纺织企业仓储物流管理准则

纺织企业仓储物流管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准，结合本企业生产运营实际，解决当前仓储管理中存在账实不符、混料错发、损耗偏高、盘点效率低下等问题，核心目标是规范仓储作业流程，确保物料安全完整，降低库存成本，提升物流效率，为生产计划提供可靠保障。

1、严格遵守国家法律法规及行业规范，确保仓储管理合法合规。

2、通过流程标准化，减少人为操作失误，降低物料损耗风险。

3、优化库存结构，提高周转率，节约仓储空间及资金占用。

4、明确各级人员职责，建立有效的监督与考核机制，提升整体管理水平。

(二)适用范围：本准则适用于公司采购部、仓储部、生产部、质量部、财务部等相关部门及全体员工，涵盖各类原辅材料、半成品、产成品的入库、存储、出库、盘点等全部仓储物流活动。正式员工、一线操作工需严格遵守，外包物流服务商需按本准则要求执行，供应商物料交接参照执行。例外场景如紧急生产需求临时调拨、特殊保密物料管理，需经仓储部主管书面批准。

1、采购部负责供应商选择及采购合同中物料规格、数量的核对。

2、仓储部负责物料验收、存储、保管、发放、盘点及信息维护。

3、生产部负责根据生产计划提出物料需求，参与出入库核对。

4、质量部负责入库前检验及存储期间抽检，对不合格品进行标识隔离。

5、财务部负责库存价值核算及成本核算，定期与仓储部进行账实核对。

6、所有员工需参与相关培训，掌握本准则及岗位操作规范。

(三)核心原则：坚持合规性、准确性、安全性、及时性、经济性原则，强化责任落实，注重风险防控，追求效率与成本的平衡。

1、合规性原则：严格遵守国家法律法规及行业规范，确保所有操作合法合规。

2、准确性原则：确保入库、存储、出库、盘点各环节数据准确无误，账实相符。

3、安全性原则：保障仓储区域人身安全及物料安全，落实防火、防盗、防潮、防虫鼠措施。

4、及时性原则：确保物料及时入库、及时发放，满足生产需求，减少等待时间。

5、经济性原则：优化库存结构，降低仓储成本，提高资金周转率。

(四)层级与关联：本准则为公司专项管理制度，适用于生产型中小型企业，与《公司员工手册》《公司绩效考核办法》《公司安全生产管理制度》等关联制度相衔接。如存在冲突，以本准则为准，特殊情况需报总经理审批备案。

1、本准则由总经理批准发布，仓储部负责解释与修订。

2、与《公司员工手册》关联，员工需遵守相关劳动纪律及安全规定。

3、与《公司绩效考核办法》关联，仓储部及相关岗位绩效考核需包含本准则执行情况。

4、与《公司安全生产管理制度》关联，仓储部需落实消防安全、设备安全等要求。

(五)相关概念说明

1、原辅材料：指生产过程中直接或间接使用的原材料、辅助材料、包装材料等。

2、半成品：指经过部分加工，尚未完成全部生产工序的产品。

3、产成品：指完成全部生产工序，可供销售的产品。

4、库存盘点：指定期对库存物料进行实地清点，核对账实差异。

5、物料批次：指同一物料按生产日期或采购日期划分的独立单元，用于追溯和质量控制。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司实行总经理负责制，下设采购部、仓储部、生产部、质量部、财务部等核心部门。总经理为最高决策者，各部门负责人为执行层，仓储部主管全面负责仓储物流管理，班组长负责具体区域或操作任务，仓管员为一线操作岗位，质量部、生产部等部门设置联络员，负责日常对接。

1、总经理对公司整体运营负责，审批重大事项及制度修订。

2、采购部负责供应商管理及采购计划制定，与仓储部对接采购到货安排。

3、仓储部负责物料验收、存储、保管、发放、盘点及信息维护，设主管1名，班组长若干，仓管员若干。

4、生产部负责生产计划制定，提出物料需求，参与出入库核对，设生产计划员、车间主任等。

5、质量部负责物料检验，对不合格品进行标识隔离，参与入库验收及抽检。

6、财务部负责库存价值核算，定期与仓储部进行账实核对，设成本会计等。

(二)决策与职责：总经理负责审批年度采购预算、仓储设施布局调整、重大设备采购等事项，实行简易议事规则，原则上每月召开一次总经理办公会决策。聚焦生产、质量、设备等重大事项审批，简化流程，避免冗余。

