安全、质量管理制度范本

年5月29日安全、质量管理制度范本文档仅供参考大张高速铁路安全、质量管理制度编制:审核:审批:编制单位:大张高速铁路项目部第五工区二零一五年十二月十七日目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、安全管理制度 31、安全风险管理制度 32、安全教育培训制度 63、安全生产检查制度 74、风险工点安全包保制度 95、问题隐患整改闭合制度 106、安全生产例会制度 127、安全技术交底制度 138、专项施工方案编制审批制度 159、生产安全事故应急救援制度 1710、生产安全事故报告和调查处理制度 2311、安全生产奖励与处罚制度 24二、质量管理制度 251、质量风险管理制度 252、实验先行样板引路制度 283、质量检查制度 294、质量例会制度 295、技术交底制度 296、施工图纸审核制度 307、开(复)工报告审批制度 328、工程地质复核制度 339、工程测量交桩复核和施工复核制度 3510、精密测量管理制度 3711、质量培训持证上岗制度 3812、工程质量情况报告制度 3913、工程质量责任追究制度 4314、原材料、构配件和设备质量检验复核制度 4715、技术质量资料管理制度 4816、工程质量档案工作制度 50一、安全管理制度1、安全风险管理制度为加强大张高速铁路项目第五工区的安全风险管理,实现事前预防和过程控制,消除安全隐患,确保事前预防和过程控制、消除安全隐患,确保实现安全为目标。依据中铁九局安〔〕115号关于印发<中铁九局工程项目安全风险分级管控实施细则(试行)>的通知和57关于印发<大西铁路客专工程安全风险管理实施细则>的通知。第五工区成立以工区经理为组长,工区副经理为副组长,各部门部长为组员的管理小组。负责五工区范围内的安全风险管理工作。1、工区安全风险管理领导小组及各部门职责(1)工区安全风险管理领导小组职责:①认真贯彻和落实国家、铁道部等有关安全生产的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定等;②负责监督各参建单位建立健全安全风险管理体系,健全组织机构,配齐管理人员,制定规章制度,完善安全风险管理责任制;③组织安全风险管理领导小组会议,分析研究安全风险管理体系的运转情况,解决存在的重大问题,确保安全生产保证体系处于受控状态和良性运转状态;④组织安全风险管理大检查,严格奖罚制度;促进安全风险管理工作的不断深入,管理水平的不断提高。(2)工区安质部的职责:安全风险管理的主管部门,负责安全风险管理的日常工作,对安全风险管理体系实行全过程、全方位的监督和动态管理,实行奖优罚劣制度,建立安全风险管理台帐,收集信息和资料,组织安全风险管理检查工作,撰写检查报告,召开安全风险管理工作会,分析并研究安全管理体系的运转情况,对工区的安全风险管理情况进行考核。(3)工区工程管理部职责:参加设计单位提报的安全风险评估报告进行论证、分析和评估,审查其是否符合国家强制性标准的规定,参加设计单位对施工、监理单位进行安全风险技术交底;参加对设计文件中安全技术措施正确性、合理性进行审核,提出优化和完善要求;编制施性施工组织设计和重难点工程的施工方案以及所采取的安全技术措施;组织监理单位对高风险点安全风险点(源)进行判识,制定应对措施,及时处理变更设计;负责将有关安全风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部部。(4)工区物资设备部职责:负责审查初步设计中主要技术装备选型的安全条件;负责甲供、甲控物资设备的管理工作。(5)工区财务部职责:负责将安全生产费用纳入合同和建设资金的使用中;负责监督工区概(预)算中的安全生产所需资金足额到位和使用。(6)工区综合部职责:负责安全风险管理中交通、消防等其它方面的综合管理工作。2、风险管理的流程:风险分析(风险计划、风险辨识、风险估计),风险评价,风险控制,风险后评价风险分析(1)风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。①风险计划:根据工程特点和上一阶段风险评估的成果,制定安全风险管理计划,主要包括确定安全风险管理的目标、原则和策略,提出安全风险存在的范围、识别方法和评估标准,并明确各方的责任。②风险辨识:全面了解并寻找项目所有安全风险因素,并对其进行确认和分类,以动态分析为主线,采取专家解析法、层次分析法、头脑风暴法等,辨识出风险因素列出风险清单,包括存在的风险点、风险因素、风险等级、采取措施等。③风险估计:对风险发生的可能性和产生后果的严重性进行估算,可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析法等方法,从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度进行估计。(2)工区根据实际情况,对管辖范围内存在的安全风险进行全面分析,形成安全风险清单,分析重点包括:①特殊结构桥梁的控制。主要为悬灌梁施工关键工序和环节。②大型或特种机械设备使用的控制。③火工品和施工用电、防火的控制。风险评价(1)风险评价是指对风险因素和事件进行评定,包括评价风险程度、制定措施再评价、提出残留风险三个阶段,风险评价分为低度、中度、高度和极高四个等级。(2)施工、监理单位安全风险领导小组组织对本管区内的安全风险进行风险评价,根据评价结果,对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案,同时应将安全风险清单、评价结果及相关方案和措施传达给所有相关人员进行落实,并将评价出的高度以上风险及时上报项目。