政府采购医院内控制度

PAGE政府采购医院内控制度一、总则（一）目的为加强医院政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，确保医院各项工作顺利开展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明、采购结果公示，保障各利益相关方的知情权和监督权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促使供应商公平参与竞争，确保采购质量和效益。4.公正原则：采购活动遵循公正的程序和标准，不偏袒任何一方，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，确保采购活动顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医院设立政府采购领导小组，作为采购决策机构。领导小组由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。其主要职责包括：1.审议医院政府采购政策、制度和规划。2.审批重大采购项目的采购方式、采购预算和采购计划。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构医院设立专门的采购部门，作为采购执行机构。采购部门应配备专业的采购人员，负责具体采购项目的组织实施。其主要职责包括：1.贯彻执行政府采购法律法规和医院采购制度。2.根据采购需求，编制采购文件，组织采购活动。3.对供应商进行资格审查和信用评价。4.签订采购合同，并负责合同的履行、验收等工作。5（三）采购监督机构医院设立政府采购监督小组，作为采购监督机构。监督小组由医院纪检监察部门、审计部门等组成。其主要职责包括：1.监督采购法律法规和医院采购制度的执行情况。2.3.受理对采购活动的投诉和举报，查处违规违纪行为。（四）其他部门职责1.需求部门：提出采购需求，提供技术参数、规格要求等相关资料，参与采购项目的论证、验收等工作。2.财务部门：负责采购资金的预算管理、支付审核和账务处理，对采购资金使用情况进行监督。3.资产管理部门：负责对采购的资产进行登记、入账、清查和处置等管理工作。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据医院事业发展规划和年度工作计划，结合实际工作需要，于每年规定时间前编制本部门的采购预算草案。2.采购预算草案应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并附详细的采购需求说明。3.采购部门对各需求部门提交的采购预算草案进行汇总、审核，结合医院财力状况和采购政策，提出调整建议，报政府采购领导小组审批。（二）预算执行1.采购预算一经批复，必须严格执行。采购部门应按照批复的预算组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经政府采购领导小组批准，并及时调整相关预算指标。...四、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购金额达到规定标准以上的货物、工程和服务项目，一般应采用公开招标方式采购。2.采购部门应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、获取招标文件的时间和方式、投标截止时间、开标时间和地点等。3.发售招标文件，对潜在投标人进行资格审查，组织答疑会，解答投标人提出（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在发布公告、资格审查等环节有所简化。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物、工程和服务项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物、工程和服务项目，可以采用单一来源采购方式采购：2.采购部门应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见，并报政府采购领导小组批准。3.单一来源采购项目应在指定媒体上公示成交结果，公示期不得少于五个工作日。（五）询价1.采购2.采购部门应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。3.采购部门对供应商的报价进行比较，选择符合采购需求、质量和服务相等（六）采购程序1.采购申请：需求部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源2.采购审批3.采购文件编制五、供应商管理...（一）供应商资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度，对参与医院政府采购活动的供应商进行资格审查。2.资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信用记录等。3.采购部门应要求供应商提供真实、有效的资格证明文件，并对其进行核实。（二）供应商选择与确定1.根据采购项目的特点和需求，采购部门从资格审查合格的供应商中选择若干家参与采购活动。2六、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购部门应在规定时间内与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式（二）合同履行1.采购部门应督促供应商按照合同约定履行义务，及时了解合同执行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求，向医院提供货物、工程或服务，并提交相关证明文件。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。2.如因不可抗力或其他法定事由导致合同无法履行或部分无法履行的，采购部门应及时通知供应商，并按照法律法规的规定办理合同终止手续。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员按照合同约定的验收标准进行验收。七、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别与评估，分析可能存在的风险因素，如政策风险、市场风险（二）风险应对措施1.针对识别出的风险因素八、采购信息管理（一）信息收集与整理1.采购部门应建立采购信息收集制度（二）信息发布与共享1.采购部门应按照规定在指定媒体上发布采购信息（三）信息存档与保管1.采购部