1、总经理负责审批年度采购预算，确保采购计划与生产需求匹配。

2、总经理负责审批仓储设施布局调整，优化仓储空间利用。

3、总经理负责审批重大设备采购，提升仓储作业效率。

4、总经理办公会每月召开一次，讨论决定重大事项，会议由总经理主持，各部门负责人参加。

(三)执行与职责：按部门及岗位明确具体职责，每项职责对应唯一责任主体，界定跨部门协同责任与简单衔接节点。

1、采购部职责：

(1)根据生产计划制定采购计划，提交仓储部审核。

(2)负责供应商选择，签订采购合同，明确物料规格、数量、交货期。

(3)负责到货协调，通知仓储部准备验收。

2、仓储部职责：

(1)主管全面负责仓储区域管理，制定并执行仓储作业流程。

(2)班组长负责具体区域或操作任务的管理，监督仓管员执行操作规范。

(3)仓管员负责物料验收、入库登记、分区存放、标识管理、出库发放、日常盘点。

3、生产部职责：

(1)生产计划员负责制定生产计划，提交仓储部审核。

(2)车间主任负责生产过程管理，参与出入库核对。

(3)联络员负责与仓储部对接物料需求，确保及时供应。

4、质量部职责：

(1)负责入库前检验，出具检验报告，对不合格品进行标识隔离。

(2)负责存储期间抽检，发现异常及时通知仓储部及生产部。

(3)联络员负责与仓储部对接检验结果，确保物料质量符合要求。

5、财务部职责：

(1)成本会计负责库存价值核算，编制库存报表。

(2)定期与仓储部进行账实核对，编制盘点报告。

(3)联络员负责与仓储部对接盘点结果，确保账实相符。

(四)监督与职责：质量部、安全员等监督主体负责日常监督检查，对发现的问题进行记录，下发整改通知，与绩效考核挂钩。

1、质量部监督：

(1)对入库物料进行随机抽检，抽检比例不低于5%，发现问题及时通知仓储部及采购部。

(2)对存储期间物料进行定期抽检，抽检比例不低于10%，发现异常及时上报。

(3)对不合格品进行标识隔离，并下发整改通知，整改结果与绩效考核挂钩。

2、安全员监督：

(1)定期检查仓储区域消防安全，确保消防设施完好有效。

(2)检查仓储区域设备安全，发现隐患及时上报。

(3)对违规操作进行制止，并下发整改通知，整改结果与绩效考核挂钩。

(五)协调联动：建立跨部门简易协调、信息共享、争议解决机制，设置常态化沟通会议。

1、跨部门协调：

(1)生产部提出物料需求，仓储部审核后执行发放。

(2)质量部发现不合格品，通知仓储部隔离，并通知采购部处理。

(3)财务部进行账实核对，发现差异通知仓储部查找原因。

2、信息共享：

(1)仓储部每日向生产部、质量部、财务部提供库存信息。

(2)质量部每月向仓储部提供检验报告。

(3)财务部每月向总经理提供库存报表。

3、争议解决：

(1)部门间争议由仓储部主管协调解决，重大争议报总经理审批。

(2)员工对管理规定有异议，可向仓储部主管反映，由仓储部主管解释说明。

4、常态化沟通会议：

(1)车间晨会：每天上班前召开，生产计划员、车间主任、仓管员参加，安排当日生产任务及物料需求。

(2)部门周例会：每周五召开，仓储部、生产部、质量部、财务部参加，沟通本周工作情况及问题。

三、入库管理

(一)验收流程：采购部通知仓储部准备验收，仓管员根据采购订单核对到货物料的名称、规格、数量、批次，与供应商共同开箱抽检，合格物料登记入库，不合格物料隔离并上报。

1、采购部提前24小时通知仓储部准备验收，提供采购订单及送货单。

2、仓管员根据采购订单核对到货物料的名称、规格、数量、批次，与送货单一致方可验收。

3、对到货物料进行随机抽检，抽检比例不低于5%，主要检查外观、包装、批次等。

4、合格物料登记入库，填写入库单，注明物料名称、规格、数量、批次、供应商等信息。

5、不合格物料隔离并上报，填写不合格品报告，注明物料名称、规格、数量、批次、问题描述等信息。

