政府采购单位管理制度范本

PAGE政府采购单位管理制度范本一、总则（一）目的为了规范政府采购单位的采购行为，加强对政府采购活动的管理与监督，提高采购资金的使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本管理制度适用于本单位在政府采购活动中的各项工作，包括采购预算编制、采购计划制定、采购方式确定、采购程序执行、采购合同签订与履行、采购验收以及采购资金支付等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保政府采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程公开、采购结果公开，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：为供应商创造公平的竞争环境，促进充分竞争，提高采购效率和质量。4.公正原则：对所有供应商一视同仁，公正对待采购活动中的各方利益，维护市场秩序。5.诚实信用原则：采购单位与供应商在采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作任务和事业发展需要，在每年规定时间内提出下一年度的采购需求。2.采购需求应明确、具体，包括采购项目名称、规格型号、数量、技术参数、质量要求、服务要求等内容。3.财务部门负责汇总各部门的采购需求，结合单位年度预算安排，编制政府采购预算草案。4.政府采购预算草案应按照规定的格式和内容进行编制，经单位内部审核后报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购单位应严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更采购项目和采购金额。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序报原审批部门批准。3.在采购预算执行过程中，采购单位应加强对采购资金的管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益。（三）预算监督1.单位内部审计部门应对政府采购预算的编制、执行情况进行定期审计监督，确保预算编制的准确性和执行的严肃性。2.财政部门对采购单位的政府采购预算执行情况进行监督检查，对违反预算管理规定的行为依法进行处理。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的政府采购预算，采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划。2.年度采购计划应明确采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购金额等内容；月度采购计划应根据年度采购计划和实际工作需要，对当月的采购项目进行细化和安排。3.采购计划应与单位的工作进度相匹配，确保采购活动能够及时满足单位的业务需求。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因政策变化、市场行情波动、单位工作任务调整等原因需要调整采购计划时，采购部门应及时提出调整申请。2.调整申请应说明调整的原因、调整后的采购项目内容、采购方式、采购时间、采购金额等情况，并按照规定的程序报相关部门审批。3.经批准后的采购计划调整应及时通知相关部门和供应商，确保采购活动的顺利进行。（三）计划执行监督1.采购部门应建立采购计划执行台账，对采购计划的执行情况进行实时跟踪和记录。2.单位内部应加强对采购计划执行情况的监督检查，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保采购计划按时、按质、按量完成。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.采购单位应按照规定的程序编制公开招标文件，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.公开招标文件应包括招标项目的技术要求、投标报价要求、评标标准等实质性要求和条件。4.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。5.采购单位应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购单位应从符合相应资格条件的供应商名单中随机抽取不少于三家的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同，但在招标公告发布、供应商资格审查等方面有所区别需要严格按照相关规定执行。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。2.采购单位应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判。3.谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序和评定成交的标准进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目情况。2.采购单位应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，说明采购理由和采购金额，并按照规定的程序报相关部门批准。3.经批准后，采购单位应与单一供应商就采购项目的价格、服务等条款进行协商，签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购单位应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（六）采购方式审批1.采购单位采用公开招标以外的采购方式的，应在采购活动开始前按照规定的程序报财政部门批准。2..申请采用非公开招标采购方式时，采购单位应提交书面申请报告，说明采购项目的基本情况、采购方式选择的理由及相关证明材料。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、质量要求、服务要求、预算金额等内容。2.《政府采购申请表》应经部门负责人签字确认后报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请后对其进行初步审核，审核内容包括采购项目的必要性、采购预算的合理性、采购方式的合规性等。2.经初步审核合格的采购申请提交单位分管领导审批；重大采购项目需提交单位领导班子集体研究决定。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标；采用其他采购方式采购的，采购部门应按照相关规定自行组织采购或委托采购代理机构采购。3.在采购实施过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）采购合同签订1.采购项目确定中标（成交）供应商后，采购单位应与中标（成交）供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量要求、服务要求、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，采购单位应将合同副本报财政部门备案。（五）采购合同履行1.采购单位和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。2.采购单位应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定按时供应货物、工程或提供服务。3.在采购合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况应按照相关法律法规和合同约定的程序进行处理。（六）采购验收1.采购项目完成后，采购单位应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对采购项目的数量、质量、规格型号等进行检查和测试，填写《政府采购验收报告》。3..对于验收合格的采购项目，验收人员应签字确认；对于验收不合格的采购项目，采购单位应要求供应商限期整改或采取其他补救措施，直至验收合格。六、采购文件管理（一）文件编制1.在采购活动开始前，采购部门应根据采购项目的特点和采购方式的要求，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、采购合同等内容，确保采购文件内容完整、准确、清晰。（二）文件审核1.采购文件编制完成后，应提交采购部门负责人进行审核；重大采购项目的采购文件需提交单位分管领导审核。2.审核内容包括采购文件的合法性、合规性、完整性、准确性以及对采购项目需求的响应程度等。（三）文件保存1.采购活动结束后，采购部门应及时整理采购文件，按照档案管理有关规定进行归档保存。2.采购文件的保存期限应符合相关法律法规和行业标准的要求，以便日后查阅和审计。七、采购信息管理（一）信息发布1.根据采购项目的性质和要求，采购单位应按照规定的渠道和方式发布采购信息。2.采购信息应包括采购项目名称、采购方式、采购预算、采购需求、采购程序、采购结果等内容，确保信息公开透明及时准确。（二）信息收集与整理1.采购部门应收集供应商的相关信息，并建立供应商信息库。2.供应商信息库应包括供应商的基本情况、资质证书业绩情况、联系方式等内容，以便在采购活动中进行查询和使用。（三）信息保密1.在采购活动中涉及的商业秘密、技术秘密等信息应严格保密。2.采购单位工作人员不得泄露采购活动中的相关信息，不得利用信息谋取私利。八、采购监督管理（一）内部监督1.单位内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的执行情况、采购文件的编制与保存情况、采购合同的签订与履行情况等。2.单位纪检监察部门应加强对政府采购活动的廉政监督，对采购过程中的违法违纪行为进行严肃查处（二）财政监督1.财政部门对采购单位的政府采购活动进行监督检查，依法处理采购活动中的违法违规行为。2.财政部门可通过开展专项检查、重点抽查委托社会中介机构审计等方式加强对政府采购活动的监督管理。（三）社会监督1.鼓励社会公众对政府采购活动进行监督，对发现的问题可通过举报、投诉等方式向相关部门反映。2.采购单位应及时处理社会公众的举报和投诉，对经查实的违法违规行为依法进行处理，并向社会公开处理结果。九、责任追究在政府采购活动中，对于违反本管理制度及相关法律法规的单位和个人，将依法追究其责任：1.采购单位有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报违反采购程序的；未按照规定在指定媒体上发布政府采购信息的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单