政府采购各种制度

PAGE政府采购各种制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性。2.公平竞争原则：通过公平竞争，促使供应商提供优质的货物、工程和服务，提高采购资金的使用效益。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，确保采购程序和结果的公正性，维护供应商的合法权益。4.诚实信用原则：采购人和供应商在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制政府采购预算。2.政府采购预算应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购预算应综合考虑项目的实际需求、市场价格水平等因素，确保预算的合理性和准确性。（二）预算审核1.财务部门对各部门提交的政府采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、准确性以及与本公司/组织财务状况的匹配性。2.采购管理部门对采购预算中涉及的采购项目进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性以及采购方式的合理性。3.经审核后的政府采购预算报本公司/组织领导审批后执行。（三）预算调整1.在政府采购项目执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批，并及时调整采购计划和采购合同。2.预算调整应严格控制，确保调整后的预算符合本公司/组织实际需求和财务状况。三采购计划管理（一）采购计划编制1.根据已批准的政府采购预算，采购管理部门应组织相关部门编制采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购方式、采购时间等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购计划应根据项目的实际需求和进度安排，合理确定采购时间，确保采购活动的顺利进行。（二）采购计划审核1.采购管理部门对采购计划进行内部审核，重点审核采购计划的合理性、合规性以及与采购预算的一致性。2.财务部门对采购计划中涉及的资金来源和预算安排进行审核，确保采购资金的落实。3经审核后的采购计划报本公司/组织领导审批后执行。（三）采购计划执行1.采购管理部门应按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要变更采购计划的，应按照规定的程序进行审批，并及时调整采购合同。3.采购管理部门应定期对采购计划的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保采购活动的顺利进行。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物或服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人，采购管理部门根据评标结果确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人，采购管理部门根据评标结果确定中标供应商。（三）竞争性谈判1竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判。3.谈判小组应根据谈判情况，要求供应商进行最后报价，采购管理部门根据最后报价确定成交供应商。采购方式的确定1.采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购时间等因素，综合考虑选择合适的采购方式，并报本公司/组织领导审批。2.采购方式一经确定，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购方式的，应按照规定的程序进行审批。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写政府采购申请表，并提交采购管理部门。2.政府采购申请表应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、申请理由等内容，并按照规定的格式和要求进行填写。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请进行审核，重点审核采购申请的合理性、合规性以及与采购计划的一致性。2.财务部门对采购申请中涉及的资金来源和预算安排进行审核，确保采购资金的落实。3.经审核后的采购申请报本公司/组织领导审批。六、采购合同管理（一合同签订1.采购管理部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内同中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应按照招标文件、投标文件和谈判文件的内容签订，并明确合同双方的权利和义务。3.政府采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。（二）合同履行双方应按照政府采购合同约定履行各自的义务，采购管理部门应监督合同的履行情况1.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同的，应按照规定的程序进行审批，并及时签订补充合同。2.采购管理部门应定期对合同履行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保合同的顺利履行。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门对采购项目进行验收。2.验收应按照政府采购合同约定的标准和要求进行，确保采购项目的质量和数量符合要求。3.验收合格后，采购管理部门应出具验收报告，并将验收报告送财务部门备案。七、采购资金管理（一）资金支付1.财务部门应按照政府采购合同约定和财政部门的要求，及时支付采购资金。2.采购资金支付应严格按照规定的程序进行审批，确保资金支付的安全和合规。财务部门应定期对采购资金的支付情况进行检查和统计，及时发现和解决问题，确保采购资金的及时足额支付。（二）资金核算1.财务部门应按照国家有关财务制度和会计核算办法，对政府采购资金进行单独核算。2.政府采购资金核算应准确反映采购项目的资金来源、使用情况和结余情况，确保财务信息的真实、准确和完整。（三）资金监督1.本公司/组织内部审计部门应定期对政府采购资金的使用情况进行审计监督，确保资金使用的合规性和效益性。2.财政部门和其他有关部门应按照各自职责，对政府采购资金的使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。八、采购信息管理（一）信息发布1.采购管理部门应按照规定的程序和渠道，及时发布政府采购信息，包括采购公告、中标成交公告、采购合同等。采购信息发布应确保信息的及时、准确、完整，方便供应商和社会公众查询。（二）信息收集1.采购管理部门应收集、整理和分析政府采购信息，为采购决策提供参考依据。2.采购信息收集应包括市场价格信息、供应商信息、采购项目信息等内容，并进行分类整理和分析。（三）信息保密1.采购管理部门应建立健全政府采购信息保密制度，对涉及商业秘密、国家秘密等信息进行严格保密。2.采购工作人员应严格遵守信息保密制度，不得泄露采购信息。九、采购监督管理（一）内部监督1.本公司/组织内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，重点审计采购程序的合规性、采购资金的使用情况、采购合同的履行情况等。2.采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购工作人员的管理和监督，确保采购活动的规范运行。（二）外部监督1.财政部门和其他有关部门应按照各自职责，对政府采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。2.社会公众有权对政府采购活动进行监督，对发现的问题可以向财政部门和其他有关部门举报。十、违规处理（一）供应商违规处理1.供应商在政府采购活动中如有违反法律法规和本制度规定的行为，采购管理部门应视情节轻重，给予警告、罚款、列入不良行为记录名单等处罚。2.对情节严重的供应商，采购管理部门应禁止其参加本公司/