(二)入库登记：仓管员根据验收结果填写入库单，注明物料名称、规格、数量、批次、供应商、入库日期等信息，及时录入仓储管理系统，确保数据准确。

1、入库单格式：物料名称、规格、数量、批次、供应商、入库日期、验收结果等。

2、入库单需经主管审核签字，方可作为入库凭证。

3、入库单需及时录入仓储管理系统，确保数据准确，便于后续查询。

4、入库单需妥善保管，便于后续盘点及审计。

(三)入库存储：合格物料根据特性分区存放，遵循先进先出原则，定期检查存储环境，确保物料安全。

1、原辅材料区：存放各类原材料、辅助材料，按物料名称、规格分区存放。

2、半成品区：存放各工序半成品，按生产日期、批次分区存放。

3、产成品区：存放完成品，按产品名称、批次分区存放。

4、特殊物料区：存放危险品、易腐品等特殊物料，需符合相关安全规定。

5、遵循先进先出原则，优先发放早期入库的物料，防止物料过期或变质。

6、定期检查存储环境，确保温度、湿度、通风等符合物料要求，防止物料损坏。

7、定期检查货架、垫木等存储设施，确保完好无损，防止物料倒塌或损坏。

四、存储管理

(一)分区存放：根据物料特性分区存放，明确标识，防止混料错发。

1、原辅材料区：存放各类原材料、辅助材料，按物料名称、规格分区存放。

2、半成品区：存放各工序半成品，按生产日期、批次分区存放。

3、产成品区：存放完成品，按产品名称、批次分区存放。

4、特殊物料区：存放危险品、易腐品等特殊物料，需符合相关安全规定。

5、各区域设置明显标识，注明物料名称、规格、存放要求等信息。

(二)标识管理：对入库物料进行标识，注明物料名称、规格、批次、入库日期等信息，便于追溯和管理。

1、入库物料需粘贴标识，标识格式：物料名称、规格、批次、入库日期、供应商等。

2、标识需清晰可见，便于识别，防止脱落或模糊。

3、标识需及时更新，确保信息准确，便于后续查询。

4、标识需妥善保管，防止损坏或丢失。

(三)定期检查：定期检查存储环境，确保温度、湿度、通风等符合物料要求，防止物料损坏。

1、原辅材料：温度0-25℃，湿度50%-70%，通风良好。

2、半成品：温度0-25℃，湿度50%-70%，通风良好。

3、产成品：温度0-25℃，湿度50%-70%，通风良好。

4、危险品：符合相关安全规定，如防爆、防潮等。

5、定期检查货架、垫木等存储设施，确保完好无损，防止物料倒塌或损坏。

五、出库管理

(一)出库流程：生产部根据生产计划提出物料需求，仓储部审核后执行发放，填写出库单，及时录入仓储管理系统。

1、生产部根据生产计划提出物料需求，填写出库申请单，注明物料名称、规格、数量、批次、生产日期等信息。

2、仓储部审核出库申请单，确保信息准确，符合生产需求。

3、仓储部根据出库申请单执行发放，填写出库单，注明物料名称、规格、数量、批次、生产日期、领用人等信息。

4、出库单需经主管审核签字，方可作为出库凭证。

5、出库单需及时录入仓储管理系统，确保数据准确，便于后续查询。

(二)出库核对：仓储部在发放物料时，需与领用人核对物料名称、规格、数量、批次等信息，确保发放准确无误。

1、仓储部在发放物料时，需与领用人核对物料名称、规格、数量、批次等信息。

2、领用人需确认无误后签字，方可领取物料。

3、如发现差异，需立即停止发放，查找原因，并报告主管处理。

(三)出库记录：仓储部根据出库结果填写出库单，注明物料名称、规格、数量、批次、生产日期、领用人等信息，及时录入仓储管理系统，确保数据准确。

1、出库单格式：物料名称、规格、数量、批次、生产日期、领用人等。

2、出库单需经主管审核签字，方可作为出库凭证。

3、出库单需及时录入仓储管理系统，确保数据准确，便于后续查询。

4、出库单需妥善保管，便于后续盘点及审计。

六、盘点管理

(一)盘点计划：仓储部根据公司要求制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、人员等，报主管审批。

