1234567换89123456789业修1器2341业23456789单位：斩拌工序序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1否2否3否4否5否6否7否8否单位：成型工序序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1机否2否3YR-BX200、BX-158#、BX1否4否5否6否7否8否9否否否是是否单位：包装工序序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1否2否3否4否5否6\否7NMD530-4520、否8是9否是单位：制冷室序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1否2是3是4是5是6是7WZA-300是8W-HJLLG25是9组是是是否否否否否否否否单位：配电室序号位号/所在部位1否2否3否4否序号位号/所在部位5否6否7否8否9否否否单位：维修室序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1否2否3否4WST-400否5否6WMA-40L是单位：公辅设施序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1否2MFTZ/ABC35否3MFZ/ABC8型否4\否5\否6\否7\否8\否序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注9否否作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(e员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后6）；31可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生2613准响7围21在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改/序号类型区域位置管控层级责任单位责任人1区域制冷机房和窒息泵连锁急停系统、机房车间单冻机氨泄漏联动预警系统、机房联动报警喷淋系统、应急双电源自动转换系统、安全远程监控系统、氨泵断液自动停泵装置、储液器超压报警装置、冷凝器风机故障报警装置；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；消防应急作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排公司级公司总经理危险源）2机设备设施生产车间油液循环装置，配备泡沫灭火系统、灭火器等消防报警器机体外围设置防护栏，旋转链条、电机设有安全防护罩，机罩设置提升装置并配备保险杠；网带设有松紧度调节装置并设置压板，网带裸露区域设有防护罩；配备故障报警装置；采用必要的防过3、油炸机操作工考核合格后上岗；工作前岗位自公司级公司总经理序号类型区域位置管控层级责任单位责任人3作业活动污水处理站须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业池口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严4、对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向公司级公司总经理序号类型区域位置管控层级责任单位责任人4设备设施生产车间息内，且作业间内作业人员数量不得超过9人；或采取将快速冻结装置的集管等事故易发部件移至车间外、以避开人员密集区，将集管和支管更换为低温下耐冲击性更高的锰钢、不锈钢等材料，在调节站上安装压力表以便控制融霜压力，在室外回气集（如果需要采用热氨融霜工艺，必须设置有效的防止产生超压、液击的控制装置热气融霜压力不得超过0.8MPa；2、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度用水冲霜，必须确保蒸发器彻底抽空，严禁关闭回壳保护接接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀公司级公司总经理5站区域污水处理站周围安装防护栏，安装通风装置；配备灭火器等消公司级公司总经理评价级别责任单位责任人11垛4险整齐；鸡肉作规程格后上定期开背心等对伤者严重者生产车间班组长2运4险生产车间班组长21作5险生产车间班组长5险生产车间班组长评价级别责任单位责任人2作4险运行过程不得用身体任何部位触碰著位置张贴“禁止伸生产车间班组长4险生产车间班组长4险生产车间班组长评价级别责任单位责任人3作4险运行过程不得用身体任何部位触碰著位置张贴“禁止伸生产车间班组长4险生产车间班组长4险生产车间班组长4作4险运行过程