政协政府采购内控制度

PAGE政协政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强政协政府采购内部控制，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合政协工作实际，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于政协机关使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法合规原则：政府采购活动必须遵循国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公正公平原则：采购过程应遵循公正、公平的原则，保障供应商平等参与竞争，维护市场秩序。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购资金使用效益，降低采购成本。4.风险防控原则：建立健全风险防控机制，对采购活动中可能存在的风险进行有效识别、评估和控制。二、组织与职责（一）政府采购领导小组成立政协政府采购领导小组，由政协主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责审定政府采购政策、制度和计划，研究解决采购工作中的重大问题，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行机构设立专门的采购执行机构，负责具体组织实施政府采购活动。采购执行机构应配备专业的采购人员，明确各岗位职责，确保采购工作的顺利开展。（三）相关部门职责1.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付和使用，参与采购合同的审核。2.资产管理部门：负责对采购的资产进行验收、登记和管理，参与采购需求的论证。3.使用部门：提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作，负责采购项目的使用和管理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，在规定时间内编制政府采购预算，明确采购项目、采购数量、采购金额等内容。2.采购预算应按照财政部门的要求进行编制，确保预算的准确性和完整性。（二）预算审核与调整1.财务部门对各部门提交的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、合规性和资金来源。2.采购预算一经批复，原则上不得调整。如因特殊原因需要调整预算的，应按照规定程序报经批准。四、采购需求管理（一）需求提出1.使用部门根据工作实际需要，提出采购项目的需求，明确采购标的的规格、数量、质量、技术要求等内容。2.采购需求应符合国家法律法规和相关政策要求，具有明确的验收标准和售后服务要求。（二）需求论证1.对于金额较大、技术复杂的采购项目，应组织相关专家进行需求论证。论证内容包括采购需求的合理性、可行性、必要性等。2.采购执行机构应根据专家论证意见，对采购需求进行完善和优化，并形成论证报告。五、采购方式与程序（一）采购方式1.政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等。2.采购执行机构应根据采购项目的特点和需求，按照规定的采购方式组织采购活动。（二）采购程序1.采购计划制定：采购执行机构根据采购预算和采购需求，制定采购计划，明确采购项目的采购方式、时间安排、采购文件编制要求等内容。2.采购文件编制：采购执行机构按照采购计划编制采购文件，采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。3.发布采购信息：采购执行机构通过指定的媒体发布采购信息，邀请供应商参与采购活动。4.供应商报名与资格审查：供应商按照采购信息要求报名，采购执行机构对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。5.采购评审：采购执行机构组织评审小组对符合条件的供应商进行评审，评审小组按照评标标准对供应商的投标文件或响应文件进行评审，确定中标供应商或成交供应商。6.采购合同签订：采购执行机构与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。7.采购验收：采购项目完成后，使用部门应组织相关人员对采购项目进行验收，验收合格后方可支付采购资金。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购执行机构应在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购标的、规格、数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间和地点、售后服务等内容。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.采购执行机构应及时跟踪合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与终止1.采购合同履行过程中，如需变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.采购合同终止的，双方应按照合同约定办理相关手续。七、采购资金管理（一）资金支付1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。2.采购资金支付前，应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保支付依据充分、合规。（二）资金核算与监督1.财务部门应按照国家财务制度的规定，对采购资金进行核算和管理，确保资金使用安全、规范。2.审计部门应定期对采购资金的使用情况进行审计监督，检查采购资金的支付是否合规、合理，有无浪费和挪用等问题。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购预算、采购计划、采购文件、采购合同、验收报告、支付凭证等与采购活动相关的文件资料。（二}档案整理与保管1.采购执行机构应指定专人负责采购档案的整理和保管工作，确保档案资料的完整、准确。2.采购档案应按照档案管理的要求进行分类、编号、装订，并妥善保管。保管期限按照国家有关规定执行。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.政府采购领导小组应定期对政府采购活动进行监督检查，重点检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等情况。2.审计部门应加强对采购资金使用情况的审计监督，及时发现和纠正采购活动中的违规问题。（二）责任追究1.在政府采购活动中，如发现有违规