厅涉密采购管理制度

PAGE厅涉密采购管理制度一、总则（一）目的为加强厅涉密采购管理，规范采购行为，确保采购过程中涉密信息的安全，防止涉密信息泄露，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本厅实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于厅机关及所属各单位涉及涉密采购的活动，包括但不限于货物采购、工程采购和服务采购。（三）基本原则1.安全保密原则：在采购全过程中，严格遵守国家保密法律法规，采取有效措施确保涉密信息不被泄露。2.依法合规原则：采购活动必须符合国家法律法规和相关行业标准的要求，依法依规进行操作。3.规范透明原则：明确采购流程和要求，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购透明度。4.效益优先原则：在保证安全保密和合规的前提下，注重采购效益，提高资金使用效率。二、职责分工（一）采购管理部门1.负责制定和完善涉密采购管理制度，并组织实施。2.审核采购项目的涉密性质，确定采购方式和采购流程。3.组织采购活动，包括招标、谈判、询价等，确保采购过程的规范和公正。4.协调与其他部门的工作，共同推进涉密采购项目的顺利进行。（二）保密工作部门1.负责对采购项目的保密工作进行指导和监督，提出保密工作要求和建议。2.审查采购项目的保密方案，确保保密措施落实到位。3.参与采购过程中的保密检查和监督，及时发现和处理保密问题。（三）使用部门1.提出采购需求，明确采购项目的涉密要求和技术规格。2.协助采购管理部门进行采购活动，提供必要的技术支持和信息。3.负责采购项目的验收工作，确保采购成果符合要求，并做好涉密信息的管理和使用。（四）财务部门1.负责审核采购项目的预算，确保资金安排合理。2.按照财务制度和采购合同的要求，及时支付采购款项。（五）审计部门1.对采购项目进行审计监督，检查采购活动的合法性、合规性和效益性。2.对采购项目的资金使用情况进行审计，防止资金浪费和违规支出。三、采购流程（一）采购申请1.使用部门根据工作需要，填写《涉密采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、涉密要求等内容。2.将申请表提交给采购管理部门，采购管理部门对申请进行初步审核，审核通过后提交保密工作部门审查。（二）保密审查1.保密工作部门接到采购管理部门提交的申请表后，对采购项目的保密工作进行审查。2.审查内容包括采购项目的涉密性质、保密措施、信息安全风险等，提出审查意见。3.如果审查通过，申请表返回采购管理部门；如果审查不通过，采购管理部门应根据保密工作部门的意见，要求使用部门补充或修改相关内容，重新提交审查。（三）采购方式确定1.采购管理部门根据采购项目的性质、金额、涉密程度等因素，确定采购方式。2.采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等，具体采购方式应符合国家法律法规和相关行业标准的要求。3.对于涉及国家秘密的采购项目，应按照国家保密规定，采用符合保密要求的采购方式。（四）采购文件编制1.采购管理部门根据确定的采购方式，编制采购文件。2.采购文件应包括采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、保密要求等内容，确保采购文件的完整性和准确性，并符合保密规定。3.在采购文件中，应明确对供应商的保密要求，要求供应商在采购过程中严格遵守保密规定，不得泄露涉密信息。（五）供应商选择1.采购管理部门按照采购文件的要求，发布采购信息，邀请符合条件的供应商参与采购活动。2.对参与采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的资质、信誉、保密能力等，确保供应商具备承担涉密采购项目的能力和条件。3.根据评标标准，组织评标委员会对供应商的投标文件进行评审，选择中标供应商。4.在供应商选择过程中，应严格遵守保密规定，防止涉密信息泄露给未中标供应商。（六）采购合同签订1.采购管理部门与中标供应商签订采购合同，合同中应明确采购项目的内容、价格、交货时间、质量标准、保密条款等内容。2.保密条款应明确双方在采购过程中及合同履行期间的保密责任和义务，包括涉密信息的范围、保密措施、违约责任等。3.采购合同签订后，应及时将合同副本提交给保密工作部门备案。（七）采购项目实施1.供应商按照采购合同的要求，组织实施采购项目。2.在采购项目实施过程中，采购管理部门、使用部门和保密工作部门应加强监督和检查。3.采购管理部门应定期了解采购项目的进展情况，协调解决项目实施过程中出现的问题；使用部门应提供必要的支持和配合，确保采购项目符合要求；保密工作部门应检查采购项目的保密措施落实情况，防止涉密信息泄露。（八）验收1.采购项目完成后，使用部门应组织验收。2.验收内容包括采购项目的质量、数量、性能等是否符合采购合同的要求，同时检查涉密信息的管理和使用是否符合保密规定。3.验收合格后，使用部门应出具验收报告；验收不合格的，采购管理部门应要求供应商进行整改，直至验收合格。四、保密措施（一）人员管理1.参与涉密采购活动的人员应签订保密协议，明确保密责任和义务。2.对参与涉密采购活动的人员进行保密培训，提高保密意识和技能。3.加强对人员的日常管理，监督人员遵守保密规定，防止人员违规行为导致涉密信息泄露。（二）文件管理1.采购文件、投标文件、合同等涉及涉密信息的文件应进行分类管理，明确保管责任人和保管期限。2.对涉密文件应采取加密存储、专人保管、限制访问等措施，确保文件的安全。3.在文件传递过程中，应采用加密传输、专人递送等方式，防止文件丢失或被窃取。（三）场所管理1.涉密采购活动应在符合保密要求的场所进行，场所应具备保密设施和安全防范措施。2.对场所进行定期检查，确保场所的安全性和保密性。3.在场所内，应限制无关人员进入，防止涉密信息被无关人员获取。（四）信息系统管理1.涉及涉密采购信息的信息系统应进行安全防护，采取加密、认证、访问控制等措施，防止信息系统被攻击和数据泄露。2.定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现和修复安全隐患。3.对信息系统的用户权限进行严格管理，确保只有授权人员能够访问涉密信息。五、监督检查（一）内部监督1.采购管理部门、保密工作部门、审计部门等应定期对涉密采购活动进行监督检查，检查内容包括采购流程的执行情况、保密措施的落实情况、资金使用情况等。2.建立内部监督机制，对发现的问题及时进行整改，对违规行为进行严肃处理。（二）外部监督1.接受国家有关部门和行业监管机构的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.对外部监督检查提出的意见和建议，应认真研究并及时整改，不断完善涉密采购管理制度。六、责任追究（一）对违规行为的界定1.在涉密采购活动中，违反国家保密法律法规、本制度及相关规定，导致涉密信息泄露的行为，属于违规行为。2.违规行为包括但不限于：未按规定进行保密审查、未采取有效保密措施、泄露涉密信息、违规签订采购合同等。（二）责任追究方式1.对违规行为的责任人员，视情节轻重，给予批评教