街道采购内部管理制度

PAGE街道采购内部管理制度一、总则（一）目的为加强街道采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道机关各部门、各社区居委会及下属事业单位（以下统称“各部门”）使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证供应商平等参与竞争。4.公正诚信原则：采购决策公正，各方诚实守信，履行各自义务。5.效益优先原则：追求采购效益最大化，提高资金使用效率。（四）职责分工1.街道采购领导小组负责审定采购管理制度、采购计划和重大采购项目方案。协调解决采购过程中的重大问题。对采购活动进行监督和指导。2.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度，并组织实施。审核采购计划，汇总编制年度采购预算。组织采购活动，包括招标、谈判、询价等采购方式的具体操作。建立和管理供应商库，负责供应商资格审查和信用评价。负责采购合同的签订、履行、验收及付款审核等工作。3.各部门根据工作需要提出采购申请，明确采购需求和技术规格等要求。参与采购项目需求论证、采购文件编制、供应商考察、采购合同签订及验收等工作。负责本部门采购项目的实施和使用管理。4.财务部门负责采购资金的预算安排、审核支付申请及账务处理。对采购资金使用情况进行监督检查。5.纪检监察部门对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际需求，于每年规定时间前编制本部门下一年度采购预算草案，详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购管理部门对各部门提交的采购预算草案进行审核汇总，结合街道财政状况和资金安排，编制街道年度采购预算，报街道采购领导小组审定后，提交街道财政部门。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。因特殊原因确需调整预算的，应按规定程序报经批准。2.采购管理部门应定期对采购预算执行情况进行分析和检查，及时发现和解决预算执行中的问题。（三）预算调整1.采购预算一经批准，原则上不予调整。但因国家政策调整、市场价格波动、不可抗力等原因导致采购预算确需调整的，由采购项目实施部门提出书面申请，详细说明调整原因、调整金额及调整后的预算安排。2.采购管理部门对申请进行审核后，报街道采购领导小组审批。审批通过后，采购管理部门及时将调整后的预算通知相关部门，并按新的预算组织采购活动。三、采购计划管理（一）计划编制1.各部门根据工作实际需要，提前制定采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、采购时间等内容。2.采购计划应按照街道采购预算安排和采购管理制度规定的采购方式和审批程序进行编制。对于重大采购项目，应进行可行性研究和论证。（二）计划审批1.采购计划由各部门负责人审核后报采购管理部门。2.采购管理部门对采购计划进行审核，重点审查采购需求的合理性、采购方式的合规性、预算资金的落实情况等。审核通过后，报街道采购领导小组审批。（三）计划执行1.采购管理部门根据批准的采购计划，组织实施采购活动。采购活动应严格按照采购计划确定的采购项目、采购方式、采购时间等要求进行。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要变更采购计划的，应按规定程序重新报批。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应在指定媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购人、采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等。4.采购管理部门应按照规定的程序组织开标、评标和定标，确保公开招标活动的公平、公正、公开。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从供应商库中随机抽取或通过其他合法方式确定不少于三家的供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书的内容与公开招标公告内容一致。4.采购管理部门按照规定的程序组织开标、评标和定标。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。4.谈判小组应与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购管理部门应组织成立单一来源采购小组，对采购项目进行论证。单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。4.单一来源采购小组应出具论证意见，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。采购管理部门根据论证意见，报街道采购领导小组批准后，与单一供应商进行协商谈判并签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购管理部门应向不少于三家的供应商发出询价单，询价单应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、交货地点、报价要求等内容。4.供应商应在规定时间内报价，采购管理部门对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《街道采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、采购预算、采购时间要求等内容，并加盖部门公章。