县级组织部门采购制度

PAGE县级组织部门采购制度一、总则（一）目的为规范县级组织部门采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，确保采购活动合法、公正、透明，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县级组织部门使用财政性资金进行的各类货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公正性原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，确保所有供应商机会均等。3.公开性原则：采购信息应及时、准确地公开，接受社会监督。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求资金使用效益最大化。二、采购管理机构及职责（一）采购领导小组成立县级组织部门采购领导小组，由组织部长担任组长，分管副部长担任副组长，相关科室负责人为成员。主要职责包括：1.研究制定采购工作的方针、政策和制度。2.审议采购计划和采购预算。3.对重大采购项目进行决策。4.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构设立专门的采购办公室，负责采购活动的具体组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，其职责如下：1.负责采购项目的需求调研、采购文件编制等前期工作。2.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。3.与供应商进行沟通协调，签订采购合同。4.负责采购项目的验收工作。5.整理、归档采购项目资料。三、采购预算管理（一）预算编制1.各科室根据工作需要，提出年度采购需求，经分管领导审核后报采购领导小组。2.采购办公室汇总各科室采购需求，结合财政预算安排，编制年度采购预算草案。3.采购预算草案经采购领导小组审议通过后，报财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报财政部门审批。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算执行情况进行监督检查。2.采购办公室定期向采购领导小组报告采购预算执行情况。四、采购方式（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告、编制招标文件、开标、评标、定标等环节应严格规范。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力且资信良好的特定供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应向三家以上供应商发出询价通知书，并要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（五）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购而添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定程序进行审批，与供应商协商确定成交价格。五、采购程序（一）采购申请1.各科室根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等。2.采购申请表经科室负责人签字、分管领导审批后报采购办公室。（二）采购审批1.采购办公室对采购申请表进行审核，符合采购条件的，报采购领导小组审批。2.采购领导小组根据采购项目的性质、金额等情况进行审批，重大采购项目需提交集体研究决定。A.采购文件编制1.根据采购项目特点和采购方式，采购办公室编制相应的采购文件，如招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、商务条款、评标标准等内容。B.信息发布1.采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，应在规定的媒体上发布招标公告或投标邀请书。2.招标公告或投标邀请书应包括采购项目的基本情况、采购方式、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点等内容。C.供应商报名及资格审查1.潜在供应商按照招标公告或投标邀请书的要求报名，提交相关资格证明文件。2.采购办公室对供应商资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。D.采购活动实施1.按照采购文件规定的时间、地点组织开标、谈判、询价等采购活动。2.开标、谈判、询价过程应严格按照程序进行，确保公平、公正、公开。E.评标（谈判、询价）1.成立评标（谈判、询价）小组，由相关专业人员组成。2.评标（谈判、询价）小组按照采购文件规定的评标标准进行评标（谈判、询价），推荐中标（成交）候选人。F.定标1.采购领导小组根据评标（谈判、询价）小组的推荐意见，确定中标（成交）供应商。2.中标（成交）供应商确定后，采购办公室应及时向其发出中标（成交）通知书。G.合同签订1.采购办公室与中标（成交）供应商按照中标（成交）通知书和采购文件的要求签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量质量、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。H.采购验收1.采购项目完成后，采购办公室组织相关科室和人员进行验收。2.验收应按照采购合同和相关标准进行，验收合格的出具验收报告。I.资金支付1.财务部门根据采购合同和验收报告，办理资金支付手续。2.资金支付应严格按照财政国库集中支付制度的规定执行。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内签订，合同内容应符合法律法规和采购文件的要求。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购办公室负责对合同履行情况进行跟踪检查，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更1.采购合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.变更协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（四）合同终止1.采购合同履行完毕或出现法定终止情形时，合同终止。2.合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理。七、采购监督与检查A.内部监督1.采购领导小组监督：对采购活动的全过程进行监督，确保采购工作符合规定程序和要求。2.财务监督：对采购资金的使用情况进行监督检查，防止资金浪费和违规使用。3.审计监督：定期对采购项目进行审计，审查采购活动的合法性、合规性和效益性。B.外部监督1.接受财政部门监督：严格按照财政部门的要求和规定进行采购活动，接受财政部门的监督检查。2.接受社会监督：采购信息应及时公开，接受社会公众的监督，对社会反映的问题及时进行处理和反馈。C.监督检查内容1.采购程序的执行情况。2.采购文件的编制和执行情况。3.采购合同的签订和履行情况。4.采购资金的使用情况。5