街道采购流程管理制度

PAGE街道采购流程管理制度一、总则（一）目的为了规范街道采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道办事处各部门、各社区及下属事业单位的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和产品，确保采购性价比最优。4.廉洁高效原则：杜绝采购过程中的腐败行为，提高采购效率，保障采购工作顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立街道采购领导小组，由街道主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大事项，对采购工作进行决策和监督。（二）采购执行部门街道设立专门的采购执行部门，负责具体采购业务的实施。采购执行部门应配备专业的采购人员，明确采购人员的职责和分工，确保采购工作的顺利开展。采购人员应具备良好的职业道德、专业知识和业务能力，熟悉采购流程和相关法律法规。（三）其他相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，提供采购项目的详细规格、技术要求、数量、质量标准等信息，并对采购项目的实施进行配合和监督。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，参与采购合同的审核，确保采购资金的安全和合理使用。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况等，防范采购风险。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的工作任务和实际需求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容，并详细说明采购项目的用途和预期效果。2.采购执行部门负责汇总各需求部门的采购预算，形成街道年度采购预算草案。采购预算草案应经财务部门审核后，提交采购领导小组审议。3.采购领导小组根据街道的工作计划和财力状况，对采购预算草案进行审议和调整，确定街道年度采购预算，并报上级主管部门备案。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。2.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照采购合同约定支付采购款项，确保采购资金的安全和合理使用。（三）预算监督1.审计部门应定期对采购预算的执行情况进行审计监督，检查采购项目是否按照预算执行，有无超预算采购、挪用采购资金等问题。2.采购领导小组应加强对采购预算执行情况的监督检查，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，确保采购预算的严格执行。四、采购需求管理（一）需求提出1.各需求部门应根据本部门的工作任务和实际需求，及时提出采购需求。采购需求应明确、具体、合理，符合国家法律法规和相关政策规定。2.采购需求应包括采购项目的名称、规格、数量、质量标准、技术要求、交货时间、交货地点等内容，并提供详细的技术资料和图纸。（二）需求审核1.采购执行部门收到采购需求后，应及时进行审核。审核内容包括采购需求的合理性、合规性、完整性等。2.对于重大采购项目或技术复杂的采购项目，采购执行部门应组织相关专家进行论证，确保采购需求的科学性和可行性。（三）需求变更1.在采购过程中，如因特殊情况需要变更采购需求，需求部门应提出书面申请，并说明变更的原因和内容。2.采购执行部门收到需求变更申请后，应及时进行审核。审核通过后，报采购领导小组审批。采购需求变更后，应及时通知供应商，并签订补充合同或变更合同。五、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购执行部门应在指定的媒体上发布招标公告，并按照规定的程序组织开标、评标和定标。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购执行部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购执行部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购执行部门应组织相关人员进行论证，并报采购领导小组审批。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购执行部门应向不少于三家的供应商发出询价单，并对供应商的报价进行比较，确定成交供应商后与其签订采购合同。六、采购程序管理（一）采购计划制定1.采购执行部门应根据街道年度采购预算和各需求部门的采购需求，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、采购方式、采购时间等内容。2.采购计划应经采购领导小组审议通过后实施。采购执行部门应按照采购计划组织采购活动，确保采购工作的顺利进行。（二）供应商选择与管理1.采购执行部门应建立供应商库，对供应商进行分类管理。供应商库应包括供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、信用记录等内容。2.采购执行部门应定期对供应商库进行更新和维护，淘汰不合格的供应商，补充优质的供应商。3.在采购活动中，采购执行部门应从供应商库中选择合适的供应商参与投标或谈判。对于新的采购项目，采购执行部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，从符合相应资格条件的供应商中选择供应商。4.采购执行部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（三）采购文件编制1.采购执行部门应根据采购项目的特点和采购方式，编制相应的采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术要求、商务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件编制完成后，应经采购领导小组审核通过后发布。（四）采购活动实施1.采购执行部门应按照采购文件规定的程序组织采购活动，确保采购活动的公开、公正、公平。2.在采购活动中，采购执行部门应严格遵守国家法律法规和相关政策规定，不得泄露采购信息，不得与供应商串通舞弊，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。3.采购执行部门应组织开标、评标、谈判、询价等活动，确保采购活动的顺利进行。开标、评标、谈判、询价等活动应按照规定的程序进行，并有相关人员进行记录。（五）采购合同签订与履行1.采购活动结束后，采购执行部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，确保采购项目的顺利实施。2.采购合同签订后，采购执行部门应及时将采购合同副本送财务部门备案。财务部门应按照采购合同约定支付采购款项，确保采购资金的安全和合理使用。3.采购执行部门应督促供应商按照采购合同约定履行义务，及时交货、安装、调试、验收等。对于供应商的违约行为，采购执行部门应按照采购合同约定追究其违约责任。（六）采购验收管理1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关人员进行验收。验收人员应包括需求部门代表、采购执行部门代表、技术专家等。2.验收人员应按照采购合同约定的质量标准和验收方式进行验收，确保采购项目的质量符合要求。验收合格后，验收人员应签署验收报告。3.对于验收不合格的采购项目，采购执行部门应督促供应商进行整改或重新提供货物、工程和服务。整改或重新提供后，应再次进行验收，直至验收合格为止。七、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购执行部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析采购过程中可能存在的风险因素，如供应商违约、采购质量问题、采购价格波动、采购程序违规等。2.采购执行部门应根据风险识别和评估的结果，制定相应的风险应对措施，降低采购风险。（二）风险应对措施1.加强供应商管理：建立供应商评估和选择机制,对供应商的资质、信誉、业绩等进行全面评估，选择优质的供应商合作。加强对供应商的监督和管理，定期对供应商进行考核，确保供应商按照合同约定履行义务。2.完善采购合同管理：签订详细、明确的采购合同，明确双方的权利和义务，特别是关于质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等条款。加强对采购合同的审核和监督，确保合同的合法性和有效性。3.强化采购过程监督：建立健全采购内部控制制度，加强对采购过程的监督和管理。采购活动应严格按照规定的程序进行，确保采购过程的公开、公正、公平。加强对采购人员的培训和教育，提高采购人员的业务水平和职业道德素质，防止采购人员违规操作。4.建立应急处理机制：制定采购风险应急预案，明确在采购过程中出现突发情况时的应对措施。如遇到供应商违约、采购质量问题等情况，应及时采取措施，减少损失。八、采购信息管理（一）信息收集与整理1.采购执行部门应收集与采购活动相关的信息，包括采购政策法规、市场行情、供应商信息、采购项目信息等。2.采购执行部门应定期对收集到的信息进行整理和分析，为采购决策提供依据。（二）信息发布与共享1.采购执行部门应通过街道内部网站、公告栏等渠道，及时发布采购信息，包括采购项目公告、中标公告、采购合同等。2.采购执行部门应建立采购信息共享机制，与需求部门、财务部门、审计部门等相关部门共享采购信息，确保各部门之间的信息沟通顺畅。九、监督与考核（一）监督检查1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用情况等。2