营商环境政府采购制度

PAGE营商环境政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，优化营商环境，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，接受社会监督。2.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与政府采购活动，保障供应商平等获取采购信息、公平参与采购竞争的权利。3.公正原则采购活动应按照规定的程序和标准进行，确保采购结果的公正性，维护政府采购当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制政府采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。2.采购预算编制应遵循合理性、准确性和完整性原则，充分考虑项目的实际需求和市场价格变动因素，确保预算金额真实反映采购项目的成本。3.财务部门负责对各部门提交的采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、合规性以及与公司/组织整体预算的一致性等。审核通过后的采购预算报经公司/组织领导审批后执行。（二）预算调整1.在采购项目执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算金额，采购部门应及时提出预算调整申请，并详细说明调整原因、调整金额及调整后的预算安排。2.预算调整申请应经采购部门负责人、财务部门负责人审核后，报公司/组织领导审批。未经批准，不得擅自调整采购预算。3.因采购项目变更导致预算调整的，采购部门应重新评估采购需求，按照规定程序重新编制采购预算，并报经审批后执行。（三）预算执行监督财务部门应加强对政府采购预算执行情况的监督检查定期对采购项目的资金使用情况进行跟踪分析及时发现和纠正预算执行过程中的问题确保采购资金专款专用提高资金使用效益如发现有违反预算执行规定的行为应及时采取措施予以纠正并追究相关责任人的责任三、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购部门应按照规定的程序编制公开招标文件，招标文件应包括招标公告、投标人须知、采购项目技术规格、评标标准和方法、合同条款等内容。3.招标公告应在规定的媒体上发布，公告内容应包括采购人名称、地址、联系方式，采购项目名称、数量及简要规格描述，采购项目预算金额，投标人资格条件，获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价，投标截止时间、开标时间及地点以及采购项目联系人姓名和电话等。4.采购部门应组织开标、评标活动，开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标过程应记录并存档。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。5.采购部门应根据评标委员会的评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力，中标供应商应按照中标通知书确定的事项与采购人签订政府采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购部门应按照规定的程序确定邀请招标的供应商名单，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购项目名称、数量及简要规格描述，采购项目预算金额，投标人资格条件，获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价，投标截止时间、开标时间及地点以及采购项目联系人姓名和电话等。4.邀请招标的开标、评标等程序与公开招标相同，采购部门应根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采购部门应按照规定的程序成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，谈判过程中应记录谈判内容并存档。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人应根据谈判小组的推荐意见确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购部门应按照规定的程序确定单一来源采购的供应商，并向其发出采购邀请。采购邀请应包括采购项目名称、数量及简要规格描述，采购项目预算金额，供应商资格条件，采购项目联系人姓名和电话等。4.采购部门应与单一来源采购的供应商就采购项目的价格、服务等条款进行协商，协商一致后签订政府采购合同。单一来源采购项目在采购活动开始前，采购部门应将采购项目信息在公司/组织内部进行公示，公示期不得少于五个工作日，公示无异议后方可进行采购活动。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购部门应按照规定的程序成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，询价通知书应包括采购项目名称、数量及简要规格描述，采购项目预算金额，供应商资格条件，询价要求及格式，报价截止时间等内容。5.供应商应在规定时间内将报价文件密封送达询价小组，询价小组应按照询价通知书规定的评标标准进行评审，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。（六）采购程序1.采购申请各部门根据工作需要提出政府采购申请，申请内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由、预计采购时间等，并填写《政府采购申请表》，经部门负责人签字后报采购部门。