1、盘点时间：每年至少进行两次全面盘点，每月进行一次重点盘点。

2、盘点范围：所有原辅材料、半成品、产成品、特殊物料。

3、盘点方法：实地清点，与账面数据核对，填写盘点表。

4、盘点人员：仓储部全体人员，必要时可邀请生产部、质量部人员参与。

5、盘点计划需提前一周制定，报主管审批后执行。

(二)盘点实施：仓储部按照盘点计划执行盘点，填写盘点表，记录盘点结果，与账面数据核对，填写盘点差异报告。

1、仓储部按照盘点计划执行盘点，对每个物料进行实地清点，记录实际数量。

2、将实际数量与账面数据核对，填写盘点表，注明物料名称、规格、数量、批次、账面数量、实际数量、差异等。

3、如发现差异，需立即查找原因，并填写盘点差异报告，注明差异原因、责任人等信息。

4、盘点表需经主管审核签字，方可作为盘点凭证。

5、盘点表需及时录入仓储管理系统，确保数据准确，便于后续查询。

(三)盘点结果处理：仓储部根据盘点差异报告，查找原因，制定整改措施，并跟踪落实，确保账实相符。

1、仓储部根据盘点差异报告，查找原因，制定整改措施，并报主管审批。

2、整改措施需明确责任人、完成时间，并跟踪落实。

3、如发现舞弊、管理漏洞等问题，需上报总经理，并采取相应措施。

4、盘点结果需与绩效考核挂钩，确保员工重视盘点工作。

七、信息系统管理

(一)系统使用：仓储部使用仓储管理系统进行物料管理，确保数据准确，便于查询和分析。

1、仓储管理系统功能：物料入库、出库、盘点、库存查询、报表生成等。

2、仓储部全体人员需经过培训，掌握系统使用方法。

3、系统数据需及时更新，确保数据准确，便于查询和分析。

4、系统数据需定期备份，防止数据丢失。

(二)数据维护：仓储部负责系统数据的维护，确保数据准确，便于查询和分析。

1、物料信息维护：物料名称、规格、批次、供应商等信息需准确无误。

2、库存信息维护：入库、出库、盘点等信息需及时更新，确保数据准确。

3、报表生成：定期生成库存报表、盘点报表等，便于分析库存情况。

4、系统数据需定期审核，确保数据准确，便于查询和分析。

八、安全与环保管理

(一)安全管理：仓储部负责仓储区域的安全管理，落实防火、防盗、防潮、防虫鼠等措施，确保人身及物料安全。

1、防火：配备消防设施，定期检查，禁止吸烟，确保消防通道畅通。

2、防盗：安装监控设备，定期检查，禁止无关人员进入仓储区域。

3、防潮：控制仓储区域湿度，定期检查，防止物料受潮。

4、防虫鼠：定期检查，投放药物，防止虫鼠损坏物料。

5、定期组织安全培训，提高员工安全意识。

(二)环保管理：仓储部负责仓储区域的环保管理，落实垃圾分类、废弃物处理等措施，确保符合环保要求。

1、垃圾分类：将废弃物分为可回收、有害、其他三类，分别存放。

2、废弃物处理：定期联系环保公司处理有害废弃物，其他废弃物按规定处理。

3、定期检查环保设施，确保运行正常。

4、定期组织环保培训，提高员工环保意识。

九、责任追究

(一)责任界定：明确各级人员的职责，对违反本准则的行为进行责任追究。

1、采购部：负责供应商选择，采购计划制定，与仓储部对接采购到货安排。

2、仓储部：负责物料验收、存储、保管、发放、盘点及信息维护。

3、生产部：负责生产计划制定，提出物料需求，参与出入库核对。

4、质量部：负责物料检验，对不合格品进行标识隔离，参与入库验收及抽检。

5、财务部：负责库存价值核算，定期与仓储部进行账实核对。

(二)责任追究：对违反本准则的行为进行责任追究，情节严重的可解除劳动合同。

1、采购部违反本准则，导致采购计划不合理，可追究采购部责任。

2、仓储部违反本准则，导致物料损坏、账实不符等，可追究仓储部责任。

3、生产部违反本准则，导致物料需求不合理，可追究生产部责任。