不得用身体任何部位触碰著位置张贴“禁止伸生产车间班组长评价级别责任单位责任人4险生产车间班组长5作4险运行过程不得用身体任何部位触碰著位置张贴“禁止伸生产车间班组长4险生产车间班组长4险生产车间班组长评价级别责任单位责任人声4险肺书；2、检；3、生产车间班组长6业4险生产车间班组长落4险生产车间班组长评价级别责任单位责任人11作5险生产车间班组长作5险生产车间班组长落5险生产车间班组长2型作4险生产车间班组长4险生产车间班组长4险生产车间班组长3作4险电生产车间班组长4险生产车间班组长43生产车间班组长3生产车间班组长3灾生产车间班组长3生产车间班组长55险生产车间班组长6业5险/生产车间班组长落5险生产车间班组长5险生产车间班组长评价级别责任单位责任人11作3息岗；2、生产车间班组长23间生产车间车间主任泄闭3息岗；2、间生产车间车间主任33息间生产车间车间主任3间生产车间车间主任4业落5险生产车间班组长5险/生产车间班组长21作4险生产车间班组长作4险生产车间班组长落4险生产车间班组长24险生产车间班组长作4险生产车间班组长4险生产车间班组长4险生产车间班组长34险套生产车间班组长4险原料容易踏跺背心等对伤者严重者生产车间班组长44险作规程格后上定期开背心等对伤者严重者生产车间班组长6业落5险生产车间班组长5险/业生产车间班组长评价级别责任单位责任人11业4险仓储科班组长4险仓储科班组长2运4险车辆伤害仓储科班组长3检5险训套仓储科班组长21垛4险仓储科班组长2品4险志”仓储科班组长4险仓储科班组长3点5险仓储科班组长315险息仓储科班组长品5险电仓储科班组长2行4险仓储科班组长3业手火5险仓储科班组长5险仓储科班组长评价级别责任单位责任人11氨漏息电接地装置连并签订安全设备操作人场严禁吸烟设置警示牌正压式关闭氨氨罐迅事故造将中毒制冷机房制冷机房3制冷机房制冷机房25险作平台设有防急预案训合格正压式及时将时倒关免继续员工发立即将现场救即送医治疗。制冷机房班组长33设置急停控制督员工规范容器按照相使事故采取措闭设备严重不关闭与用水淋器里氨间制冷机房车间主任3设置急停控制督员工规范容器按照相使事故采取措闭设备严重不关闭与用水淋器里氨间制冷机房车间主任4作件3第一时迅速开间制冷机房车间主任3间制冷机房车间主任3督员工规范气扇。法靠近室外停机组放当发生时应立伤人员及时送立即切用灭火间制冷机房车间主任3间制冷机房车间主任55险息伤员工制冷机房班组长6程5险息伤员工制冷机房班组长7业规5险防毒面水靴；启压缩泄漏点制冷机房班组长21检5险生机械电时应立即切断事故压缩机受伤人员移至安全地带进行现场救并及时送医诊治；c)当人体接触高温部位烫伤事制冷机房班组长5险制冷机房班组长漏5险息2检漏5险息该库蒸当巡检立即对时送医诊治。制冷机房班组长5险制冷机房班组长3息按额定负荷一断路器、缺相保护和热保护等电器取可靠的防火记录相关数线路以及问即切断灭火器315险对受伤制冷机房班组长5制冷机房班组长5制冷机房班组长2泄4险息正压式使用阀免继续即将受进行现并立即制冷机房班组长33工艺流训合格使事故采取措闭设备闭与该水淋浇里氨液间制冷机房车间主任3息间制冷机房车间主任44险工艺流训合格发生氨气泄漏首先采使事故不再扩淋浇漏容器里氨液要及时排检修人员发生即进行现场处制冷机房班组长评价级别责任单位责任人11体4险配电室班组长2线4险配电室班组长2作1业作位4险配电室班组长2电失4险“120”配电室班组长评价级别责任单位责任人114险焊工合方可进作业人维修室班组长4险在场内或人多/维修室班组长4险///维修室班组长4险板维修室班组长4险//维修室班组长4险//维修室班组长2束4险//维修室班组长4险///维修室班组长2业14险//维修室班组长2业4险设备必须进//维修室班组长5险/维修室班组长3试物4险/维修室班组长31对现场安全确认求5险要时可不定期件移走的可燃影响或损害无作者必须用严明确高温熔它火种可能或潜在喷溅范围内严禁存在任何可燃品(化学火区域保持周围环境是否放置可燃种溅落引起火灾爆炸事高处动火作上大风应停化学品性质性气体(氮就近选“119”维修室班组长经过充分的复确认无危气瓶(减压其在完好状电焊机的地线应直接搭不可乱搭乱打火引发火灾或漏电致2程5险/间距不小于动火作业点时，严禁碰瓶要放置牢维修室班组长3业物5险/维修室班组长41求5险夜间高处作业应有充足的照在不能设置栏拉绳应使用与钢丝绳等强度处作业作业人维修室班组长和安求作可到时理业要及中遇外处救作全以业能意的和2程护规5险时手中不得使用时应系时放入工具雪天进行高采取可靠的绳等防安全带系安全危险化空气呼滤式防者发生即解开除口鼻伤者出若伤者节伤等维修室班组长3业5险/作业现场清卸下的物件及余料和废料应清理运防护棚拆除时不得上部和下部同时//维修室班组长51程5险短路现场临时临时用电设施应有漏电保护止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的临时用电线路架空高度道路不低于不得采用裸不得在树上或脚