落实政府采购政策制度

PAGE落实政府采购政策制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购的项目，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性。2.公平竞争原则通过公平竞争，为供应商提供平等的参与机会，促进市场竞争，保证采购项目能够以合理的价格、优质的产品和服务获得。3.公正原则在政府采购活动中应公正对待所有参与方，不偏袒任何一方，确保采购程序和结果的公正性。4.诚实信用原则参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和业务发展计划，提前编制年度政府采购预算。预算编制应详细、准确地列出采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购预算应按照国家有关规定和本公司/组织的财务管理制度进行编制，确保预算的合理性和可行性。同时，应充分考虑市场价格波动等因素，预留一定的弹性空间。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，应提交本公司/组织的财务部门进行审核。财务部门应重点审核预算的合理性、准确性以及与本公司/组织财务状况的匹配性。2.审核通过后的采购预算报本公司/组织的管理层审批。管理层应根据公司/组织的战略规划和资源状况，对采购预算进行全面评估，做出审批决定。（三）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批，并及时调整相关预算文件。2..财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对预算执行情况进行分析和通报，确保采购资金的合理使用。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据采购预算和实际工作需要，各部门应制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购需求等详细信息。2.采购计划应提前制定，确保有足够的时间进行采购准备工作，避免因临时采购导致的效率低下和成本增加。（二）计划审批1.采购计划制定完成后，应提交本部门负责人审核。部门负责人应重点审核采购计划的必要性、合理性以及与部门工作目标的一致性。2.审核通过后的采购计划报采购管理部门审批。采购管理部门应综合考虑采购项目的特点、市场情况等因素，对采购计划进行审批，并根据需要进行调整和优化。（三）计划执行1.采购计划一经批准，应严格按照计划执行。采购人员应按照计划规定的时间和要求，组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要变更计划，应及时向采购管理部门报告，并按照规定的程序进行审批。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式之一。对于达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照法定程序进行，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。招标公告应在指定的媒体上发布，并确保信息的公开性和准确性。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的供应商发出投标邀请书，并按照规定的程序进行开标、评标、定标。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物或服务事宜进行谈判，并按照规定的程序确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定的程序进行审批，并与供应商就采购价格、技术规格等进行协商，确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，并按照规定的程序确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，采购申请应详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等内容。2.采购申请应经部门负责人审核签字后，提交采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请后应进行审核。审核内容包括采购申请的合理性、必要性、采购方式的选择是否恰当等。2.审核通过后的采购申请报本公司/组织的管理层审批。管理层应根据公司/组织的决策和资源状况，做出最终的审批决定。（三）采购实施1.采购管理部门根据审批结果组织实施采购活动。采购人员应按照规定的采购方式和程序，与供应商进行沟通、谈判和签订采购合同。2.在采购实施过程中，采购人员应严格遵守法律法规和公司/组织的规章制度，确保采购活动的合法性和规范性。（四）合同签订和履行1.采购合同应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定签订，明确双方的权利和义务。合同内容应包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。采购管理部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。五）验收1.采购项目完成后，应按照合同约定进行验收。验收工作应由采购管理部门组织，相关部门和专业人员参加。2.验收应依据合同要求和相关标准进行，对采购项目的数量、质量、规格等进行全面检查。验收合格后，应出具验收报告。六、采购监督管理（一）内部监督1.本公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。采购管理部门应定期对采购项目进行自查自纠，发现问题及时整改。2内部审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审查采购程序的合规性、采购资金的使用效益等方面，并出具审计报告。（二）外部监督1.本公司/组织应接受财政部门等相关部门的监督检查，积极配合其工作，如实提供有关资料和信息。2.对于涉及公众利益的重大采购项目，应主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障公众的知情权和监督权。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向本公司/组织提出投诉。采购管理部门应及时受理投诉，并按照规定的程序进行调查和处理。2.投诉处理结果应及时反馈给投诉人，并向相关部门通报。对于投诉处理中发现的违规行为，应依法依规进行处理。七、供应商管理（一供应商资格审查1.建立供应商资格审查制度，对参与本公司/组织政府采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.只有通过资格审查的供应商才能参与本公司/组织的政府采购活动。资格审查结果应定期公布，并建立供应商资格档案。（二）供应商评价1.建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价。评价结果应作为供应商后续参与采购活动的重要参考依据2.供应商评价应采用定量与定性相结合的方式，通过问卷调查、实地考察、数据分析等手段进行全面评估，并将评价结果反馈给供应商。（三）供应商激励与淘汰1.对于表现优秀的供应商，应给予适当的激励措施，如增加采购份额、优先合作等，以提高供应商的积极性和合作意愿。2.对于出现严重违规行为或供货质量、服务水平长期不达标的供应商，应予以淘汰，并禁止其参与本公司/组织的政府采购活动。八、采购人员管理（一）人员配备1.根据本公司/组织政府采购业务的需要，合理配备采购人员。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉政府采购法律法规和业务流程。2.采购人员应保持相对稳定，避免因人员频繁变动影响采购工作的连续性和稳定性。（二）培训与考核1.定期组织采购人员参加培训，培训内容包括政府采购法律法规、业务知识、职业道德等方面，提高采购人员的业务水平和综合素质。2.建立采购人员考核制度，对采购人员的工作业绩、业务能力、职业道德等方面进