竹山县采购管理制度

PAGE竹山县采购管理制度一、总则（一）目的为了加强竹山县采购管理工作，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于竹山县行政区域内各级国家机关、事业单位、社会团体以及国有企业的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒或提供虚假信息。二、采购管理机构及职责（一）采购管理部门设立专门的采购管理部门，负责全县采购工作的统筹协调、指导监督和政策制定等工作。其主要职责包括：1.贯彻执行国家有关采购的法律法规和政策，制定本县采购管理制度和实施细则。2.负责采购预算的审核、汇总和下达，监督采购预算的执行情况。3.建立和管理采购信息平台，发布采购信息，接受供应商报名和投标。4.对采购项目进行备案管理，审查采购文件和采购合同。5.协调处理采购活动中的投诉和纠纷，依法查处采购违法违规行为。（二）采购单位各采购单位负责本单位采购项目的具体实施，其主要职责包括：1.根据本单位的工作需要和预算安排，编制采购计划并报采购管理部门备案。2.组织采购项目的需求调研、论证和采购文件编制等工作。3.按照规定的采购方式和程序，组织实施采购活动，签订采购合同。4.负责采购项目的验收工作，确保采购项目符合要求。5.配合采购管理部门做好采购监督检查和绩效评价等工作。（三）采购代理机构经采购管理部门认定的采购代理机构，受采购单位委托，承办采购代理业务。其主要职责包括：1.接受采购单位委托，依法依规组织采购活动，编制采购文件，发布采购公告。2.负责供应商资格审查、开标、评标、定标等工作的组织实施。3.协助采购单位签订采购合同，并对采购合同的履行情况进行跟踪和监督。4.整理采购文件和采购资料，建立采购档案，向采购管理部门和采购单位报送采购项目执行情况报告。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购单位应根据本单位的工作任务和事业发展规划，结合资产配置标准和实际需求，编制年度采购预算。采购预算应细化到具体项目和品目，明确采购数量、金额和资金来源等。2.采购预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，确保采购资金的合理性和有效性。同时，应充分考虑市场价格波动因素，合理确定采购预算金额。（二）预算审核与下达1.采购管理部门对采购单位报送的采购预算进行审核，重点审核预算编制的合理性、合规性和完整性。审核通过的采购预算，由采购管理部门汇总后报财政部门审批。2.财政部门根据审核后的采购预算，下达年度采购资金预算指标。采购单位应严格按照财政部门下达的预算指标执行采购活动，不得擅自调整或突破预算。（三）预算执行与调整1.采购单位应按照采购预算和采购计划组织实施采购活动，确保采购资金的及时支付。在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报采购管理部门和财政部门审批。2.采购管理部门和财政部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购预算执行情况进行分析和通报。对违反采购预算管理规定的行为，依法依规进行处理。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从省级以上人民政府财政部门建立的供应商库中随机抽取三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的多家供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组，由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组应当从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。谈判小组应当与供应商分别进行谈判，并在规定的时间内进行二轮报价。谈判小组应当根据谈判文件和谈判情况，对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行综合评审，推荐成交候选人，并编写评审报告。采购人应当从谈判小组推荐的成交候选人中确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程或服务以满足其特殊需求的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。公示期不得少于五个工作日。公示无异议的，采购人应当与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组，由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书让其报价。询价小组应当对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有被询价。五、采购程序（一）采购计划申报采购单位应根据本单位的工作需要和预算安排，编制年度采购计划，并报采购管理部门备案。采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间等内容。（二）采购文件编制采购单位或采购代理机构应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同草案、评标标准、投标文件格式等内容。