手架上坏暗管埋设及地下电缆线路应设有电缆埋设深度大于0.7速切断用绝缘伤者尽伤者移触电者使其平“120”维修室班组长61氢5险须严格执行有限空间作人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使管面具系好安可进入维修室班组长通风换气效风换气应满所需的适宜作业时间超必须重新进禁通入氧气温度需适宜梯及防防护手眼镜等严禁使善使患人员与“120”71水酰化5险/学药品危害周知卡及安人员进行化学药品危害告知与使用注意事“120”维修室班组长5险防护栏爬梯解开衣口鼻异“120”维修室班组长81程位5险有效止“120”维修室班组长施施115险理措定安位自上墙张贴处置措紧急情严重者25险理措定安位自贴警处置措紧急情严重者35险人身伤害制定设备安织员提高处置措紧急情严重者安全张贴警示45险害理措定安位自贴警55险害理措定安位自一编贴警洁215险理措定真并进贴警处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警处置措紧急情即启动灾事故3洁5险害理措定安位自一编贴警处置措紧急情即启动灾事故45险理措定安位自贴警处置措云南白带等应发生紧与电源现场急5道5险理措定真岗位组织贴警处置措云南白药等应发生紧启动液65险人身伤害理措定安装急处置措云南白带等应发生紧启动机315险害理措定安位自贴警2洁5险害理措定安位自一编贴警415险理措定安进行处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警处置措紧急情即启动灾事故3洁5险害理措定安位自一编贴警515险理措定制并进贴警处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警处置措紧急情即启动灾事故3洁5险害理措定安位自一编贴警615险害理措定安位自贴警处置措紧急情即启动灾事故2洁5险害理措定安位自一编贴警7机15险理措定打岗位并上贴警处置措紧急情严重者25险理措定安位自贴警处置措紧急情严重者3洁5险害理措定安位自一编贴警45险害理措定安位自贴警处置措紧急情即启动灾事故施施114险机罩设置提置防过热自理措制油岗位显著佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧25险置压板，网带位安佩戴手套、处置措紧急情严重者3入3害泡沫灭火系理措定油对油佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高炸机火间任43害理措制安控柜佩戴手套、云南白带等应发生紧油炸机间任5置3理措制安位自检；佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧间任65险理措定油使用培21好5险理措定安著位期对套、口罩，处置措云南白带等应发生紧启动高25险理措定安著位措施培套、口罩，处置措云南白带等应发生紧启动高35险理措制蒸位自著位处置措紧急状4门5险理措定生制蒸位自检；佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧5象5险道气压控制在理措制蒸位自年进佩戴手套、防护措佩戴手315险理措定包岗位并上贴警处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警415险理措定安进行处置措紧急情严重者25险害源线，电源电理措定安位自贴警3洁5险害理措定安位自一编贴警515险理措定真岗位并上贴警处置措紧急情严重者25险备云双氧血带生紧立即处置措云南白带等应发生紧与电源现场急3洁5险害理措定安位自一编贴警45险害理措定安位自贴警61好无破损5险理措定特全操位自显著佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高2阀4险理措定特全操位自挂开期维佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高3洁5险害理措定安位自一编贴警45险害理措定安位自贴警715险理措定供岗位并上贴警处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警3洁5险害理措定安位自一编贴警815险置压板，网带理措制隧岗位安全佩戴手套、处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警3洁5险害理措定安位自一编贴警915险理措定安位自处置措紧急情严重者张贴警示25险害理措定安位自贴警15险害理措定安位自贴警处置措紧急情即启动灾事故2洁5险害理措定安位自一编贴警处置措紧急情即启动灾事故12-2.5倍4险害理措定特全操心烫识；佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高炸事故24险理措定特全操年进贴警佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