2.采购申请应经部门负责人审核签字后报采购管理部门。（二）需求论证1.对于重大采购项目或技术复杂的采购项目，采购管理部门应组织相关部门和专家进行需求论证。2.需求论证应重点审查采购需求的合理性、必要性、可行性，技术规格的科学性、适用性，采购预算的准确性等。3.需求论证形成的论证意见作为采购文件编制和采购决策的重要依据。（三）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目特点和采购方式要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（或投标邀请书）、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、验收标准等实质性内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件编制完成后，应报采购管理部门负责人审核签字，并加盖采购管理部门公章。（四）信息发布1.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购管理部门应在指定媒体上发布采购公告（或投标邀请书）。2.采购公告（或投标邀请书）应包括采购人、采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.采购管理部门应及时将采购信息在街道内部网站或其他指定场所进行公示，方便各部门了解采购项目情况。（五）供应商资格审查1.采购管理部门对参与采购项目的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等。2.对于采用公开招标、邀请招标方式采购的项目，采购管理部门应在开标前对投标人进行资格审查；对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的项目，采购管理部门应在谈判或询价前对供应商进行资格审查。3.经资格审查不符合要求的供应商，不得参与采购项目的投标、谈判或询价。（六）采购评审1.采购管理部门按照采购文件规定的评审方法和标准，组织评审小组对供应商的投标文件、谈判响应文件或询价报价文件进行评审。2.评审小组由采购人代表和有关专家组成，人数应符合相关规定。评审过程应严格按照评审程序进行，确保评审结果的公平、公正。3.评审小组应根据评审情况编写评审报告，推荐成交候选人或确定成交供应商。评审报告应包括采购项目基本情况、评审过程、评审结果等内容。（七）合同签订1.采购管理部门根据评审结果，向成交供应商发出成交通知书，并组织与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款，确保合同内容完整、准确、合法。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、纪检监察部门等相关部门备案。（八）采购验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员按照采购合同约定的验收标准进行验收。2.验收人员应认真履行验收职责，对采购项目的数量、质量、规格、型号等进行逐一核对，确保采购项目符合要求。3.验收合格后，验收人员应填写《街道采购验收报告》，并签字确认。验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、验收依据、验收内容、验收结论等内容。（九）付款管理1.财务部门根据采购合同约定和验收报告，审核采购项目的付款申请。付款申请应包括采购合同编号、采购项目名称、付款金额、付款方式、收款单位名称及账号等内容，并附采购合同、验收报告等相关证明材料。2.财务部门审核通过后，按照规定的程序办理付款手续。付款方式应符合采购合同约定和财务管理制度规定。3.对于采购项目存在质量问题或其他纠纷尚未解决的，财务部门暂停支付相关款项，待问题解决后再行支付。六、采购风险管理（一）风险识别1.采购管理部门应定期对采购活动进行风险识别，分析可能存在的风险因素，包括政策风险、市场风险、供应商风险、合同风险、验收风险、付款风险等。2.各部门在采购过程中发现风险隐患的，应及时向采购管理部门报告，并协助采购管理部门进行风险识别和评估。（二）风险评估1.采购管理部门根据风险识别结果，对风险发生的可能性和影响程度进行评估，确定风险等级。2.风险评估可采用定性分析和定量分析相结合的方法，制定风险评估指标体系，对风险进行量化评估。（三）风险应对1.针对不同等级的风险，采购管理部门应制定相应的风险应对措施。对于高风险事项，应采取重点监控、专项治理等措施；对于中风险事项，应采取加强管理、完善制度等措施；对于低风险事项，应采取日常关注、定期检查等措施。2.在风险应对过程中，采购管理部门应加强与各部门的沟通协调，共同采取有效措施防范和化解风险。（四）风险监控1.采购管理部门应建立风险监控机制，对采购风险进行实时监控和动态管理。定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时发现新的风险因素，并调整风险应对策略。2.各部门应配合采购管理部门做好风险监控工作，及时反馈采购过程中的风险信息，共同维护采购活动的顺利进行。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购活动是否符合法律法规和本制度规定。2.采购管理部门应定期对采购项目进行内部检查，重点检查采购程序的执行情况、采购文件的编制和评审情况、采购合同的签订和履行情况、采购资金的使用情况等。3.财务部门负责对采购资金的使用情况进行监督检查，确保采购资金专款专用，合规使用。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内以书面形式向采购管理部门提出