T∕CNCA 076-2024 煤矿(选煤厂)岗位标准作业流程编制指南

ICS73D01团体标准T/CNCA076—2024煤矿(选煤厂)岗位标准作业流程编制指南Gllidelinesforpreparingofcoalmine(coalpreparationplant)poststandardoperationprocedure2024-06-28发布2024-10-01实施中国煤炭工业协会发布T/CNCA076—2024前言本文件按照GB,/T1.12020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由中国煤炭工业协会提出。本文件由中国煤炭工业协会科技发展部归口。本文件起草单位:中国煤炭工业协会咨询中心、国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司、国能数智科技开发(北京)有限公司。本文件主要起草人:汤家轩、吴建华、高晓芬、李新华、张继文、成功、高清福、卢齐、王盛铭、赵飞虎、T/CNCA0762024煤矿(选煤厂)岗位标准作业流程编制指南本文件规定了煤矿(选煤厂)岗位标准作业流程的编制程序、编制要求、应用工具及使用要求。本文件适用于井工煤矿、露天煤矿及选煤厂岗位标准作业流程的编制工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB15261989信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。岗位标准作业流程poststandardoperationprocedure将某一作业的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范作业人员作业过程的标准流程,也称岗位标准作业程序。流程表单procedureform煤矿(选煤厂)员工的操作步骤表单。它是操作依据和标准,包含一个具体作业的流程步骤、作业内容、作业标准、相关制度、作业表单、作业人员、危险源与风险后果提示等内容。作业表单operationworkorder煤矿(选煤厂)规定的作业执行过程中的痕迹记录,如停送电工作票、交接班记录等。作业人员operationpersonnel参与煤矿(选煤厂)某一作业流程步骤的,具有确定工种的人员。危险源与风险后果提示hazardsandriskconsequencesinstruction指根据经验判断,对流程各环节可能的风险点进行判识评估;针对已识别的风险点,评估已采取的控制措施及其有效性,当剩余风险不可接受时,需制定新的控制措施即风险缓释方案。编制工具modelingtool具有流程建模绘图、数据输出、信息化应用等类似功能的企业流程建模的工具。2T/CNCA076—2024要素数据库essentialdatabase工种数据库、作业表单数据库、相关制度数据库等数据库的集合。流程编码procedurecoding信息系统中对流程的唯一性标识。异或(逻辑符)exclusiveOR(logicalsymbol)表示一件事情可能产生的几个结果中,有且只有一个会发生。4编制程序4.1流程提出按照岗位标准作业流程范围设置原则,提出待制定流程,并根据流程名录划分原则,列入相应流程名录。4.2基础信息整理收集待制定的岗位标准作业流程的相关基础信息,对资料内容中的流程要素分类整理,并对流程编码。4.3流程名称确定根据流程名称命名相关要求,对待制定的流程命名。4.4流程编码按照流程标识符、专业号、顺序号、煤矿(选煤厂)组织编码生成信息系统唯一性标识。4.5流程表单编写编写人员按照流程表单编写要求,梳理岗位标准作业流程的流程步骤、作业内容、作业标准、相关制度、作业表单、作业人员和危险源与风险后果提示,编写流程表单。4.6流程图绘制流程图建模人员按流程图符号要求,结合流程步骤逻辑顺序,用流程编制工具绘制形成流程图。4.7流程审定由审定人员会同编写人员,对每个作业流程表单全面审定。4.8流程文件形成通过流程编制工具,导出流程图和流程表单。