统战部采购制度

PAGE统战部采购制度一、总则（一）目的为规范统战部采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于统战部机关及所属各单位（以下统称“各单位”）使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应当公开透明，采购过程应当接受监督，保证采购结果公平公正。3.公平竞争原则通过公平竞争，选择优质的供应商和采购方案，确保采购质量和效益。4.诚实信用原则采购当事人应当诚实守信，严格履行采购合同约定的义务。<四）职责分工1.采购管理部门负责制定采购管理制度、采购计划，组织采购活动实施，并对采购全过程进行监督管理。2.需求部门负责提出采购需求，参与采购文件编制、评审等工作，配合采购管理部门完成采购合同签订及验收等工作。3.财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，对采购资金使用情况进行监督检查。4.监督部门负责对采购活动进行监督检查，受理有关采购投诉举报，依法依规处理采购违法违规行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.各单位应当根据工作需要和实际情况，按照财政部门要求编制年度采购预算。采购预算应当明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并确保预算编制科学合理、准确完整。2.采购预算编制应当遵循“先有预算、后有采购”的原则，严格控制无预算采购。对于因特殊情况确需追加预算的采购项目，应当按照规定程序报经批准后执行。（二）预算执行1.采购管理部门应当严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算的，应当按照规定程序报经批准。2.财务部门应当加强对采购预算执行情况的监控，对超预算采购的项目不予支付资金，并及时向采购管理部门反馈情况。（三）预算调整1.在采购项目实施过程中，因市场价格波动、政策调整、采购需求变更等原因确需调整采购预算的，采购管理部门应当会同需求部门、财务部门等相关部门进行论证，并按照规定程序报经批准。2.采购预算调整应当在确保采购项目质量和功能的前提下，合理控制预算调整幅度，避免随意调整预算。三、采购方式及适用条件（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。<四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。四、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购需求描述、预计采购时间等内容，并经部门负责人审核签字后报采购管理部门。2.采购管理部门对采购申请进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。对于符合采购条件的申请，报分管领导审批；对于重大采购项目，需报主要领导审批。（二）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目特点和采购方式要求，组织编制采购文件。采购文件应当包括采购项目需求、采购方式及采购程序、供应商资格条件、报价要求、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件编制应当严格按照法律法规和行业标准要求进行，确保采购文件内容完整、表述清晰、要求明确，避免出现歧义或漏洞。（三）采购信息发布1.对于采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，采购管理部门应当在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告或投标邀请书，公布采购项目相关信息。2.对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的采购项目，采购管理部门应当在统战部内部网站或其他适当渠道发布采购信息，邀请符合条件的供应商参与采购活动。（四）供应商选择与确定1.采购管理部门按照采购文件规定的供应商资格条件对报名参加采购活动的供应商进行资格审查，确定符合条件的供应商名单。2.根据采购方式不同，通过相应的评审程序确定成交供应商。评审过程应当严格按照采购文件规定的评标标准进行，确保评审结果公平公正。公开招标、邀请招标项目，应当组建评标委员会进行评标，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并按照规定程序进行评标。竞争性谈判项目，谈判小组应当与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，在规定时间内确定成交供应商。单一来源采购项目，应当由采购管理部门与供应商就采购项目的价格和合同条款进行协商，协商一致后确定成交供应商。询价项目，询价小组应当要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（五）采购合同签订1.采购管理部门应当在确定成交供应商后，及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应当明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等条款，并符合法律法规和采购文件要求。2.采购合同签订前，采购管理部门应当将合同文本送财务部门、需求部门审核，审核通过后报分管领导签字确认。合同签订后，采购管理部门应当将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（六）采购项目验收1.采购项目完成后，需求部门应当按照采购合同约定组织验收。验收应当成立验收小组，验收小组由需求部门、采购管理部门、财务部门等相关人员组成，并邀请专业技术人员或第三方机构参与。2.验收小组应当按照采购合同约定的质量标准、技术要求等对采购项目进行验收，出具验收报告。验收报告应当包括采购项目名称、规格型号、数量、供应商名称及地址、验收时间、验收内容及结论等内容，并由验收小组成员签字确认。3.对于验收合格的采购项目，需求部门应当及时办理资产入账等手续；对于验收不合格的采购项目，需求部门应当按照采购合同约定要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格为止。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购管理部门应当定期对采购活动进行风险识别与评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约风险、采购价格波动风险、采购质量风险、采购合规风险等。2.根据风险识别与评估结果，确定风险等级，为风险应对措施的制定提供依据。（二）风险应对措施1.供应商管理风险应对建立供应商准入制度，对供应商的资格条件、信誉状况、经营业绩等进行严格审查，确保供应商具备良好的履约能力。与供应商签订详细的采购合同，明确双方权利义务和违约责任，加强对供应商的合同管理。定期对供应商进行评价和考核，建立供应商淘汰机制，对于表现不佳的供应商及时予以更换。2.采购价格风险应对加强市场调研，及时掌握市场价格动态，合理确定采购预算和采购价格。在采购文件中明确价格调整条款，如因市场价格波动等原因导致采购价格变化的，按照约定进行调整。采用多种采购方式相结合的方式，如公开招标与邀请招标相结合、竞争性谈判与询价相结合等，通过竞争降低采购价格。3.采购质量风险应对在采购文件中明确采购项目质量标准和验收要求，要求供应商提供质量保证文件和售后服务承诺。在采购合同中约定质量保证金条款，对于验收不合格的采购项目，扣除相应质量保证金。加强采购项目验收管理，严格按照验收标准进行验收，确保采购项目质量符合要求。4.采购合规风险应对加强采购人员法律法规和政策培训，提高采购人员合规意识和业务水平。建立健全采购内部控制制度，并严格执行，确保采购活动严格按照法律法规和内部制度要求进行。加强对采购活动的监督检查，及时发现和纠正采购过程中的违法违规行为。六、监督与检查（一）内部监督1.监督部门应当定期对采购活动进行内部监督检查，重点检查采购制度执行情况、采购程序合规性、采购文件编制及评审情况、采购合同签订及履行情况等，并形成监督检查报告。2.采购管理部门应当定期向监督部门报送采购工作情况报告，主动接受监督部门的监督检查。对于监督部门提出的问题和整改要求，采购管理部门应当及时整改落实，并将整改情况书面报告监督部门。（二）外部监督1.采购活动应当接受财政、审计、监察等部门的外部监督检查。对于财政、审计、监察等部门