行政审批局采购制度范本

PAGE行政审批局采购制度范本一、总则（一）目的为规范行政审批局采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于行政审批局使用财政性资金及自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，确保采购项目获得最佳性价比。4.公正原则：采购过程应公正，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由局领导班子成员及相关部门负责人组成。负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大采购事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行机构设立采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。其职责包括：1.编制采购计划，制定采购方案。2.发布采购信息，组织采购活动。3.审查供应商资格，组织评标、谈判等工作。4.签订采购合同，跟踪合同执行情况。5.整理采购文件，建立采购档案。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，提供技术规格、数量等详细要求，参与采购评审工作。2.财务部门：负责采购预算编制、资金支付审核，监督采购资金使用情况。3.审计部门：对采购活动进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性和效益性。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和事业发展规划编制年度采购预算，明确采购项目、数量、金额等内容。2.采购预算应细化到具体项目和品目，确保预算的准确性和完整性。（二）预算审批采购预算经需求部门负责人审核后，报财务部门汇总审核，提交采购领导小组审议批准。（三）预算调整采购预算一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整的，应按规定程序报采购领导小组审批。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.招标程序：编制招标文件。发布招标公告。发售招标文件。接收投标文件。开标、评标。确定中标供应商。发布中标公告。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请程序：确定邀请供应商名单。发出投标邀请书。后续程序与公开招标类似。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：成立谈判小组。制定谈判文件。确定邀请供应商名单并发出谈判邀请。组织谈判。确定成交供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：提出单一来源采购申请。组织论证。公示单一来源采购信息。签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：成立询价小组。确定被询价的供应商名单。发出询价通知书。供应商报价。确定成交供应商。五、采购流程（一）采购申请需求部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求、采购时间等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购办公室。（二）采购审批采购办公室对采购申请进行初审，审核申请的合理性、完整性和合规性。初审通过后，报采购领导小组审批。采购领导小组根据审批权限进行审批，重大采购项目需提交局党组会议审议。（三）采购实施1.根据采购方式确定采购程序，组织实施采购活动。公开招标、邀请招标项目：发布招标公告或投标邀请书，发售招标文件，组织开标、评标等活动。竞争性谈判项目：成立谈判小组，制定谈判文件，邀请供应商谈判，确定成交供应商。单一来源采购项目：提出申请，组织论证，公示信息，签订合同。询价项目：成立询价小组，确定供应商名单，发出询价通知书，供应商报价，确定成交供应商。2.在采购过程中，采购办公室应严格按照规定程序操作，确保采购活动的公平、公正、公开。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购办公室应及时与供应商签订采购合同。合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，报财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号等是否符合合同要求，工程是否达到设计标准，服务是否满足需求等。2.验收合格后，需求部门填写验收报告，经部门负责人签字确认后提交采购办公室。采购办公室审核验收报告后，报财务部门办理付款手续。财务部门按照合同约定的付款方式和时间，审核无误后支付采购资金。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购办公室应建立供应商资格审查制度，对参与本局采购活动的供应商进行资格审查。2.审查内容包括供应商的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。（二）供应商名录管理1.采购办公室应建立供应商名录，将通过资格审查的供应商纳入名录管理。2.定期对供应商名录进行更新，剔除不符合要求的供应商，补充新的合格供应商。（三）供应商评价与考核1.采购办公室应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价和考核。2.评价结果作为供应商后续参与采购活动的重要依据，对评价不合格的供应商，限制其参与本局采购活动。七、采购文件管理（一）文件编制采购过程中产生的各类文件，如招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等，应按照规范格式编制，确保文件内容完整、准确、清晰。（二）文件归档采购活动结束后，采购办公室应及时将采购文件整理归档。归档文件应包括采购申请、采购审批文件、采购文件副本、投标文件、评标报告、谈判记录、询价记录、采购合同、验收报告等。（三）文件查阅因工作需要查阅采购文件的，应填写查阅申请表，经采购办公室负责人批准后，在指定地点查阅。查阅人员不得擅自复制、涂改、损毁采购文件。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.审计部门负责对采购活动进行定期审计和专项审计，检查采购项目的合法性、合规性和效益性。2.纪检监察部门负责对采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违纪问题。3.采购办公室应定期对采购工作进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）责任追究1.对在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，依法依规追究责任。2.对采购过程中出现的违规行为，如采购方式违规、供应商资格审查不严、评标不