4、质量部违反本准则，导致物料检验不严格，可追究质量部责任。

5、财务部违反本准则，导致库存价值核算错误，可追究财务部责任。

6、情节严重的，可解除劳动合同，并追究法律责任。

十、附则

(一)解释权：本准则由总经理批准发布，仓储部负责解释与修订。

1、总经理负责审批本准则的发布与修订。

2、仓储部负责解释本准则，并对执行情况进行监督。

3、各部门负责人负责本准则在本部门内的落实。

(二)生效日期：本准则自发布之日起生效。

1、本准则自发布之日起生效，所有员工需遵守。

2、各部门负责人需组织员工学习本准则，确保员工掌握相关内容。

3、本准则将根据实际情况进行修订，修订后的本准则自发布之日起生效。

四、生产计划与作业管理

(一)管理目标与核心指标：确保生产计划准确及时，生产过程高效有序，核心指标为生产计划达成率、设备利用率、一次合格率，统计口径为月度统计，数据来源为生产报表、设备记录。

1、生产计划达成率：实际完成产量与计划产量的比率，目标不低于95%。

2、设备利用率：设备实际使用时间与应使用时间的比率，目标不低于85%。

3、一次合格率：首次检验合格率，目标不低于98%。

(二)专业标准与规范：制定生产计划编制、生产过程控制、质量检验等标准，明确质量、安全、环保要求，标注高风险控制点及防控措施。

1、生产计划编制：需结合销售订单、库存水平、生产能力编制，每周五提交下周计划，高风险点为计划偏差过大，防控措施为加强销售、库存、生产联动。

2、生产过程控制：需按工艺规程操作，关键工序设专人监控，高风险点为设备故障、操作失误，防控措施为加强设备维护、操作培训。

3、质量检验：首件检验、巡检、完工检验需按标准执行，高风险点为检验疏漏，防控措施为加强检验人员培训、交叉复核。

(三)管理方法与工具：采用甘特图、看板管理、5S管理等方法，说明应用场景与操作要求。

1、甘特图：用于生产计划排程，明确各工序起止时间，每周更新。

2、看板管理：用于生产现场信息传递，显示生产进度、物料需求，每日更新。

3、5S管理：用于现场环境整理，要求划分区域、标识清晰、定期检查。

五、生产流程与质量控制

(一)主流程设计：生产计划下达-物料准备-生产加工-质量检验-成品入库，明确各环节责任主体、操作标准及时限。

1、生产计划下达：生产部每月初下达月度计划，生产车间次月3日前接收确认。

2、物料准备：仓储部根据计划准备物料，次月5日前完成，生产车间提前2天确认需求。

3、生产加工：车间按计划加工，每道工序完成后自检，次月10日前完成主要生产。

4、质量检验：质量部首件检验、巡检、完工检验，次月15日前完成主要检验。

5、成品入库：仓储部按标准入库，次月20日前完成。

(二)子流程说明：首件检验、巡检、完工检验等子流程，明确衔接节点及操作细则。

1、首件检验：每班次首件产品需全检，生产组长确认合格后方可批量生产。

2、巡检：每2小时巡检一次，重点工序每1小时巡检一次，记录异常及时处理。

3、完工检验：每批产品完工后全检或抽检，合格后方可入库，不合格隔离处理。

(三)流程关键控制点：关键工序设专人监控，高风险点增设双重校验、交叉复核。

1、关键工序：如裁剪、缝合、印花等，设专人监控，记录操作参数。

2、双重校验：首件检验由生产组长、质量员双重确认。

3、交叉复核：完工检验由检验员交叉复核，防止误判。

(四)流程优化机制：每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。

1、复盘优化：每年11月组织各部门复盘，提出改进建议，次年1月实施。

2、简化审批：减少不必要的审批环节，提高流程效率。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，明确操作、审批、查询权限。

