文旅局采购管理制度

PAGE文旅局采购管理制度一、总则（一）目的为了加强文旅局采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保障文旅事业健康发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于文旅局机关及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公正性和透明度。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商，实现资源的优化配置。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益，实现经济效益与社会效益的统一。二、采购组织与职责（一）采购管理部门设立专门的采购管理办公室，负责全局采购工作的统筹协调、制度制定、监督检查等工作。其主要职责包括：1.贯彻执行国家有关采购的法律法规和政策，制定本局采购管理制度和实施细则。2.编制年度采购预算，审核采购计划，确定采购方式和采购范围。3.建立和管理采购信息发布平台，发布采购公告、采购文件等信息。4.组织采购项目的开标、评标、定标等活动，监督采购过程的合规性。5.协调处理采购活动中的投诉和争议，对违规行为进行调查和处理。6.负责采购档案的整理、归档和保管工作。（二）采购需求部门各业务科室和所属事业单位作为采购需求部门，负责提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作。其主要职责包括：1.根据工作需要，提出采购项目的申请，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、服务标准等内容。2.对采购项目进行可行性研究和论证，确保采购项目符合实际需求和工作目标。3.参与采购文件的编制和审核，提供技术支持和业务指导。4.负责采购项目的验收工作，对采购项目的质量、数量、规格等进行检查和评估，出具验收报告。（三）采购评审小组成立采购评审小组，负责对采购项目进行评审和评标。评审小组由本局内部相关专业人员、财务人员、纪检监察人员等组成，人数根据采购项目的规模和复杂程度确定。其主要职责包括：1.审查采购文件，对采购文件的合法性、完整性、公正性进行评估。2.对供应商的资格条件、技术方案、商务条款、价格等进行评审，提出评审意见和建议。3.根据评审结果，推荐中标候选人或确定中标供应商。4.对采购项目的评标过程和结果进行记录，出具评标报告。三、采购预算与计划（一）采购预算编制采购管理部门应会同财务部门，根据本局年度工作计划和事业发展需要，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并按照财政部门的要求进行申报和审批。（二）采购计划制定采购需求部门应根据采购预算和工作实际情况，制定采购计划。采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、采购时间、采购方式等内容，并报采购管理部门审核。采购管理部门应根据采购计划，统筹安排采购活动，确保采购工作有序进行。（三）预算与计划调整采购预算和计划一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况需要调整的，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容和调整金额等，经采购管理部门审核后，报本局领导审批。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。适用于采购金额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的采购项目。（二）邀请招标邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、采购程序（一）采购申请采购需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、服务标准、预算金额、采购时间等内容，并加盖部门公章。采购申请表应经部门负责人签字确认后，报采购管理部门。（二）采购审批采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、可行性、预算合理性、采购方式合规性等。经审核同意的采购项目，报本局领导审批。本局领导根据采购管理部门的审核意见，签署审批意见。（三）采购文件编制采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。采购文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、价格要求、售后服务等内容，确保采购文件的合法性、完整性、公正性。（四）采购信息发布采购管理部门通过本局官方网站、政府采购信息发布平台等渠道，发布采购信息。采购信息应包括采购项目的名称、采购方式、采购内容及要求、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。采购信息应在规定的时间内发布，确保供应商有足够的时间获取采购文件。（五）供应商报名与资格审查供应商应在规定的时间内，按照采购文件的要求，向采购管理部门报名参加采购项目。采购管理部门对报名供应商的资格条件进行审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明等。经资格审查合格的供应商，方可参加采购项目的投标。（六）投标与开标供应商应按照采购文件的要求，编制投标文件，并在规定的时间内将投标文件送达指定地点。采购管理部门在开标时间前，对投标文件进行密封检查，并按照规定的程序组织开标。开标过程应公开进行，由采购管理部门工作人员主持，邀请采购需求部门、评审小组成员、纪检监察人员等参加。开标时，工作人员应当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（七）评标与定标开标结束后，采购管理部门组织评审小组对投标文件进行评审。评审小组应按照采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件的技术方案、商务条款、价格等进行评审，提出评审意见和建议。评审小组根据评审结果，推荐中标候选人或确定中标供应商。采购管理部门根据评审小组的推荐意见或评标结果，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（八）采购合同签订中标供应商应在收到中标通知书后的规定时间内，与采购管理部门签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、售后服务等内容，确保采购合同的合法性、完整性、公正性。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务，确保采购项目顺利实施。（九）采购验收采购项目完成后，采购需求部门应按照采购合同的要求，组织对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的质量、数量、规格、性能等。验收合格的，采购需求部门应出具验收报告；验收不合格的，采购需求部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格为止。采购管理部门应参与采购项目的验收工作，对验收过程进行监督和检查。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，由采购管理部门与中标供应商签订。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、售后服务等内容，确保采购合同的合法性、完整性、公正性。采购合同签订前，采购管理部门应将采购合同草案报本局领导审批。本局领导根据采购管理部门的审核意见，签署审批意见。（二）合同履行采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。采购管理部门应督促中标供应商按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求，提供货物、工程和服务。中标供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求，向采购管理部门提供货物、工程和服务，并及时提交相关资料和文件。（三）合同变更与解除采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应报本局领导审批。本局领导根据采购管理部门的审核意见，签署审批意见。（四）合同纠纷处理采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。在合同纠纷处理过程中，双方应严格遵守法律法规和合同约定，维护自身合法权益。七、采购监督与检查（一）内部监督本局纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购活动是否符合法律法规和政策规定，是否存在违规违纪行为。采购管理部门应定期向纪检监察部门报告采购工作情况，接受纪检监察部门的监督检查。（二）外部监督采购活动应接受财政部门、审计部门等外部监督。财政部门负责对采购资金的使用情况进行监督检查，审计部门负责对采购项目的财务收支情况进行审计监督。采购管理部门应积极配合财政部门、审计部门等外部监督检查工作，提供相关资料和文件。（三）投诉处理供应商对采购活动有异议的，可以向采购管理部门提出投诉。采购管理部门应在收到投诉后，及时进行调查和处理，并将处理结果告知投诉人。投诉处理过程中，采购管理部门应严格遵守法律法规和政策规定，确保投诉处理工作的公正、公平、公开。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购预算与计划文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、投诉处理文件等相关资料。（二）档案整理与归档采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作。采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序，进行分类整理和归档，并建立档案目录和索引