5编制要求5.1流程提出5.1.1作业流程范围设置原则流程编制范围应遵循以下原则:3T/CNCA0762024 具有普遍性、代表性、前瞻性; 具有较大的操作差异性; 具有较高的使用频率; 具有较高的安全风险等级。5.1.2流程名录划分名录框架分井工煤矿、露天煤矿和选煤厂3个部分,每部分按照专业或作业功能进行划分。 井工煤矿宜按采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水等分类; 露天煤矿宜按采装、穿孔、爆破、运输、排土及辅助、供变电、地质测量、采场排水等分类; 选煤厂宜按原煤准备、分选、运输、筛分破碎、分级脱水、产品储存与装车、电气与智能化、生产辅助、检修通用等分类。5.2基础信息整理要求5.2.1相关制度基础信息应整理与流程作业内容直接相关的法律法规、规章、规程、标准、技术规范及煤炭生产企业规定,并以单条形式存储。5.2.2作业人员基础信息宜用《煤炭行业大典职业分类表》中确定的工种,并根据流程步骤确定工种个数。5.2.3作业表单基础信息宜涵盖本煤矿(选煤厂)岗位作业流程步骤涉及的所有作业表单。5.2.4危险源辨识信息应包括本煤矿(选煤厂)岗位作业操作或检修过程中已识别的危险源信息。5.2.5不安全行为基础信息应包括本煤矿(选煤厂)岗位作业具体流程步骤涉及的不安全行为信息。5.2.6事故案例基础信息宜涵盖本煤矿(选煤厂)岗位作业过程中曾发生的各项事故案例。5.3流程名称确定要求在考虑作业的特殊性、固定称谓及专业术语的基础上,对作业流程的具体名称命名。宜用动宾结构,且为中文汉字全称。5.4流程编码原则流程编码分为四段构成,主要包括:流程标识符专业号顺序号煤矿(选煤厂)组织编码。其中流程标识符为企业统一规划并且固定,专业号、顺序号、煤矿(选煤厂)组织编码由流程编制工具根据不同情况生成。专业号根据流程分类和专业构成,如"A01"代表井工煤矿采煤专业。系统根据用户所在的组织类型井工煤矿(A)、露天煤矿(B)、选煤厂(C)来标识顺序号头,根据所选流程专业确定专业编号。顺序号4T/CNCA076—2024根据作业类型(操作、检修)、作业设备等进行分级顺序编号,编号层级根据使用需求确定。煤矿(选煤厂)组织编码为使用者的标识。流程编码详见表1。注:流程分类及编码是煤矿(选煤厂)通常情况下的规定,未考虑特殊情况下的专业划分和编码,编制过程中可根据生产作业实际情况进行补充和修改。表1流程编码一览表分类名称专业名称专业号井工煤矿(A)采煤掘进02机电03运输04一通三防05地测防治水露天煤矿(B)采装穿孔02爆破03运输04排土及辅助05供变电地质测量采场排水选煤厂(C)原煤准备分选02运输03筛分破碎04分级脱水05产品储存与装车电气与智能化生产辅助检修通用5.5流程表单编写要求流程步骤顺序编号,以1、2、3等序号表示。同一步骤内存在并列的作业,编号以1、2、3等序号表示,1、2、3无先后顺序关系。5.5.2流程步骤作业步骤的名称,宜用动宾结构,名称表述应简洁明了。5T/CNCA07620245.5.3作业内容应对作业对象在操作步骤中的每一个作业程序及相关技术、装备、工艺、操作等内容进行详细描述,便于作业人员理解。5.5.4作业标准作业内容应遵循技术、工艺、操作、质量及装备等要求,尽量做到量化、准确,便于作业人员理解,并满足指导作业人员流程具体操作的需要。5.5.5相关制度相关制度是作业执行过程中所依据的规范性文件,是流程和其他制度体系融合的重要接口,也是流程编制应当遵循的准则。应包括与该作业内容相关的法律法规、规章、规程、标准、技术规范及煤炭生产企业规定。法律法规、规章、规程、标准、技术规范及各公司相关规定均应引用全名,并落实到具体条款。5.5.6作业表单应将作业过程中的相关作业表单填写完整,不能遗漏,作业表单名称与现场使用保持一致。5.5.7作业人员作业人员宜用《中华人民共和国职业分类大典》中确定的工种,作业人员的选择应符合流程作业步骤和操作内容的需要,且不能遗漏。5.5.8危险源与风险后果提示结合案例和现场实际情况,应提出可能发生安全风险的防范措施。