2.采购审批采购部门收到采购申请后对申请内容进行审核审核通过后报财务部门审核财务部门审核通过后报公司/组织领导审批公司/组织领导审批同意后采购部门方可组织实施采购活动3.采购实施采购部门根据采购项目的特点和采购方式选择合适的采购程序进行采购活动在采购过程中采购部门应严格按照相关法律法规和本制度的规定进行操作确保采购活动的合法性、合规性和公正性4.合同签订采购项目确定中标或成交供应商后采购部门应与中标或成交供应商签订政府采购合同合同内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款合同签订后采购部门应将合同副本送财务部门备案5.验收采购项目完成后采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收验收内容包括货物的数量、规格型号、质量、性能等工程的质量、进度、安全等服务的内容、标准、效果等验收合格后采购部门应填写《政府采购验收报告》验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、采购金额、验收日期、验收结论、验收人员签字等内容验收报告作为支付采购资金和资产入账的依据四、供应商管理（一）供应商资格要求1.参与本公司/组织政府采购活动的供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。2.特定采购项目对供应商资格可能有特殊要求的，采购部门应在招标文件或采购邀请中明确规定，并对供应商资格进行严格审查。（二）供应商注册与审核1.供应商应在规定时间内登录本公司/组织指定的供应商注册平台进行注册注册内容应包括供应商基本信息、联系方式、经营范围、资质证书等相关资料供应商注册成功后应按照平台要求定期更新注册信息确保信息的真实性和有效性2.采购部门收到供应商注册申请后应及时进行审核审核内容包括供应商资格条件、注册信息真实性等审核通过的供应商纳入本公司/组织供应商库管理审核未通过的供应商应通知其原因并要求其补充或修改相关资料（三）供应商评价与考核1.采购部门应建立供应商评价与考核机制定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等方面进行评价和考核评价和考核结果应作为供应商后续参与政府采购活动的重要依据2.供应商评价与考核可采用量化评分的方式进行评分标准应根据采购项目特点和实际需求制定评价和考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级对于评价和考核结果为不合格的供应商采购部门应暂停其参与政府采购活动并要求其限期整改整改后仍不符合要求的应将其从供应商库中删除（四）供应商奖励与处罚1.对于在政府采购活动中表现优秀的供应商本公司/组织可给予一定的奖励如优先邀请参与采购项目、增加采购份额、颁发荣誉证书等2.对于违反政府采购法律法规或本公司/组织相关规定的供应商采购部门应视情节轻重给予相应的处罚如警告、罚款、暂停参与采购活动、取消供应商资格等并依法追究其法律责任五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标或成交供应商后采购部门应在规定时间内与中标或成交供应商签订政府采购合同合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则合同条款应符合法律法规和招标文件的要求明确双方的权利和义务2.政府采购合同应采用书面形式合同内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款合同签订后采购部门应将合同副本送财务部门备案（二）合同履行1.供应商履行中标或成交供应商应按照政府采购合同约定的时间、地点和方式履行合同义务提供符合质量标准的货物、工程或服务在合同履行过程中供应商如遇特殊情况需要变更合同条款的应及时与采购部门协商并签订书面补充协议经采购部门和公司/组织领导审批同意后方可变更2.采购人履行采购人应按照政府采购合同约定的付款方式和时间及时支付采购资金在合同履行过程中采购人如发现供应商存在违约行为应及时通知供应商并要求其采取措施予以纠正供应商拒不纠正的采购人可依法追究其违约责任并按照合同约定扣除相应的违约金或采取其他救济措施（三）合同变更与终止1.合同变更在政府采购合同履行过程中如因特殊情况需要变更合同条款的采购部门应与供应商协商一致并签订书面补充协议补充协议作为政府采购合同附件具有同等法律效力补充协议签订前采购部门应报财务部门和公司/组织领导审批同意2.合同终止政府采购合同履行完毕或因不可抗力、双方协商一致等原因需要终止合同的采购部门应及时与供应商办理合同终止手续并对合同履行情况进行清算清算内容包括货物验收、款项支付、资产交接等合同终止后采购部门应将合同终止情况报财务部门备案六、采购信息管理（一）采购信息发布1.采购部门应按照规定的程序和渠道发布政府采购信息，包括采购公告、中标或成交公告、更正公告等。采购信息应在本公司/组织指定的网站、媒体以及政府采购信息发布平台上发布，确保采购信息的公开透明。2.采购公告应包括采购人名称、地址、联系方式，采购项目名称、数量及简要规格描述，采购项目预算金额投标人资格条件获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价投标截止时间、开标时间及地点以及采购项目联系人姓名和电话等内容采购公告发布后采购部门应及时将公告链接发送给已注册的供应商并在公司/组织内部进行公示（二）采购信息存档1.采购部门应建立健全采购信息存档制度，对政府采购活动中产生的各类信息进行及时、准确、完整的存档。存档信息应包括采购申请文件、招标文件、投标文件、评标报告、中标或成交通知书、政府采购合同等。2.采购信息存档期限应按照相关法律法规和公司/组织档案管理规定执行，确保采购信息的可追溯性和安全性。采购信息存档应采用电子和纸质两种方式进行保存，电子存档应定期进行备份，防止数据丢失。（三