风险控制风险控制是指为降低安全风险所采取的措施、对策。定期研判和落实相应措施对风险进行控制。(1)定期研判。①每月要根据现场实际情况,召开分析例会,对工区的安全风险点进行研判,根据现场安全风险点的变化情况进行动态管理。②每月对安全风险点进行研判,根据风险点的变化采取相应的措施。(2)工区控制措施。①编制并落实作业指导书。针对重点工程的施工,如连续梁施工、软基处理等,采用能满足安全质量要求的工艺,编制作业指导书,并落实到实际施工中,保证施工安全。②重点工程(工序)方案审批制度。对安全风险大技术难度高的工程或工序,均需要编制专项施工方案及安全措施,按规定进行逐级审核后方可实施,没有方案或未经审批的风险工程不得施工。③完善检查制度。加强对安全风险控制情况的检查。加强关键施工班组、岗位的安全检查,充分发挥自控型班组作用;充分利用各种检查手段,落实各岗位安全作业标准和安全风险控制措施;要及时完成问题整改,确保施工安全风险管理全面受控。④关键隐患挂牌督办制度。要切实行闭环管理;对所有查出的问题都要建立挂牌督办制度,要明确整改时限、责任人和复查责任人,逐一登记销号,闭合资料按时记录。⑤培训和学习制度。要对参与风险点的施工人员进行针对性的岗位和风险防范的培训和学习,未经培训或培训不合格的,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。⑥例会分析制度。安全风险管理实施动态管理,加强作业过程控制和风险评估。每月至少要召开一次安全风险管理分析例会,分析安全风险管理的控制情况和问题整改闭合情况,分析尚未解决的问题,提出整改方案等,并做好相关记录。⑦大型或特种机械设备定期或不定期维护保养和检测制度。要建立对大型或特种设备实施定期检查和日常维护保养制度,发现异常情况的,应当及时处理,严禁带病运转,并按规定进行检验;设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和检验资料必须齐全,特种设备操作人员必须持证上岗。⑧安全事故应急预案和报告制度。依据有关规定编制应急预案、建立应急救援组织、配备救援器材、组织演练、检查或自查等,对安全事故,报告要及时、情况要准确、程序要合规、措施要妥当、处理要迅速,⑨责任追究制度。制定具体的安全风险管理责任追究制度,对不论理或管理不到位的部门和人员要依据工区的有关规定进行责任追究,情节严重的要进行经济处罚或承担法律责任。风险后评价(1)风险后评价是指风险控制措施实施后,根据实施的效果,分析存在的问题,评价可能产生的残留风险和新风险,并对不足之处加完善,达到持续改进的目的。(2)对各风险工点的控制措施实施情况和效果及时进行分析和评估,改进和完善风险控制措施。2、安全教育培训制度依据<大张高速铁路培训计划>编制本培训制度一、安全培训组织1、工区总工负责对管理、作业人员进行危险性较大的分部分项工程专项方案、重大风险源管理控制方案的培训和交底;工区安质部负责安全理论知识教育;工区工程部负责对作业层员工进行”四新技术”应用的安全培训和教育。工区工经部负责核查劳务公司对劳务人员的”三级”安全教育、工区办公室组织,负责制定安全教育培训计划。2、工区其它部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。二、安全培训对象1、工区管理人员和技术人员应适时进行安全培训。具体内容包括新工人入场”三级”安全教育(包括工区级和班组级)、转岗或转换工序前、重大安全事故警示教育等。2、特种作业人员必须取得国家特种设备管理部门颁发的操作证方可允许上岗,且必须在有效期限和作业范围内从事工作。3、采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时,须对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。三、培训内容及时间1、”三新人员”岗前培训培训内容:企业文化、职业道德、管理制度与行为规范、职业健康、安全和环境保护、施工质量基础知识等培训时间:不少于16课时2、管理人员岗前培训培训内容:安全质量法律、法规,行业标准与规范要求,基本管理制度,安全质量管理知识等培训时间:不少于16课时。3、作业人员岗前培训培训内容:包括一般安全质量基本知识、产品质量标准、本岗位(工种)理论知识和操作技能、营业线施工安全知识等。培训时间:不少于20课时。4、特殊过程及特种作业人员岗前培训培训内容包括专业安全质量知识、本岗位(工种)理论知识和实际操作技能等。培训时间:不少于8课时。四、培训内业资料管理1、要有培训计划;2、要有培训讲义资料(课件);3、要有培训签到表、培训照片;4、要有考试试卷及批阅痕迹;5、要有培训成绩统计及分析;3、安全生产检查制度依据中铁九局安〔〕360号关于印发<中铁九局安全生产管理办法>的通知。工区根据工程建设情况,对工区范围内的工程进行定期或不定期的专项检查和日常检查,检查应目的明确、内容具体、记录完整,确保能起到对安全生产的监督促进作用。工区安质部、工管部、物资部负责开展对隐患和违章作业的排查工作,对发现的问题下发问题整改通知单,安质部监督整改闭合。1、任务与要求(1)安全生产检查是指生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态,以便制定整改措施,消除隐患和有害与危险因素,确保生产安全。(2)安全生产检查的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施,坚决杜绝违章指挥、违章作业。