认真执行政府采购制度

PAGE认真执行政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程的透明度。3.公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，不得歧视任何潜在供应商。4.公正原则：采购评审过程应公正、客观，确保采购结果的公正性。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和发展规划，提前编制年度政府采购预算。预算编制应详细、准确地列出采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购预算应严格按照财政部门规定的格式和要求进行编制，并经本公司/组织内部审核后报财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序报经财政部门批准。2.在采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用，不得超预算采购。（三）预算监督1.财务部门应加强对政府采购预算执行情况的监督，定期对采购项目的资金使用情况进行检查和分析。2.审计部门应定期对政府采购预算执行情况进行审计，确保采购资金的使用合法、合规、有效。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购需求等内容。2.采购计划应提前报采购管理部门审核，采购管理部门应根据公司/组织的实际情况和采购政策，对采购计划进行审核和调整。（二）计划执行1.采购管理部门应按照审核后的采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.在采购过程中，如因特殊情况需要变更采购计划，应按照规定的程序报经采购管理部门批准。（三）计划监督1.采购管理部门应加强对采购计划执行情况的监督，定期对采购项目的进展情况进行检查和通报。2.各部门应积极配合采购管理部门的工作，及时提供采购所需的相关资料和信息，确保采购计划的顺利执行。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照规定的程序进行，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物或者服务事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定的程序进行，包括成立采购小组、与供应商进行协商、确定成交供应商等环节。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应成立询价小组，向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）采购方式审批1.采用公开招标以外的采购方式的，应在采购活动开始前报经财政部门批准。2.采购管理部门应按照规定的程序和要求，向财政部门提交采购方式申请及相关材料，经财政部门批准后方可采用相应的采购方式。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，应按照规定的审批流程进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、采购方式的合理性、预算金额的准确性等。2.采购审批应根据采购项目的金额大小和重要程度，分别由采购管理部门负责人、公司/组织分管领导或总经理进行审批。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请，组织实施采购活动。采购实施应按照选定的采购方式进行，制定详细的采购方案，明确采购流程、时间节点、责任分工等内容。2.在采购过程中，采购管理部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）采购合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同应严格按照法律法规和公司/组织的合同管理制度进行签订和审核，确保合同的合法性、有效性和完整性。（五）采购验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、性能等是否符合采购合同的要求。2.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应作为支付采购资金的依据之一。（六）采购付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的程序办理采购付款手续。采购付款应严格控制资金流向，确保资金支付的安全、准确、及时。2.在采购付款过程中，财务部门应审核采购项目的发票、合同、验收报告等相关凭证，确保付款依据的真实性、合法性和完整性。六、采购文件管理（一）文件编制1.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、采购合同等内容。2.采购文件应严格按照法律法规和行业标准进行编制，确保文件内容的合法性、公正性和完整性。（二）文件审核1.采购文件编制完成后，应提交采购管理部门负责人进行审核。审核内容包括文件内容是否符合采购项目的要求、采购方式是否合理、评标标准是否公正等。2.对于重大采购项目的采购文件，应组织相关部门和专家进行会审，确保文件质量。（三）文件保存1.采购管理部门应建立健全采购文件管理制度，对采购文件进行分类、编号、归档保存。采购文件的保存期限应按照法律法规和公司/组织的规定执行。2.采购文件应妥善保管，防止文件丢失、损坏或泄露。未经批准，任何人不得擅自查阅、复制或销毁采购文件。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。2.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。3.纪检监察部门应加强对政府采购活动中违纪违法行为的查处，维护政府采购的公正性和严肃性。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查。2.采购管理部门应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供采购项目的相关资料和信息。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向采购管理部门提出询问或质疑。采购管理部门应及时答复供应商的询问或质疑。2.供应商对采购管理部门的答复不满意或认为采购活动存在违法违规行为的，可以向财政部门投诉。财政部门应按照规定的程序进行调查处理，并及时将处理结果通知投诉人和被投诉人。八、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与本公司/组织政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等内容。（二）供应商选择1.采购管理部门应根据采购项目的要求和供应商资格审查结果，选择符合条件的供应商参与采购活动。2.在供应商选择过程中，应充分考虑供应商的产品质量、价格、售后服务等因素，确保选择的供应商具有较强的竞争力。（三）供应商评价1.采购管理部门应建立供应商评价制度，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。2.供应商评价结果应作为供应商选择、采购合同签订、采购资金支付等方面的重要依据。（四）供应商淘汰1.对于评价结果不合格或存在严重违法违规行为的供应商，采购管理部门应及时将其淘汰，禁止其参与本公司/组织的政府采购活动。2.采购管理部门应定期清理供应商库，确保供应商库的有效性和准确性。九、采购人员管理（一）人员配备1.采购管理部门应根据工作需要，配备足够数量的专业采购人员。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉政府采购法律法规和业务流程。2.采购人员应保持相对稳定，确需调整采购人员的，应按照规定的程序进行。（二）人员培训1.采购管理部门应定期组织采购人员参加培训，提高采购人员的业务水平和综合素质。培训内容包括政府采