街道处采购工作管理制度

PAGE街道处采购工作管理制度一、总则（一）目的为加强街道处采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道处各部门及所属单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，确保采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和承包商，确保采购质量和效益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构街道处成立采购领导小组，负责对重大采购项目进行决策和指导。采购领导小组由街道处主要领导、相关部门负责人等组成。其职责包括：1.审议采购政策和制度。2.审批重大采购项目的采购计划和预算。3.监督采购活动的执行情况。4.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构街道处设立采购办公室，作为采购活动的执行机构。采购办公室负责具体采购项目的组织实施，其职责包括：1.贯彻执行采购政策和制度。2.编制采购计划和预算。3.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。4.与供应商签订采购合同。5.负责采购项目的验收和付款。6.建立采购档案，保存采购活动的相关资料。（三）采购相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量等要求，并对采购项目的实施情况进行监督。2.财务部门：负责审核采购预算，办理采购付款手续，对采购资金的使用情况进行监督。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和实际情况，编制年度采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购办公室负责汇总各需求部门的采购预算，编制街道处年度采购预算草案，报采购领导小组审议通过后，报上级主管部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。如遇特殊情况需要调整预算的，应按照规定程序办理审批手续。2.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照采购合同约定的付款方式和时间付款，确保采购资金的安全和合理使用。（三）预算监督1.审计部门应定期对采购预算的执行情况进行审计监督，检查采购项目是否按照预算执行，有无超预算采购等问题。2.采购办公室应定期向采购领导小组报告采购预算的执行情况，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。四、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的采购项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的采购项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的采购项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目；不能事先计算出价格总额的采购项目。4.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。5.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的采购项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的采购项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。（二）采购程序1.采购申请：需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并报部门负责人审核。2.采购审批：部门负责人审核通过后，将《采购申请表》报采购办公室。采购办公室对采购申请进行审核，符合采购条件的，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质和金额大小，决定是否批准采购申请。3.采购实施：采购办公室根据采购领导小组的审批意见，组织实施采购活动。采购方式为公开招标、邀请招标的，应按照相关法律法规和招标程序进行操作；采购方式为竞争性谈判、询价、单一来源采购的，应按照规定的程序进行谈判、询价或协商。4.合同签订：采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购办公室应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。5.验收付款：采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收合格后，需求部门填写《验收报告》，报采购办公室。采购办公室根据验收报告和采购合同，办理付款手续。五、供应商管理（一）供应商选择1.采购办公室应建立供应商库，对供应商进行分类管理。供应商库应包括供应商的基本信息、联系方式、经营范围、资质证书、业绩情况等内容。2.采购项目需要选择供应商时，采购办公室应从供应商库中选择符合采购要求的供应商，并进行资格审查。资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉情况等。3.对于新的供应商，采购办公室应进行实地考察，了解供应商的生产经营情况、质量管理情况、售后服务情况等，并收集相关资料，建立供应商档案。（二）供应商评价1.采购办公室应定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。评价结果分为优秀供应商（90分及以上）、合格供应商（6089分）、不合格供应商（60分以下）。2.对于优秀供应商，采购办公室应在供应商库中给予优先推荐，并在采购活动中给予一定的优惠政策；对于不合格供应商，采购办公室应及时将其从供应商库中删除，并停止与其合作。（三）供应商考核1.采购办公室应建立供应商考核制度，对供应商的表现进行考核。考核内容包括供应商的合同履行情况、产品质量情况、售后服务情况等方面。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。2.对于考核结果为优秀的供应商，采购办公室应给予表彰和奖励；对于考核结果为不合格的供应商，采购办公室应责令其限期整改，整改后仍不合格的，应停止与其合作。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购办公室应与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订前，采购办公室应将合同草案报采购领导小组审核。采购领导小组审核通过后，采购办公室方可与供应商签订采购合同。（二）合同履行1.采购合同签订后，采购办公室和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购办公室应及时向供应商支付货款，供应商应按照合同约定的时间、地点、质量要求等交付货物或提供服务。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同的，采购办公室和供应商应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为采购合同的补充文件，与采购合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求等方面。验收合格后，需求部门填写《验收报告》，报采购办公室。2.采购办公室应根据验收报告和采购合同，办理付款手续。如验收不合格，采购办公室应及时与供应商协商解决，要求供应商限期整改或重新提供货物或服务。（四）合同归档采购办公室应将采购合同及相关资料进行归档，保存期限按照国家有关规定执行。采购合同归档资料应包括采购合同文本、合同变更协议、验收报告、付款凭证等内容。七、采购监督与审计（一）内部监督1.采购办公室应建立健全内部监督制度，加强对采购活动的全过程监督。内部监督内容包括采购计划的编制、采购方式的选择、采购程序的执行、采购合同的签订、验收付款等方面。2.采购办公室应定期对采购活动进行自查自纠，发现问题及时整改。同时，应接受街道处内部审计部门和纪检监察部门的监督检查。（二）外部监督1.采购活动应接受社会公众的监督。采购办公室应及时公开采购信息，包括采购项目名称、采购方式、采购预算、中标供应商或成交供应商等内容，接受社会公众的监督。2.采购活动应接受财政、审计、监察等部门的监督检查。采购办公室应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供采购活动的相关资料，接受相关部门的处理意见。（三）审计监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。审计内容包括采购计划的编制、采购方式的选择、采购程序的执行、采购合同的签订、验收付款等方面。2.审计部门应出具审计报告，对采购活动中存在问题提出审计意见和建议。采购办公室应根据审计报告，及时整改存在的问题，并将整改情况报审计部门。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的相关资料，如采购申请表、采购审批文件、采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件等）、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。（二）档案整理采购办公室应指定专人负责采购档案的整理和归档工作。采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行整理，确保档案资料的完整性和准确性。（三）档