机关工委采购制度

PAGE机关工委采购制度一、总则（一）目的为了加强机关工委采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政策规定，结合机关工委实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于机关工委机关及所属各单位（以下统称“各单位”）使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开公正原则：采购过程应公开透明，公平对待所有供应商，保证采购结果公正合理。3.公平竞争原则：通过竞争机制，选择优质供应商，确保采购项目性价比最优。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定采购计划，组织采购活动，建立供应商库，监督采购过程，协调采购争议等工作。2.财务部门：负责审核采购预算，支付采购资金，对采购资金使用情况进行监督检查等工作。3.需求部门：负责提出采购需求，参与采购文件编制，协助采购管理部门进行采购评审，验收采购项目等工作。4.纪检监察部门：负责对采购活动进行全程监督，受理采购投诉举报，查处采购违法违纪行为等工作。二、采购预算管理（一）预算编制1.各单位应根据工作需要和实际情况，按照财政部门要求编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、金额、采购时间等内容。2.采购预算编制应遵循“实事求是、科学合理、勤俭节约”的原则，充分考虑项目的必要性和可行性，避免盲目采购和重复采购。（二）预算审核1.采购管理部门对各单位报送的采购预算进行初审后，提交财务部门进行审核。2.财务部门应根据财政政策、单位财务状况等对采购预算进行审核，审核通过后的采购预算报单位领导审批。（三）预算执行1.各单位应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整采购预算。2.因特殊原因确需调整采购预算的，应按照规定程序报经批准后执行。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。四、采购程序（一）采购申请1.需求部门根据工作需要填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.《采购申请表》经需求部门负责人签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到《采购申请表》后，对采购项目的必要性、可行性、预算合理性等进行审核。2.审核通过后的《采购申请表》报单位领导审批。单位领导根据采购项目情况进行审批，批准后的《采购申请表》返回采购管理部门。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的《采购申请表》，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购管理部门应组成谈判小组、单一来源采购小组、询价小组进行采购。谈判小组、单一来源采购小组、询价小组由采购管理部门、需求部门、财务部门等相关人员组成，成员人数应当为三人以上单数。4.采购管理部门应按照采购文件要求组织供应商进行投标、谈判、报价等活动，并对采购过程进行记录。（四）采购评审1.公开招标、邀请招标：招标代理机构按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。采购管理部门根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。2.竞争性谈判：谈判小组与供应商进行谈判，在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据谈判文件和最后报价情况确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。3.单一来源采购：单一来源采购小组与供应商进行协商，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。4.询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。（五）合同签订1.采购管理部门应在中标、成交供应商确定后，按照采购文件和中标、成交供应商的投标、报价文件与中标、成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。（六）采购验收1.采购项目完成后，需求部门应按照采购合同要求组织验收。验收人员应包括需求部门、采购管理部门、财务部门等相关人员。2.验收人员应根据采购合同和相关标准对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收，并填写《采购验收单》。3.《采购验收单》经验收人员签字后，报采购管理部门存档。对验收合格的采购项目，财务部门应按照采购合同约定支付采购资金。五、供应商管理（一）供应商准入1.采购管理部门建立供应商库，并制定供应商准入条件。供应商准入条件应包括供应商的资质、信誉、业绩、产品质量、售后服务等方面。2.供应商应向采购管理部门提交《供应商准入申请表》，并提供相关证明材料。采购管理部门对供应商提交的申请材料进行审核，审核通过后的供应商纳入供应商库。（二）供应商评价1.采购管理部门定期对供应商的供货情况、产品质量、售后服务等进行评价。评价方式可以采用问卷调查、实地考察、数据分析等方法。2.根据供应商评价结果，采购管理部门对供应商进行分类管理。对评价优秀的供应商，在下次采购时给予优先考虑；对评价不合格的供应商，暂停其参与采购活动，直至整改合格。（三）供应商淘汰和退出1.供应商出现下列情形之一的，采购管理部门应将其从供应商库中淘汰，并禁止其参与机关工委采购活动：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在采购过程中拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；有其他严重违法违纪行为的。2.供应商主动提出退出机关工委采购活动的，应向采购管理部门提交书面申请。采购管理部门批准后，将其从供应商库中删除。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请、采购审批、采购文件、采购评审记录、采购合同、采购验收单等相关资料。（二）档案整理采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理工作。采购档案应按照采购项目进行分类整理，每一个采购项目的档案应单独成册，并编制档案目录。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。采购档案可以采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行保管。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写《采购档案查阅申请表》，经采购管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员不得擅自复印、涂改、损毁采购档案。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.纪检监察部门对采购活动进行全程监督检查，重点检查采购程序是否合规、采购过程是否公正、采购结果是否合理等。2.财务部门对采购资金使用情况进行监督检查，重点检查采购资金是否按照规定支付、是否存在挪用、截留等问题。3.采购管理部门应定期对采购活动进行自查自