1、采购权限：金额低于1万元由采购部审批，高于1万元由总经理审批。

2、生产调整权限：产量调整低于10%由生产车间审批，高于10%由生产部审批。

3、库存调整权限：低于100件由仓储部审批，高于100件由总经理审批。

(二)审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，禁止越权审批。

1、审批层级：采购、生产、库存调整按部门负责人-总经理层级审批。

2、审批节点：采购需3天内审批，生产调整需2天内审批，库存调整需1天内审批。

3、越权审批：禁止越级审批，发现立即纠正。

4、责任追溯：审批记录存档，便于追溯。

(三)授权与代理：规范授权条件、范围、期限及备案要求。

1、授权条件：需书面申请，说明授权事由，主管审批。

2、授权范围：限于特定业务范围，不得越权。

3、授权期限：最长1个月，到期自动失效。

4、备案要求：授权书存档，便于核查。

(四)异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径。

1、紧急审批：紧急情况可先执行后补批，但需24小时内补办手续。

2、权限外审批：超出权限需上级审批，特殊情况报总经理特批。

3、补批要求：需书面说明原因，按正常流程审批。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位标准。

1、操作规范：按SOP执行，每项操作有明确标准。

2、信息录入：及时准确录入系统，禁止延迟或错误。

3、痕迹留存：关键操作需留有记录，便于追溯。

4、不到位标准：未按标准操作、记录不完整、超时未处理。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程。

1、日常监督：主管每日巡查，发现异常立即纠正。

2、专项监督：每月一次，覆盖所有流程，主管负责。

3、监督范围：生产、质量、安全、环保等全部环节。

4、简易落地要求：问题清单化，责任明确化，整改闭环化。

(三)检查与审计：明确监督内容、简易方法及频次，检查结果形成简单报告。

1、监督内容：操作规范执行、记录完整性、异常处理及时性。

2、简易方法：查阅记录、现场观察、随机抽查。

3、频次：日常监督每日，专项监督每月。

4、报告要求：含检查情况、问题清单、责任人、整改要求。

(四)执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容。

1、上报流程：主管每月5日前上报，部门负责人汇总。

2、上报主体：主管负责填报，部门负责人审核。

3、周期：每月一次，按月上报。

4、报告内容：核心数据、存在风险、改进建议，作为考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控。

1、生产计划达成率：实际完成产量与计划产量的比率，权重30%，目标不低于95%，评分标准：90%以上优秀，85%-90%良好，80%-85%合格，低于80%不合格。

2、一次合格率：首次检验合格率，权重30%，目标不低于98%，评分标准：98%以上优秀，95%-98%良好，93%-95%合格，低于93%不合格。

3、设备利用率：设备实际使用时间与应使用时间的比率，权重20%，目标不低于85%，评分标准：85%以上优秀，80%-85%良好，75%-80%合格，低于75%不合格。

4、安全生产：无安全事故，权重20%，评分标准：无事故优秀，轻微事故良好，一般事故合格，重大事故不合格。

5、合规操作：按标准操作，权重10%，评分标准：完全合规优秀，基本合规良好，存在一般问题合格，存在严重问题不合格。

6、考核对象：生产车间主任、班组长、仓管员、质检员。

(二)评估周期与方法：明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点。

1、考核周期：月度考核，次月5日前完成。

2、简易方法：主管评分、数据统计、现场观察。

3、考核重点：月度计划达成、质量指标、安全合规。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类。

1、一般问题：主管发现立即整改，3日内复核，确认后销号。

2、重大问题：主管上报部门负责人，制定专项方案，5日内整改，7日内复核，确认后销号。

3、责任追究：整改未完成，主管承担主要责任，部门负责人承担管理责任。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。

1、建议收集：每月召开改进会，收集员工建议，次月5日前汇总。

2、简易评估：主管评估可行性，部门负责人审批。

3、审批权限：一般改进由部门负责人审批，重