高3阀4险理措定特全操挂开期维挂阀门开关标识；佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高4好无破损5险理措定特全操贴警佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高5象5险害表并标明上理措定特全操年进佩戴手套、处置措紧急状即启动14险害体设围设佩戴手套、处置措紧急状即启动全防2效5险理措定安位自贴警佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高34险理措定特全操位自检；佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高4阀4险理措定特全操位自挂开期维佩戴手套、云南白带等应发生紧启动高5好无破损5险理措定特全操位自显著佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高6象5险表并标明上理措定特全操年进佩戴手套、处置措云南白带等应发生紧启动高1罐格（GA5035险理措定泡行岗贴使处置措紧急情即启动2液流方向一5险理措定泡行岗贴使处置措紧急情即启动3房5险理措定泡行岗贴使处置措紧急情即启动45险理措定泡行岗贴使处置措紧急情即启动施施1机15险理措员工张贴处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警3洁5险害理措定安位自一编贴警4构5险理措位自用前佩戴手套、处置措挤伤事即进行救治。215险置压板，网带理措制速岗位安全佩戴手套、处置措紧急情严重者25险害定速冻机安全操作岗位张贴警示3洁5险害理措定安位自一编贴警4构5险锈，刷漆；理措位自用前特种处置措紧急情严重者31好5险理措定安进行处置措紧急情严重者25险害理措定安位自贴警415险置压板，网带理措制隧岗位安全佩戴手套、处置措紧急情严重者者立即送医救治25险害理措定速岗位张贴3洁5险害理措定安位自一编贴警5箱、装1置5险理措制机岗位安全佩戴手套、处置措紧急情严重者25险害理措定速岗位张贴3洁5险害理措定安位自一编贴警45险在机械臂周理措定安位自贴警佩戴手套、处置措紧急情严重者55险理措定安位自上墙张贴处置措紧急情严重者615险害理措定速岗位张贴2洁5险害理措定安位自一编贴警712-2.5倍4险害理措定特全操佩戴手套、24险理措定特全操年进贴警佩戴手套、处置措紧急情严重者34险理措定特全操挂开期维挂阀门开关标识；佩戴手套、处置措紧急情严重者4象5险害;理措定特全操年进佩戴手套、处置措紧急情严重者81围用4险人身伤害理措定安位自显著处置措紧急情严重者9车1志5险理措行日养和保证年进25险理措行日养和保证年进34险理措期维查更刹车位车库门房内拐弯处置措紧急情即对伤44险理措期检换正叭能查使坏的处置措紧急情即对伤54险理措期维周围事项培处置措紧急情启动火64险理措期维符合证胎处置措爆胎事施施1吸氨贮1体52刻度清晰，铅封完好；1.5倍，或5354晰、准确、32机双级13使用前进行试运行2位3息组织员工对机器设理、结构构造、性能及岗位自检进行即停止伤人员3路一机一柜一3组织员工进行安全识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工时对伤314息立即对伤者进行现场救治并及时送2块4风机过热自泄漏报警联立即对伤者进行现场救治并及时送果施1电力变流电源10KV开1等5险害室长2面布置图；央变电室、图5险害室长3据5险室长4境5险害室长5门5险害室长6保整存限存规档内完定期的5险害进行培室长215险绝缘手套、处置措紧急情即启动室长25险绝缘手套、处置措紧急情即启动室长315险绝缘手套、处置措紧急情即启动室长2各类电气元开关和线路操作方便，尘、积水和5险室长别果编号施11线5险人身伤害室长2钳柄隔热层钳与导线5险人身伤害室长3焊接与地注意避免5险人身伤害室长2机15险人身伤害室长25险人身伤害使用培室长3线5险人身伤害使用培室长31瓶色、字正确，制验日期符贴正确的标识气瓶的使用状态5险《气瓶安全技建立气瓶管理室长2软管件用正确无附件合格类似作业5险《气瓶安全技建立气瓶管理室长3裂纹等严斑最大直5险《气瓶安全技室长径<斑深度<1.5mm，要距离明火及易燃易爆物品不避免在阳乙炔与氧气不能存间距要在5m以上。建立气瓶管理11合GB4452《室外消火栓通用5险组织每月进行消防设施安全检查，张贴使用方法及禁止处置措紧急情即启动门长2栓5险门长3栓5险门长45险门长55险门长21器材应符《建筑灭火器配置验收及检5险处置措紧急情即启动门长2筑灭火器配置验收及检查规范》编号容5险门长3筑灭火器配置验收及检查规范》编号容5险门长4灭火器维修周期检月不少于一次，干粉灭火器从出厂日废，应符《灭火器维修与报5险门长3间1距、耐火等级、材料、平面布置应符合《建筑设计