政府采购制度办法

PAGE政府采购制度办法一、总则（一）目的与宗旨为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度办法。（二）适用范围本制度办法适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性。2.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，让所有符合条件的供应商能够平等参与政府采购活动，通过竞争实现资源的优化配置。3.公正原则在政府采购活动中，应严格按照法定程序和标准进行操作，确保采购行为的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，确保政府采购活动的顺利进行。（四）职责分工1.采购部门负责政府采购活动的组织实施，包括编制采购计划、发布采购公告、组织采购评审等工作。2.财务部门负责政府采购资金的预算管理、支付审核等工作，确保资金的合理使用和安全。3.需求部门提出采购需求，参与采购文件的编制和评审工作，对采购项目的质量和性能负责。4.监督部门对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和本制度办法的规定。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据本公司/组织的发展规划和工作需要，结合年度预算安排，编制采购预算。采购预算应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算应按照规定的格式和要求进行编制，并报经财务部门审核。财务部门应根据本公司/组织的财务状况和资金安排，对采购预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。（二）采购计划制定1.采购部门应根据采购预算和实际工作需要，制定采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容。2.采购计划应按照规定的审批程序进行审批。采购金额较小的项目，由采购部门负责人审批；采购金额较大的项目，需报经公司/组织领导审批。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购最主要的采购方式。采购项目符合下列情形之一的，应当采用公开招标方式：（1采购货物或者服务的，单项采购金额达到规定标准以上的；（2）采购工程的，单项合同估算价达到规定标准以上的。2.采用公开招标方式采购的项目，采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人的资格要求以及获取招标文件的时间、地点等内容。3.采购部门应按照法定程序组织开标、评标和定标工作，并及时将中标结果通知所有投标人。（二**邀请招标1.符合下列情形之一采购项目，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大。2.采用邀请招标方式采购的项目，采购部门应向三家以上具备承担采购项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购项目的基本情况、投标人的资格要求以及获取招标文件的时间、地点等内容。3.采购部门应按照法定程序组织开标、评标和定标工作，并及时将中标结果通知所有被邀请的投标人。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额。2.采用竞争性谈判方式采购的项目采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判。谈判小组应按照规定的程序和方法进行谈判，并确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的项目，采购部门应与供应商就采购项目价格、服务等条款进行协商，并签订采购合同五、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门应根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额采购用途等内容采购申请表应经部门负责人签字确认后，报采购部门2.采购部门收到采购申请表后，应进行审核。审核内容包括采购项目是否符合本公司/组织的发展规划和工作需要、采购预算是否合理、采购方式是否合规等审核通过后，报财务部门审核3.财务部门收到采购申请表后，应进行资金审核审核采购项目的资金是否落实、预算是否合理等审核通过后，报公司/组织领导审批（二）采购文件编制1.采购部门应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款、评标方法等内容采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公正性和合法性3.采购文件编制完成后，应报经采购部门负责人审核审核通过后，方可发布（三）采购信息发布1.采购部门应按照规定的媒体和渠道发布采购信息采购信息应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人的资格要求以及获取招标文件的时间、地点等内容2.采购信息应及时、准确地发布，确保潜在供应商能够及时获取采购信息采购信息发布后，采购部门应做好记录和存档工作（四）供应商资格审查1.采购部门应按照采购文件的要求，对供应商的资格进行审查资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等2.通过资格审查的供应商，应列入合格供应商名录采购部门应定期对合格供应商名录进行更新，确保名录中的供应商具备良好的信誉和实力（五）采购评审1.采购部门应按照采购文件规定的评标方法和标准，组织采购评审工作采购评审工作应包括开标、评标、谈判、询价等环节2.采购评审工作应由依法组建的评审委员会负责评审委员会应由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二3.评审委员会应按照规定的程序和方法进行评审，并出具评审报告评审报告应包括评审情况、推荐中标候选人或成交供应商等内容（六**采购合同签订**1.采购部门应根据评审报告，确定中标候选人或成交供应商采购部门应向中标候选人或成交供应商发出中标通知书或成交通知书2.中标候选人或成交供应商应在规定的时间内与采购部门签订采购合同采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等内容3.采购合同签订后，采购部门应将采购合同副本送财务部门备案财务部门应根据采购合同的约定，做好资金支付的准备工作（七）采购验收1.采购项目完成后，需求部门应组织对采购项目进行验收验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号等是否符合采购合同的约定2.验收合格的采购项目，需求部门应出具验收报告验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、验收情况等内容3.验收不合格的采购项目，需求部门应及时通知采购部门采购部门应与供应商协商处理，要求供应商采取措施进行整改或重新提供货物或服务六、采购监督与管理（一）内部监督1.监督部门应加强对政府采购活动的内部监督，确保采购活动符合法律法规和本制度办法的规定监督部门应定期对政府采购活动进行检查和评估2.采购部门应接受监督部门的监督检查，如实提供有关资料和情况采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理3.财务部门应加强对政府采购资金管理和监督确保资金的合理使用和安全财务部门应定期对政府采购资金的使用情况进行审计（二）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向采购部门提出询问或质疑采购部门应及时答复供应商的询问或质疑2.供应商对采购部门的答复不满意的，可以向监督部门投诉监督部门应依法受理供应商的投诉，并进行调查处理3.投诉处理结果应及时通知投诉人和相关当事人投诉处理过程中，涉及商业秘密的，监督部门应予以保密（三）档案管理1.采购部门应建立健全政府