oppo采购管理制度

PAGEoppo采购管理制度一、总则（一）目的本采购管理制度旨在规范OPPO公司（以下简称“公司”）的采购活动，确保采购工作的高效、有序进行，保障公司生产经营所需物资和服务的及时供应，提高采购质量，降低采购成本，防范采购风险，维护公司利益。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备、办公用品、服务等各类物资和服务的采购行为。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、交货期等因素，追求采购效益最大化。3.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护供应商之间的公平竞争环境，不得偏袒任何一方。4.诚实守信原则：采购人员应诚实守信，与供应商建立良好的合作关系，严格履行采购合同约定。二、采购组织与职责（一）采购部门设置公司设立独立的采购部门，负责公司采购活动的组织与实施。采购部门根据公司业务需求，合理设置采购岗位，明确各岗位职责。（二）采购部门职责1.制定采购计划：根据公司生产经营计划和物资需求情况，制定年度、季度和月度采购计划。2.供应商管理：建立供应商评估、选择、考核和淘汰机制，维护供应商数据库，确保供应商的供货能力和质量。3.采购执行：按照采购计划和采购流程，组织实施采购活动，签订采购合同，跟踪采购订单执行情况，确保物资按时、按质、按量供应。4.采购成本控制：通过市场调研、招标、谈判等方式，降低采购成本，提高采购效益。5.采购风险管理：识别、评估和应对采购过程中的风险，制定风险防范措施，保障采购活动的顺利进行。6.采购文档管理：负责采购合同、订单、发票等采购文档的整理、归档和保管，确保采购资料的完整性和可追溯性。（三）其他部门职责1.需求部门：根据公司生产经营需要，提出物资和服务需求，配合采购部门进行采购工作，参与供应商评估和采购合同评审。2.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核和账务处理，监督采购成本控制情况。3.质量部门：参与采购物资的质量检验和验收工作，提供质量标准和技术支持，对采购物资的质量问题进行跟踪处理。三、采购流程（一）采购申请1.需求部门提出申请：需求部门根据生产经营计划和实际需求，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息，并提交相关部门负责人审核。2.部门负责人审核：部门负责人对采购申请的必要性、合理性和可行性进行审核，签署审核意见后提交采购部门。（二）采购审批1.采购部门初审：采购部门收到采购申请后，对采购申请的内容进行初审，核实采购物资或服务是否在采购计划范围内，是否符合公司采购政策和相关规定。2.财务部门审核：财务部门对采购申请的资金预算进行审核，确保采购资金的合理安排。3.分管领导审批：采购申请经采购部门和财务部门初审通过后，提交分管领导审批。分管领导根据公司实际情况和采购政策，对采购申请进行审批，签署审批意见。4.重大采购项目审批：对于金额较大、影响重大的采购项目，需提交公司总经理办公会或董事会审议批准。（三）采购实施1.制定采购方案：采购部门根据采购审批结果，制定采购方案，明确采购方式、采购渠道、供应商选择标准等内容。2.选择供应商：采购人员按照采购方案，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式选择供应商。在选择供应商过程中，应充分考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，并进行实地考察或供应商评估。3.签订采购合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。采购合同应符合法律法规和公司采购政策的要求，并报相关部门备案。4.跟踪采购订单：采购部门负责跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。如发现供应商存在交货延迟、质量问题等情况，应及时采取措施进行处理，如要求供应商整改、追究违约责任等。（四）验收与付款1.验收：采购物资到货后，需求部门应及时组织质量部门进行验收。验收人员按照采购合同约定的质量标准和验收流程，对采购物资的数量、质量、规格等进行检验，填写《验收报告》。如验收合格，验收人员应签署验收意见；如验收不合格，应及时通知采购部门与供应商协商处理。2.付款：财务部门根据验收报告和采购合同约定，审核采购发票等付款凭证，办理付款手续。付款方式应符合公司财务制度和采购合同约定，确保资金支付的安全和准确。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的物资和服务采购项目。（二）邀请招标邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的物资和服务采购项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的采购项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与多家供应商进行谈判，从中选择成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目，或者不能事先计算出价格总额的采购项目。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务采购项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的采购项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、供应商管理（一）供应商开发与选择1.供应商信息收集：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括供应商自荐、行业推荐、网络搜索、供应商数据库等，建立供应商信息库。2.供应商筛选与评估：采购部门根据公司采购需求和供应商选择标准，对收集到的供应商信息进行筛选和评估。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。3.实地考察：对于初步筛选合格的供应商，采购部门组织相关人员进行实地考察，了解供应商的实际情况，评估其是否具备与公司合作的条件。4.供应商选择：采购部门根据供应商评估和实地考察结果，选择合适的供应商，并与其建立合作关系。（二）供应商考核与评价1.建立考核指标体系：采购部门制定供应商考核指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标，明确各项指标的权重和考核标准。2.定期考核：采购部门定期对供应商进行考核，收集供应商的相关数据和信息，按照考核指标体系进行评分。考核周期一般为季度或年度。3.评价与反馈：采购部门根据考核结果对供应商进行评价，将评价结果反馈给供应商，并与供应商沟通改进措施。对于考核不合格的供应商，采购部门应及时采取措施，如警告、暂停合作、淘汰等。（三）供应商激励与约束1.激励措施：公司建立供应商激励机制对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先付款、提供合作机会等。2.约束措施：对于违反采购合同约定或考核不合格的供应商，公司采取约束措施，如扣除货款、追究违约责任、暂停合作、淘汰等。六、采购风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别：采购部门组织相关人员对采购过程中可能存在的风险进行识别，包括市场风险采购价格波动、供应商违约、质量风险、交货期风险、法律风险等。2.风险评估：采购部门对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（二）风险应对措施1.市场风险应对：加强市场调研，关注市场动态，及时掌握采购物资的价格走势，合理安排采购计划，采取套期保值等方式规避价格波动风险。2.供应商违约风险应对：在选择供应商时，严格考察供应商的信誉度和实力，签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，加强对供应商的监督和管理，及时发现和解决供应商违约问题。3.质量风险应对：加强对采购物资的质量检验和验收，严格按照质量标准进行验收，要求供应商提供质量保证文件，对质量问题及时与供应商沟通协商，采取退换货、索赔等措施。4.交货期风险应对：在采购合同中明确交货期条款，要求供应商制定详细的交货计划，加强对采购订单的跟踪和监控，及时与供应商沟通协调，确保物资按时供应。如因供应商原因导致交货延迟，应追究其违约责任。5.法律风险应对：加强对采购法律法规的学习和培训，确保采购行为合法合规。在签订采购合同前，对合同条款进行法律审查，避免合同纠纷。七、采购监督与审计（一）内部监督1.采购部门内部监督：采购部门建立内部监督机制，对采购人员的采购行为进行监督，防止采购过程中的违规操作和腐败行为。2.其