中化央企采购制度

PAGE中化央企采购制度一、总则（一）目的为规范中化央企采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于中化央企总部及所属各单位的采购活动，包括物资采购、工程采购、服务采购等。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，严格按照规定的程序和方式进行。2.公开公平公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有潜在供应商享有平等的参与机会。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、采购效率等因素，实现采购效益最大化。4.诚信合作原则：与供应商建立诚信合作关系，共同维护市场秩序，促进企业可持续发展。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购决策委员会，负责对重大采购项目进行决策。采购决策委员会成员包括公司领导、相关部门负责人等。其职责为：审议采购战略、重大采购项目方案、采购预算等；对采购过程中的重大事项进行决策。（二）采购管理部门设立专门的采购管理部门，负责采购制度的制定与执行、采购计划的编制与实施、供应商管理、采购合同管理等工作。采购管理部门应配备专业的采购管理人员，明确各岗位职责。（三）需求部门各需求部门负责提出采购需求，配合采购管理部门开展采购工作，参与采购项目的验收等环节。需求部门应准确提供采购需求信息，对采购结果负责。三、采购计划管理（一）采购计划编制1.需求部门应根据生产经营计划、项目进度安排等，提前编制采购需求计划。采购需求计划应明确采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等详细信息。2.采购管理部门汇总各需求部门采购需求计划后，结合库存情况、市场供应情况等，编制年度采购计划和月度采购计划。年度采购计划应报采购决策委员会审议通过。（二）采购计划调整因生产经营变化、市场供应变化等原因需要调整采购计划的，需求部门应及时提出申请，说明调整原因和调整内容。采购管理部门审核后，报相关领导审批。涉及重大采购计划调整的，需经采购决策委员会审议。四、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。2.采购管理部门负责收集供应商信息，对潜在供应商进行调查、评估。符合准入标准的供应商纳入供应商名录。（二）供应商评价与考核1.定期对供应商进行评价与考核，评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等。2.根据评价与考核结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对优秀供应商给予优先采购等激励措施，对不合格供应商进行淘汰。（三）供应商动态管理1.及时更新供应商名录，对新加入的供应商进行准入审核，对不符合要求的供应商进行清理。2.关注供应商经营状况变化，如出现重大经营问题或违规行为，及时调整合作策略。五、采购方式与程序（一）采购方式1.招标采购：适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的项目。通过公开招标、邀请招标等方式确定供应商。2.竞争性谈判采购：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。3.询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（二）采购程序1.招标采购程序编制招标文件：采购管理部门根据采购需求编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告：通过指定媒体发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。发售招标文件：向购买招标文件的潜在供应商提供招标文件，并收取费用。获取投标文件：潜在供应商按照招标文件要求编制投标文件，并在规定时间内提交。开标评标：组织开标会议，对投标文件进行评审，确定中标候选人。中标公示与合同签订：对中标候选人进行公示，公示无异议后与中标供应商签订采购合同。2.竞争性谈判采购程序成立谈判小组：由采购管理部门、需求部门等相关人员组成谈判小组。制定谈判文件：明确谈判项目的技术规格、商务条款、谈判程序等内容。邀请供应商：从供应商名录中选取不少于三家符合条件供应商参与谈判。谈判：与供应商进行谈判，就采购项目的价格、技术、服务等条款进行协商。确定成交供应商：谈判结束后根据谈判情况确定成交供应商，并签订采购合同。3.询价采购程序确定询价供应商：从供应商名录中选取不少于三家符合条件供应商发出询价通知书。获取报价文件：供应商在规定时间内提交报价文件。比较与评价：对供应商报价进行比较，选择报价合理、满足需求的供应商。确定成交供应商：确定成交供应商后签订采购合同。4.单一来源采购程序提出申请：需求部门提出单一来源采购申请，说明采购原因、采购内容、拟采购供应商等情况。审核与审批：采购管理部门审核申请，报相关领导审批。涉及重大单一来源采购项目的，需经采购决策委员会审议。谈判与合同签订：与拟采购供应商进行谈判，签订采购合同。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，明确双方的权利义务。合同内容应包括采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订前，应进行法律审核。（二）合同履行1.采购管理部门负责跟踪采购合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.需求部门应配合采购管理部门做好合同履行工作，按照合同约定对采购物资或服务进行验收。（三）合同变更与解除1.因不可抗力或其他原因需要变更或解除采购合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。变更或解除合同应按照规定程序进行审批。2.合同变更或解除后，应及时清理相关债权债务。七、采购风险管理（一）风险识别与评估1.建立采购风险识别机制，对采购过程中可能存在的风险进行识别，如供应商违约风险、质量风险、价格风险、合规风险等。2.定期对采购风险进行评估，确定风险等级，为风险应对提供依据。（二）风险应对措施1.针对不同类型的采购风险，制定相应的风险应对措施。如对于供应商违约风险，加强供应商管理，签订详细的违约责任条款；对于质量风险，加强质量检验与验收等。2.建立采购风险预警机制，及时发现风险迹象，采取措施防范风险。八、采购监督与审计（一）内部监督1.采购管理部门应建立健全内部监督制度，加强对采购过程的自我监督。2.公司内部审计部门