采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（三）采购信息发布采购单位或采购代理机构应按照规定的方式和渠道，发布采购信息。采购信息应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间、供应商资格要求、采购文件获取方式等内容。采购信息的发布应确保潜在供应商能够及时获取相关信息，参与采购活动。（四）供应商报名与资格审查1.供应商应按照采购文件的要求，报名参加采购活动，并提供相关证明材料。采购单位或采购代理机构应按照规定的程序和标准，对供应商的资格进行审查，确定合格供应商名单。2.资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况、信誉情况等。（五）采购评审1.采购单位或采购代理机构应按照采购文件规定的评标标准和方法，组织评审活动。评审活动应包括开标、评标、定标等环节。2.开标应在规定的时间和地点进行，由采购单位或采购代理机构主持，邀请所有供应商参加。开标时，应宣读供应商的投标报价、投标文件的主要内容等。3.评标应按照采购文件规定的评标标准和方法进行。评标委员会应由采购人的代表和有关专家组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照评标标准对供应商的投标文件进行评审，推荐成交候选人。4.定标应根据评标委员会推荐的成交候选人，按照采购文件规定的定标原则确定成交供应商。采购单位或采购代理机构应将成交结果通知所有供应商，并在规定的媒体上发布成交公告。（六）采购合同签订与履行1.采购单位应与成交供应商签订采购合同。采购合同应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。采购合同应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购项目的顺利实施。2.采购单位应按照采购合同的约定，及时支付采购款项。成交供应商应按照采购合同的约定，按时、按质、按量提供货物、工程或服务，并承担相应的违约责任。3.采购单位应组织对采购项目进行验收。验收应按照采购合同的约定和相关标准进行，确保采购项目符合要求。验收合格后，采购单位应出具验收报告。六、采购监督与管理（一）内部监督1.采购单位应建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动的内部监督。内部监督应包括采购计划编制、采购文件审核、采购信息发布、供应商资格审查、采购评审、采购合同签订与履行等环节。2.采购单位应设立专门的内部监督机构或配备专职的内部监督人员，对采购活动进行全程监督。内部监督机构或人员应定期对采购活动进行检查和评估，发现问题及时督促整改。（二）外部监督1.采购管理部门应加强对采购活动的外部监督，建立健全采购监督检查制度，定期对采购单位和采购代理机构的采购活动进行监督检查。监督检查的内容包括采购程序执行情况、采购文件编制情况、采购信息发布情况、供应商资格审查情况、采购评审情况、采购合同签订与履行情况等。2.财政部门应加强对采购资金的监督管理，建立健全采购资金管理制度，对采购资金的预算安排、拨付使用、绩效评价等进行全程监督。财政部门应定期对采购资金进行检查和审计，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。3.审计部门应加强对采购活动的审计监督，建立健全采购审计制度，对采购项目的预算执行情况、采购程序执行情况、采购合同签订与履行情况等进行审计。审计部门应定期对采购项目进行审计，发现问题及时督促整改，确保采购活动合法合规。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内提出投诉。投诉应按照规定的程序和方式进行，提供相关证明材料。2.采购管理部门应设立专门的投诉处理机构或配备专职的投诉处理人员，对供应商的投诉进行受理、调查和处理。投诉处理机构或人员应在规定的时间内作出处理决定，并将处理结果通知投诉人。3.投诉人对投诉处理决定不服的，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。七、采购绩效评价（一）评价原则1.科学性原则：绩效评价指标应科学合理，能够客观、准确地反映采购活动的绩效情况。2.公正性原则：绩效评价应遵循公正、公平、公开的原则，确保评价结果的公正性和可信度。3.实用性原则：绩效评价应注重实际效果，评价结果应能够为采购管理决策提供参考依据。（二）评价指标1.采购预算执行率：反映采购预算的执行情况，计算公式为：采购预算执行率=实际采购金额/采购预算金额×100%。2.采购项目完成率：反映采购项目的完成情况，计算公式为：采购项目完成率=实际完成采购项目数量/计划采购项目数量×100%。3.采购质量合格率：反映采购项目的质量情况，计算公式为：采购质量合格率=合格采购项目数量/采购项目总数量×100%。4.采购成本节约率：反映采购成本的节约情况，计算公式为：采购成本节约率=（采购预算金额实际采购金额）/采购预算金额×100%。5.用户满意度：反映用户对采购项目的满意程度，通过问卷调查等方式进行收集和统计。（三）评价方法1.自我评价：采购单位应定期对本单位的采购活动进行自我评价，总结经验教训，发现问题及时整改。2.内部评价：采购管理部门应定期对采购单位的采购活动进行内部评价，评价结果作为对采购单位考核的重要依据。3.外部评价：采购管理部门可以委托第三方机构对采