子公司经营管理分析-模板

好帮手战略研讨规划内部环境2017年月经营管理分析报告业务单位：汇报人：战略管理战略规划商业模式经营目标预算管理预算体系资源配置预算控制绩效管理评价系统责任制度激励结构战略规划全面预算绩效考核经营管理分析框架：管理的三驾马车2引言目录战略和经营目标回顾经营管理情况分析重点策略和行动计划经营管理分析报告（2013年月）目录战略和经营目标回顾

1.1业务定位和价值1.2经营管理目标

经营管理分析报告（2013年月）新兴业务：核心业务：时间业务种子业务:1.1业务定位和价值业务管理：

关键词：份额

业务价值：未来三年好帮手收入及利润的主要来源带动其他业务发展提供成熟渠道及模1.2经营管理目标一、经营指标及目标：序号指标目标值备注1销售量2销售额3毛利率4期间费用5利润贡献1.2经营管理目标二、管理指标及目标：序号指标目标值备注1市场占有率2人均产值3采购降成4研发项目准时完成率5…6…目录2.经营管理情况分析

2.1上月举措和行动计划落实情况2.2团队成长及优秀案例分享2.3上月指标（KPI）回顾2.4经营指标分析2.5管理指标分析

经营管理分析报告（2013年月）2.1上月举措和行动计划落实情况序号举措目标责任人完成时间完成情况1234合计2.2团队成长及优秀案例分享2.1上月指标（KPI）回顾指标类别指标项核心业务新兴业务种子业务权重权重权重经营指标销售额目标完成率30

40

利润目标达成率30

2010

费用率20

20

30市场占有率

10

管理指标人均产值10

10

库存周转天数1010

活跃用户

50

…

备注：经营指标：与企业经营活动结果相关，特指由销售部门承载，用以衡量经营成果的指标。管理指标：与企业管理活动过程相关，特指由后台部门承载，用以衡量管理效率的指标。

目录2.经营管理情况分析

2.1上月举措和行动计划落实情况2.2团队成长及优秀案例分享2.3上月指标（KPI）回顾2.4竞争力分析2.5经营指标分析2.6管理指标分析

经营管理分析报告（2013年月）2.4竞争力分析对手1对手2对手3高端产品出货量高端产品平均价格中端产品出货量中端产品平均价格低端产品出货量低端产品平均价格总出货量市场份额最新动态分析：2.4竞争力分析2.3经营指标总体分析一、月整体经营情况：指标预算本月实际上月实际去年同期实际完成率环比增长率同比增长率销售收入销售成本销售毛利期间费用利润贡献2.3经营指标总体分析二、月累计经营情况：指标预算实际去年同期完成比例增长率销售收入销售成本销售毛利期间费用

利润贡献2.3经营指标重点分析三、分析维度：分析维度核心业务新兴业务种子业务123AB品类√

√

区域√√√

车系√√

√

产品√√√√

√

平台√√√

车厂√

客户√

√

√

备注：品类和区域按销售额和利润贡献分析，其他的只分析销售额。维度:依业务定位，由高管确定维度

指标:

按销售量、销售额、投入额、利润贡献进行分析

柱轴说明对比:预算完成情况，同比、环比维度指标对比182.3经营指标重点分析四、分析方法：

192.4管理指标分析管理指标核心业务新兴业务种子业务1

23AB材料降成率√√

√

达产率

√

激活率

√库存周转天数√√√√

渠道增长量√

√√

人均产值√√√√

人力资源费用率√√√√√新产品贡献率√√√√

有效客户增长率√√√√√在网客户活跃度

√续费率

√…一、分析指标备注：建议由高管按照业务定位确定指标及权重。维度:构成因素分解法

指标:依业务定位，由高管确定指标

柱轴说明对比:完成情况、同比、环比维度指标对比20二、分析方法：2.4管理指标分析目录3.重点策略和行动计划

3.1上月短板3.2下月经营管理目标分解3.3重点策略和行动计划3.4工作部署和安排

经营管理分析报告（2013年月）3.1上月短板项目目标实际差异差异原因3.2下月经营管理目标分解序号指标目标值与上月比较备注1销售量2销售额3毛利率4期间费用5利润贡献一、经营指标及目标：3.2下月经营管理目标分解二、管理指标及目标：序号指标目标值备注1市场占有率2人均产值3采购降成4研发项目准时完成率5…6…3.3重点策略和行动计划5序号举措目标责任人完成时间完成情况123合计1、营销策略目标：本月目标+上月未完成目标针对公司的年度任务及市场情况安排下月的行动计划，重点对上月未达成的目标予以重点关注。主要列示为保证销售达成的主要营销策略，包括但不限于：目标分解到大区，客户，促销，广告投放等策略。3.3重点举措和行动计划5序号举措目标责任人完成时间完成情况123合计2、产品策略目标：本月目标+上月未完成目标针对公司的年度任务及市场情况安排下月的行动计划，重点对上月未达成的目标予以重点关注。主要列示为保证销售达成的主要产品策略，包括但不限于：平台，新产品开发进度，产品组合等策略。3.3重点举措和行动计划5序号举措目标责任人完成时间完成情况123合计针