卫健系统采购制度

PAGE卫健系统采购制度一、总则1.目的为加强卫健系统采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，促进廉政建设，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫健系统内各级医疗卫生机构、疾病预防控制机构、卫生监督机构等单位（以下统称“各单位”）的采购活动。包括但不限于医疗设备、医用耗材、药品、办公设备及用品、后勤物资等的采购。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。公正性原则：采购过程应遵循公正、公平、公开的原则，确保所有潜在供应商享有平等的机会参与竞争。效益性原则：在保证采购质量的前提下降低采购成本，提高采购资金的使用效益。诚信原则：各单位及供应商应诚实守信，严格履行采购合同约定的各项义务。监督原则：建立健全采购监督机制，加强对采购全过程的监督管理，确保采购活动规范透明。4.职责分工采购管理部门负责制定和完善本单位采购管理制度，并组织实施。编制采购计划，审核采购预算，确定采购方式和采购流程。组织采购活动，包括发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。建立供应商管理档案，对供应商进行评估和管理。协调处理采购过程中的争议和纠纷。使用部门根据实际工作需要提出采购申请，明确采购物品的规格、型号、数量、质量要求等。参与采购需求论证，协助采购管理部门进行采购活动。负责采购物品的验收工作，对验收结果负责。财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的使用。办理采购款项的支付手续，对采购资金的支付进行核算和管理。监督部门对采购活动进行全程监督，检查采购制度的执行情况。受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。二、采购计划与预算管理1.采购计划编制各单位使用部门应根据本单位业务发展规划、工作实际需求和资产状况，每年定期编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。采购计划应经本单位内部审核批准，确保采购项目符合单位实际需求和发展战略，避免盲目采购和重复采购。对于重大采购项目，应进行可行性研究和论证，分析采购项目的必要性、可行性、经济性等，形成论证报告作为采购计划的附件。2.采购预算管理采购预算应根据采购计划编制，明确采购项目的资金来源和预算金额。采购预算应纳入本单位年度预算管理，按照规定的程序进行申报、审核和批复。采购预算一经批复，应严格执行。因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序办理预算调整手续。财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购预算执行情况进行分析和通报。三、采购方式卫健系统采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。具体采购方式的适用条件如下：1.公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。四、采购流程1.采购申请使用部门根据实际工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并签字盖章。采购申请表应经使用部门负责人审核签字后，提交采购管理部门。2.采购审批采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。对于重大采购项目或者超过一定金额的采购项目，采购管理部门应提交本单位领导班子或者采购领导小组进行审批。采购管理部门根据审核和审批结果，确定采购方式和采购流程。3.采购实施采购管理部门根据确定的采购方式，组织实施采购活动。公开招标和邀请招标采购项目，采购管理部门应按照规定发布招标公告或者投标邀请书，组织开标评标活动，确定中标供应商。竞争性谈判采购项目，采购管理部门应组织谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购项目，采购管理部门应与供应商进行协商，签订采购合同。询价采购项目，采购管理部门应向有关供应商发出询价单，要求其报价，在报价基础上进行比较并确定成交供应商。4.合同签订采购管理部门应与中标供应商或者成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容。采购合同应经本单位法律部门或者法律顾问审核后签订。采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、使用部门等相关部门备案。5.验收付款使用部门应按照采购合同约定的时间和地点，组织对采购物品进行验收。验收内容包括采购物品的数量、规格型号、质量、性能等。使用部门验收合格后，应出具验收报告。验收报告应经使用部门负责人签字后，提交采购管理部门。采购管理部门根据验收报告，办理采购款项的支付手续。财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。五、供应商管理1.供应商准入采购管理部门应建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商准入程序包括供应商报名、资格审查、实地考察、评定审批等环节。采购管理部门应组织对报名供应商进行资格审查，实地考察供应商的生产经营情况、产品质量、售后服务等，根据考察结果评定供应商是否准入。2.供应商评估采购管理部门应建立供应商评估制度，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格等方面进行评估。供应商评估方式包括定期评估、不定期评估、专项评估等。采购管理部门应根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现较差的供应商进行警告、限制采购甚至淘汰。3.供应商档案管理采购管理部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、评估结果等内容。供应商档案应及时更新，确保档案信息的真实性和完整性。采购管理部门应定期对供应商档案进行整理和分析，为采购决策提供参考依据。六、采购风险管理1.风险识别与评估采购管理部门应建立采购风险识别与评估机制，定期对采购活动中可能存在的风险进行识别和评估。采购风险主要包括市场风险、质量风险、价格风险、合同风险、廉政风险等。采购管理部门应针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施。2.风险应对措施市场风险应对措施：加强市场调研，及时掌握市场动态和价格变化趋势，合理安排采购时间和采购数量，避免因市场波动导致采购成本增加。质量风险应对措施：严格供应商资格审查，加强对采购物品的质量检验和验收，要求供应商提供质量保证承诺和售后服务承诺，确保采购物品的质量符合要求。价格风险应对措施：采用多种采购方式进行比较，选择最优的采购方案，加强对采购价格合理性的审核，防止高价采购。合同风险应对措施：加强合同管理，严格合同签订程序，明确合同条款和双方权利义务，加强对合同执行情况的监督检查，及时处理合同纠纷。廉政风险应对措施：加强廉政教育，建立健全廉政监督机制，加强对采购人员的监督管理，防止采购过程中出现贪污受贿、权钱交易等违法违纪行为。七、监督与检查1.内部监督各单位应建立健全采购内部监督机制，加强对采购活动的全过程监督。监督部门应定期对采购制度的执行情况进行检查，重点检查采购计划编制、采购方式选择、采购流程执行、合同签订与履行、供应商管理等方面的情况。采购管理部门应定期向本单位领