政府采购制度设计书模板

PAGE政府采购制度设计书模板一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息应及时、准确地向社会公布，接受社会监督。2.公平竞争原则：政府采购活动应遵循公平竞争原则，为供应商提供平等的参与机会，确保采购结果的公正性。3.公正原则：政府采购活动应公正，采购人员应严格按照法律法规和采购程序进行操作，确保采购结果的合法性和合理性。4.诚实信用原则：政府采购活动应遵循诚实信用原则，供应商应诚实守信，提供真实、可靠的产品和服务，采购人员应诚实守信，履行职责。（四）职责分工1.采购部门：负责制定采购计划，组织采购活动，签订采购合同，验收采购货物和服务等。2.财务部门：负责审核采购预算，支付采购资金，监督采购资金的使用等。3.审计部门：负责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性和采购结果的公正性等。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，编制年度采购预算。2.采购预算应包括采购项目的名称、规格、数量、金额等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购预算应经本部门负责人审核后，报财务部门汇总。(二)预算审核1.财务部门应按照国家有关法律法规和财务制度的规定，对各部门报送的采购预算进行审核。2.审核的内容包括采购项目的必要性、可行性、合理性以及采购资金的来源和使用等。3.财务部门应根据审核结果，对采购预算进行调整和完善，并报公司/组织领导审批。（三）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自扩大采购范围、提高采购标准或改变采购方式。2.如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准后进行调整。3.财务部门应按照采购合同的约定，及时支付采购资金，确保采购活动的顺利进行。（四）预算监督检查1.审计部门应定期对采购预算的执行情况进行审计监督，检查采购预算的编制、审核、执行等环节是否符合规定。2.如发现采购预算执行过程中存在问题的，应及时提出整改意见，并督促有关部门进行整改。3.各部门应自觉接受审计部门的监督检查，如实提供有关资料和情况。三、采购方式(一)公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。2.采购部门应按照规定的程序组织公开招标活动，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。3.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物或服务的质量、价格等进行谈判。3.谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序和方法进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购部门应组织成立单一来源采购小组，与供应商进行协商，确定成交价格和成交条件。3.单一来源采购小组应按照规定的程序和方法进行协商，确定成交供应商。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应按照询价通知书规定的评审程序和方法进行评审，确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要和预算安排，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等，并报本部门负责人审核。2.采购申请表应经本部门负责人签字确认后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，应按照规定的审批权限进行审核。2.对于金额较大、技术复杂或者涉及重大决策的采购项目，采购部门应组织相关部门和专家进行论证，并报公司/组织领导审批。3.采购项目经批准后，采购部门应制定采购计划，明确采购方式、采购时间、采购程序等内容。（三）采购实施1.采购部门应按照采购计划组织采购活动，根据采购方式的不同，采取相应的采购程序。2.在采购过程中，采购部门应与供应商进行沟通和协商，并按照规定的程序签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准以及双方的权利义务等内容。3.采购部门应及时跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量提供货物和服务。（四）验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。验收人员应按照采购合同的约定和相关标准进行验收，确保采购货物和服务的质量符合要求。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、质量情况、验收结论等内容。3.对于验收不合格的采购项目采购部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取措施进行整改或重新提供货物和服务。（五）付款1.采购部门应按照采购合同的约定和验收报告，及时向财务部门提交付款申请。付款申请应包括采购项目的名称、金额、付款方式、付款时间等内容，并附采购合同、验收报告等相关资料。2.财务部门应按照规定的程序对付款申请进行审核，审核无误后，按照采购合同的约定及时支付采购资金。3.财务部门应建立采购资金支付台账，记录采购资金的支付情况，确保采购资金的安全和规范使用。五、采购合同管理（一）合同签订1采购部门应在中标或成交供应商确定后，按照招标文件或谈判文件的要求，及时与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利义务和违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、审计部门等相关部门备案。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务，确保采购项目的顺利实施。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购部门应及时与供应商协商，并按照规定的程序办理相关手续。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应按照采购合同的约定组织验收。验收合格后采购部门应出具验收报告，并将验收情况及时通知供应商。2.如验收不合格，采购部门应及时与供应商协商解决，并按照合同约定追究供应商的违约责任。（四）合同付款1.采购部门应按照采购合同的约定和验收报告，及时向财务部门提交付款申请。财务部门应按照规定的程序审核后，及时支付采购资金支付。2.如供应商未按照采购合同的约定履行义务，采购部门有权暂停支付采购资金，并按照合同约定追究供应商的违约责任。(五)合同档案管理1.采购部门应建立采购合同档案管理制度，对采购合同及相关资料进行分类、整理、归档和保管。2.采购合同档案应包括采购合同文本、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书及其澄清文件、中标或成交通知书、验收报告、付款凭证等相关资料。3.采购合同档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。六、采购监督管理(一)内部监督1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、采购结果的公正性以及采购资金的使用效益等。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，确保采购资金的安全和规范使用。3.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员和采购活动的管理和监督，确保采购活动的规范和廉洁运行。（二）外部监督1.政府采购活动应接受社会监督和舆论监督采购部门应及时向社会公布采购信息，接受社会公众的监督。2.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，依法对采购活动进行检查和处理。3.监察部门应加强对政府采购活动中违纪违法行为的查处力度，维护政府采购活动的正常秩序七、质疑与投诉（一）质疑1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购部门提出质疑。2.采购部门应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业