街道政府采购内控制度

PAGE街道政府采购内控制度一、总则（一）目的为了规范街道政府采购行为，加强政府采购内部控制，提高政府采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合本街道实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道机关各部门、所属事业单位及社区居委会等使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.效益性原则：在保证采购质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高资金使用效益。3.公正性原则：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，维护市场竞争秩序，保障供应商合法权益。4.内部控制原则：建立健全内部管理制度，加强对采购活动各环节的监督和制约，防范采购风险。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，在规定时间内编制政府采购预算，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算应按照财政部门要求进行细化和分类，确保预算准确反映采购需求。（二）预算审核1.街道财政部门负责对各部门报送的政府采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、合规性和准确性。2.对于不符合规定或预算不合理的项目，财政部门应提出修改意见，要求相关部门进行调整。（三）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。如有特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经批准。2.采购部门应及时跟踪预算执行情况，确保采购项目按计划完成。三、采购组织与实施（一）采购机构设置1.设立街道政府采购工作领导小组，负责统筹协调街道政府采购工作，研究解决采购工作中的重大问题。2.明确采购执行机构，负责具体组织实施政府采购活动。采购执行机构应配备专业的采购人员，确保采购工作的顺利开展。（二）采购方式选择1.根据采购项目的特点和需求，按照法律法规规定的采购方式进行采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.对于达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。（三）采购流程1.采购计划制定：采购执行机构根据各部门的采购申请，结合采购预算，制定采购计划，明确采购项目的具体要求、采购方式、时间安排等。2.采购文件编制：根据采购方式和采购项目特点，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。3.信息发布：采用公开招标方式的采购项目，应在指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告。采用其他采购方式的，应在街道内部公告或向潜在供应商发出邀请。4.供应商报名与资格审查：采购执行机构接收供应商报名，并对供应商资格进行审查。审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。5.开标、评标或谈判：按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标或谈判活动。开标时，应邀请所有投标人参加；评标或谈判时，应组建评标委员会或谈判小组，按照评标标准或谈判文件要求进行评审。6.中标、成交供应商确定：根据评标委员会或谈判小组的评审结果，确定中标、成交供应商。采购执行机构应向中标、成交供应商发出中标、成交通知书，并将结果通知所有参加采购活动的供应商。7.合同签订与履行：采购执行机构应组织采购人与中标、成交供应商签订政府采购合同。合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购执行机构应跟踪合同履行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起规定时间内签订政府采购合同。合同内容应符合采购文件的要求，明确双方的权利和义务。2.政府采购合同应当采用书面形式，包括合同协议书、中标通知书、投标文件及其附件、合同专用条款、合同通用条款、技术规格、图纸、工程量清单、中标供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺等。（二）合同备案采购合同签订后，采购执行机构应及时将合同副本报街道财政部门备案。备案内容包括合同编号、合同名称、采购项目名称、采购方式、中标（成交）供应商名称、采购金额及合同主要条款等。（三）合同履行与验收1.采购人和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购人应及时支付采购资金，供应商应按时提供货物、工程或服务。2.采购项目完成后，采购人应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的规格、型号、数量、质量，工程的建设标准、施工质量，服务的内容、标准、效果等。验收合格后，采购人应出具验收报告。（四）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要终止合同的，采购人和供应商应按照法律法规规定办理相关手续，并承担相应的法律责任。五、采购监督与管理（一）内部监督1.街道财政部门负责对政府采购活动进行监督管理，定期对采购项目进行检查和评估，发现问题及时督促整改。2.采购执行机构应建立健全内部监督制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，确保采购活动合法合规。3.各部门应配合财政部门和采购执行机构做好政府采购工作监督，对发现的问题及时反馈。（二）外部监督1.接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门依法开展工作，如实提供有关资料和情况。2.主动接受社会公众监督，政府采购信息应及时公开，接受社会各界的监督和质疑。对于社会公众提出的问题，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定时间内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到质疑函后规定时间内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后规定时间内向街道财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后规定时间内进行审查，对符合投诉条件的，予以受理；对不符合投诉条件的，不予受理并书面告知投诉人。3.在投诉处理过程中，财政部门可以视情况暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过规定期限。财政部门应根据投诉事项的调查结果，依法作出处理决定。六、采购档案管理（一）档案收集采购执行机构应负责收集政府采购活动过程中形成的各类文件资料，包括采购申请、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、中标通知书、采购合同、验收报告等。（二）档案整理与归档1.对收集到的文件资料进行整理，按照类别、时间顺序进行分类编号，确保档案资料的完整性和系统性。2.将整理好的档案资料及时归档，建立档案目录，便于查阅和管理。（三）档案保管与查阅1.设立专门的档案保管场所，配备必要的保管设备，确保档案资料的安全和完整。2.严格档案查阅制度，未经批准，任何人不得擅自查阅、复制档案资料。因工作需要查阅档案的，应办理查阅手续，并在规定地点查阅。查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档