某单位政府采购制度

PAGE某单位政府采购制度总则目的与宗旨为了规范本单位政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。适用范围本制度适用于本单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公众公开。2.公平竞争原则：政府采购应遵循公平竞争原则，为供应商提供平等的竞争机会。3.公正原则：政府采购活动应公正，采购人、采购代理机构和评审专家应公正履行职责。4.诚实信用原则：政府采购当事人应诚实守信，严格履行采购合同约定的义务。采购管理机构及职责采购管理委员会1.组成人员：由单位领导、相关部门负责人等组成。2.职责：审议本单位政府采购政策、制度和年度采购计划。研究决定重大政府采购项目的采购方式、采购预算等。协调解决政府采购工作中的重大问题。采购部门1.人员配备：配备专业的采购人员，负责具体的采购工作。2.职责：贯彻执行政府采购法律法规和本单位政府采购制度。编制和执行年度采购计划，组织实施政府采购活动。负责采购项目的需求调研、采购文件编制、采购合同签订等工作。建立和管理政府采购档案。财务部门1.人员配备：配备专业的财务人员，负责政府采购资金的管理和核算。2.职责：审核政府采购预算，安排政府采购资金。对政府采购资金进行账务处理和监督管理。参与政府采购项目的验收工作。审计部门1.人员配备：配备专业的审计人员，负责对政府采购活动进行审计监督。2.职责：制定政府采购审计计划，对政府采购项目进行审计。检查政府采购项目的采购程序、采购合同执行情况等。对发现的问题提出审计意见和建议。采购预算管理预算编制1.采购部门应根据本单位事业发展规划和工作需要，会同相关部门编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额等。3.采购预算应按照规定的格式和要求进行编制，并报财政部门审核。预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施政府采购活动，不得擅自调整采购预算。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报财政部门审批。3.财务部门应按照采购合同约定及时支付采购资金，确保采购资金的安全和有效使用。采购方式及程序公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采购部门应按照规定的程序编制公开招标文件，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。3.开标、评标应按照规定的程序进行，评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大且不值得的项目。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的开标、评标程序与公开招标相同。竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判，确定成交供应商。单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购部门应组织相关人员进行论证，并报财政部门批准后，与单一供应商协商签订采购合同。询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。采购程序1.采购申请：各部门根据工作需要提出采购申请，填写采购申请表，注明采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额等，并报采购部门审核。2.采购审批：采购部门对采购申请进行审核后，报采购管理委员会审批。采购管理委员会根据采购项目的性质、金额等情况进行审批。3.采购实施：采购部门根据采购管理委员会的审批意见，组织实施政府采购活动。采购项目采用公开招标、邀请招标方式的，应按照规定的程序发布招标公告、邀请书，组织开标、评标等活动；采购项目采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的，应按照规定的程序组织谈判、协商、询价等活动。4.合同签订：采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式等条款。5.验收：采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收合格的，采购部门应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应要求成交供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购部门应按照合同约定追究成交供应商的违约责任。6.付款：财务部门应按照采购合同约定及时支付采购资金。采购资金支付应按照财政部门的规定进行，确保采购资金的安全和有效使用。采购合同管理合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，合同条款应符合法律法规和采购文件的要求。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本报财政部门备案。合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应监督供应商按照合同约定的时间、地点、质量标准等履行合同义务。3.供应商应按照合同约定提供货物、工程和服务，并接受采购部门的监督检查。合同变更与终止1.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。2.采购合同双方协商一致，可以变更或者终止合同。变更或者终止合同的，应按照规定的程序报财政部门备案。3.因不可抗力或者其他特殊原因需要变更或者终止合同的，采购合同双方应及时协商解决，并按照规定的程序报财政部门备案。采购监督与检查内部监督1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购合同是否履行、采购资金是否安全有效使用等。2.采购管理委员会应定期对政府采购工作进行检查和指导，协调解决政府采购工作中的重大问题。3.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的违法违规行为。外部监督1.财政部门应加强对政府采购活动的监督管理，依法对采购人、采购代理机构、供应商等政府采购当事人的政府采购活动进行监督检查。2.监察机关应加强对政府采购活动的行政监察，依法对政府采购活动中的违法违纪行为进行查处。3.社会公众有权对政府采购活动进行监督，发现违法违规行为的，可以向财政部门、监察机关等有关部门举报。质疑与投诉质疑1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。2.采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。投诉1.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。2.政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。法律责任采购人责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。采购代理机构责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；4.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；5.未按规定程序组织采购活动的；6.违反规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。供应商责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执