5.6流程图绘制要求5.6.1流程图符号5.6.1.3作业人员T/CNCA076—20245.6.1.4作业表单5.6.1.5相关制度与的示例:异或的示例:6T/CNCA076—20245.8流程文件形成要求流程文件的形成可通过移动终端、电脑终端等方式展示,通过流程图或流程表单的形式指导现场工作。流程文件应与煤矿(选煤厂)现场工况以及作业相关的风险预控管理相结合,当发生重大调整或变化时(包括生产条件及工艺变化,智能化建设等新系统、新设备的投入使用等),应在符合国家、地方及行业相关规定的基础上,对流程文件进行修编或重新编制。6应用工具6.1编制工具要求根据流程图通用结构、作业流程体系及框架设计闭环结构,流程建模人员按流程表单编制要求及流程图符号内容,按流程步骤合理编排逻辑顺序,用流程编制工具绘制成流程图,具体要求如下:a)流程表单编制:根据流程表单要求填报数据,作业表单内容按管控需求支持自定义扩展填写;b)流程图编制:根据流程图绘制要求,按各要素编制流程图,所绘制流程图符合流程大、小类别,支持按分类自动编排流程编号,并具备"在线绘图、多人协作、格式校对、自动成图、即时保存、提交预览、快速引用"的特点;C)流程数据存储:编制的流程表单和流程图具有流程步骤节点易扩展,图形不失真,数据格式输出统一,结构化存储,数据格式兼容性强,数据易应用等特点;d)流程成果分享:流程表单和流程图的编制成果具有相互借鉴、持续优化,易分享、易复制应用等特点。6.2管理系统要求企业宜构建电脑终端、移动终端流程管理系统,满足集团、子分公司、煤矿(选煤厂)流程编制、审批、执行管控需求,实现"编、审、发、学、用、评"业务闭环管理,流程管理系统宜涵盖以下功能模块:a)流程管理:涵盖流程编制、审核、发布,用户在线意见提交与审核,信息维护等功能;b)流程宣贯:涵盖流程学习、查阅、交流、培训等功能;C)流程执行:涵盖流程细化、信息关联、人岗匹配、流程检查等功能;d)流程评价:涵盖流程管理、宣贯、执行等后评价功能;e)系统管理:涵盖人员管理、角色管理、终端管理等功能;f)用户管理:涵盖流程的培训、学习、奖惩、意见反馈等个人用户登录业务功能;g)移动端应用:涵盖流程管理的审核、发布,用户在线学习、查阅、培训、意见反馈,流程评价等功能。T/CNCA0762024附录A(资料性)井工煤矿示例A.1采煤机更换截齿标准作业流程采煤机更换截齿标准作业工单见表A.1。序号流程步骤表表A.1采煤机更换截齿标准作业工单作业标准相关制度作业表单作业人员危险源与风险后果提示1选择停采煤机位置选择停采煤机位置《煤矿安全规程》第一百零四条采煤机司机未对工作地点的周边环境进行检查造成人员伤亡2-1准备截齿、工具准备截齿、卡锤子等专用工簧钳子、具1.截齿完好,数量足2.工具齐全采煤机司机2-2停采煤机1.关闭喷雾2.采用采煤机滚筒自身机械动态清理3.停采煤机、停电、1.采煤机滚筒调整至合适位置2.及时关闭采煤机内外喷雾3.停采煤机、停电4.断开离合器,闭锁《煤矿安全规程》第四百四十二条采煤机司机在作业过程中闭锁并挂牌造成人员伤害3-l停刮板输送机停刮板输送机,闭锁、挂牌《煤矿安全规程》第四百四十二条综采集中控制操作工进入刮板输送机内作业,必须闭锁刮板输送机并上锁3-2闭锁液压支架帮板2.适量拉回采煤机附近的刮板输送机3.闭锁液压支架1.护帮板紧贴煤壁2.离开煤壁3.闭锁采煤机上方液压支架,并关闭进液截止阀,采煤机确认支架工闭锁液压支架工防止支架误动作造成人员伤害T/CNCA076—2024表A.1(续)序号流程步骤作业内容作业标准相关制度作业表单作业人员危险源与风险后果提示4敲帮问顶处理顶板和滚筒附近煤壁活矸、浮煤清净,工具符合要求《煤矿安全规程》第一百零四条采煤机司机要有专人监护5转动滚筒转动滚筒滚筒盘到适合更换截齿的位置采煤机司机6取截齿1.佩戴护目镜2.拆除截齿、断截齿1.佩戴合适2.使用卡簧钳取下齿套,用专用工具和手锤配合将断截齿砸出采煤机司机严禁人员爬到滚筒上更换截齿;卡簧滑脱伤人7安装截齿安装截齿安装牢固,卡簧齐全采煤机司机严禁人员爬到滚筒上更换截齿,要有专人监护8检查1.转动滚筒2.检查截齿截齿齐全,完好采煤机司机严禁人员爬到滚筒上更换截齿9清理现场1.清点工具2.回收废旧截齿,清理杂物1.把工具放回原处,码放整齐2.清理干净采煤机司机10恢复1.检查气体浓度2.恢复刮板输送机、液压支架、采煤机1.气体符合要求,方可送电2.能够正常生产《煤矿安全规程》第一百三十五四十二条采煤机司机未按规定停送电,造成人员伤害T/CNCA0762024采煤机更换截齿标准作业流程如图A.1所示。T/CNCA076—2024图A.1采煤机更换截齿标准作业流程图124T/CNCA076—2024表B.1(续)序号流程步骤作业内容作业标准相关制度作业表单作业人员危险源与风险后果提示7提升电铲梯子按"提升梯子开关"按钮确认梯子提升到位单斗电铲司机8启动高压回路按"高压启动"按钮高压运行显示灯亮单斗电铲司机9启动AFE顺时针旋转"AFE停止"按钮,按"AFE启动"按钮AFE运行显示灯显示正常单斗电铲司机10启动挖掘或行走模式按"行走机构送闸"按钮行走机构制动解除,松闸显示灯亮单斗电铲司机1l-1启动回转系统按"回转机构送闸"按钮回转机构制动解除,松闸显示灯亮单斗电铲司机11-2启动推压系统按"推压机构送闸"按钮推压机构制动解除,松闸显示灯亮单斗电铲司机11-3启动提升/行走系统按"提升/行走机构送闸"按钮提升/行走机构制动解除,松闸显示灯亮单斗电铲司机12观察OP显示屏观察司机室OP显示屏显示情况司机室OP显示屏无故障显示单斗电铲司机T/CNCA0762024电铲启动标准作业流程如图B.1所示。图B.1电铲启动标准作业流程图15T/CNCA076—2024附录C(资料性)选煤厂示例C.1磁选机启动标准作业流程磁选机启动标准作业工单见表C.1。表C.1磁选机启动标准作业工单序号流程步骤作业内容作业标准相关制度作业表单作业人员危险源与风险后果提示1班前准备1.辨识、评估危险源2.穿戴劳动保护用品1.辨识、评估危险源准确2.劳动保护用品符合规定要求3.持证上岗《选煤厂安全规程》(GB43203 2023)5.2.15重介质分选工2准备工具准备手电筒、手锤、扳手等工具工具齐全、适用重介质分选工3查看记录查看交接班记录、指标参数记录掌握设备运行状况及工艺指标交接班记录(洗选)重介质分选工4检查磁选机1.检查设备是否处于停电状态2.检查防护栏、网、罩等安全防护设施3.检查接地保护等安全保护装置4.检查各部位连接状况5.检查传动机构及润滑状况6.检查入料箱、精矿槽、尾矿槽、附属管道7.检查清扫器8.检查滚筒9.检查控制开关1.确保设备停电2.安全防护设施齐全、可靠、完好3.安全保护装置齐全、有效、完好4.各部位连接牢固5.油质符合要求,油位适宜,传动链完好、张紧、润滑适宜6.入料箱、精矿槽、尾矿槽、附属管道无杂物、篦网完好无破损7.清扫器完好与滚筒贴合,无塞卡物8.滚筒表面无变形损伤9.开关复位重介质分选工1.无过滤网或过滤网破损的情况下使用该设备,会造成设备损坏2.设备润滑不到位造成设备损坏3.运转部位安全防护设施不到位,可能造成机械伤人T/CNCA076—2024磁选机启动标准作业流程如图C.1所示。图C.1磁选机启动标准作业流程图T/CNCA076—2024表D.1(续)一级分类二级分类三级分类四级分类机电(A03)机电操作(A0301)通风(A030101)主通风机(A03010101)排水(A030102)主排水泵(A03010101)强排潜水泵(A03010102)离心泵(A03010103)压风(A030103)压风机(A03010301)机电检修(A0302)供电(A030201)地面变电所变配电设备(A03020101)井下变电所变配电设备(A03020102)井下电钳工(通用)(A03020103)通风(A030202)主通风机(A03020201)压风设备(A03020202)瓦斯抽采设备(A03020203)防灭火设备(A03020204)排水(A030203)更换潜水泵(A03020301)运输(A04)运输操作(A040