(3)安全生产检查应贯彻领导与群众相结合的原则,经过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现,是经常性的安全检查。(4)安全生产检查必须有明确的目的。(5)必须建立由工区领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织,做到边检查边整改,及时总结经验。2、安全生产检查的内容(1)安全检查对象的确定应本着突出重点的原则,对于危险性大、易发生事故、事故危害大的施工区域、设备等应加强检查。(2)检查重点:重点检查工区安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。3、安全生产检查的方法(1)安全生产检查采用安全检查表法。(2)安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素,事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查区域,并把检查区域按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查和评审。4、安全生产检查的形式(1)定期安全检查①工区的安全员,每天进行安全检查,并填写安全日志。对查出的问题要及时通知相关的负责人立即处理。②在工区经理或主管生产工区副经理的领导下,每月组织有关管理人员,进行文明施工安全生产大检查,而且进行评分和讲评。③每月公司安质部对工区进行一次安全文明施工巡回检查,重点检查工区安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。④工区加强现场安全文明施工管理,接受上级主管部门的抽查和验收检查。(2)专业安全检查①专业安全检查的实施以工区专业人员为主,结合现场实际情况进行定期和不定期检查。②专业安全检查包括以下内容:1)各种平台、通道、斜撑等;2)起重吊装等大型机械设备;3)施工用电及电动机械;4)特种设备防护措施;5)防尘、防毒、防火、防爆措施落实;6)其它专业性强、危险性大的设备、设施7)劳动防护用品的购置和使用等。(3)季节性安全检查①冬期安全检查(每年11月以前);②雨季安全检查(每年4月以前);③炎热天气安全检查(每年7、8、9月);④节假日加班及节前假后的安全检查;(4)经常性安全检查①班组长、群众安全员施工前、中、后检查;②安全员日常巡回检查;③各级管理人员到工地检查生产时的安全检查。4、风险工点安全包保制度依据57关于印发<大西铁路客专工程安全风险管理实施细则>的通知和82关于印发<大西铁路客专公司重点控制工程安全包保管理办法>的通知。强化风险工点安全管理,实行领导安全包保制度,极高风险工点由公司主要领导包保,高度风险工点由公司领导班子成员或部门领导包保,一般风险点由参建的施工有关负责人包保,及时发现并处理安全隐患。各级风险工点等级分类和人员包保情况由工区安质部牵头,工程部配合制定,建设项目正式开工前明确,施工过程中由工区安质部负责考核。1、本制度规定的高风险工点,主要包括悬浇结构桥梁、软基处理及其它高风险工点等2、根据风险评估结果、地质条件、施工条件等,对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析,逐条细化风险控制措施,选择适宜的施工工艺,制订风险防范及突发安全事故应急预案。。3、经过强化施工工序管理,落实责任,实行区段→分部→工班”逐级负责,责任到人,形成以安全生产为目标,以工程质量为关键路线,以现场管理标准化为手段的包保责任制。4、包保工作主要内容:检查重大技术方案落实情况,全面控制极高度和高度风险工点施工组织及工序衔接情况,分析节点工期与施组兑现情况。5、现场检查重点:大型设备使用安全情况,消除安全隐患,规避施工风险,及时协调解决施工现场出现的问题。重点部位检查巡视要求签字确认作业人员在岗在位情况及应急备品携带数量是否符合要求,应急备品储备和设备布设情况。6、高风险工点每月检查频次:工区经理每月检查不得少于1次,分部工区副经理检查不得少于3次,工区安全员日常检查,及时处理安全隐患,包保工点发生质量安全事故的将追究包保领导的责任。7、包保人员认真做好检查记录,及时记录现场安全、质量和进度情况,技术方案和风险措施实施情况,现场存在问题及解决情况,下一步需要注意事项或进一步完善措施等方面。8、包保领导每月完成包保任务。工区每月安全分析例会将对各工点执行情况进行和安全质量情况进行总结。9、在做好本职工作的同时,抓好风险工点的包保,包保工点发生质量安全事故的,将追究包保领导的责任。10、包保检查情况将纳入月度绩效考核。5、问题隐患整改闭合制度依据37<工程质量安全问题整改闭合工作管理办法>编制本制度1、各级查出质量安全问题定类(1)国家相关管理部门、铁道部、山西省、陕西省地方政府有关部门、铁道部工程质量安全监督总站、铁道部工程管理中心等上级管理单位检查发现的质量安全问题定为A类。(2)铁道部工程质量安全监督总站太原监督站、西安监督站检查发现的质量安全问题定为B类。(3)第三方检测单位检查发现的质量安全问题定为C类。(4)大西铁路客专公司检查发现的质量安全问题定为D类。(5)监理单位检查发现的质量安全问题定为E类。(6)施工单位标段指挥部(项目部)检查发现的质量安全问题定为F类。2、问题闭合处理流程(1)建立问题库:要求责任单位对各方下发的书面通知书提出的问题,按附表的格式建立问题库(质量安全问题库整改销号台帐)。(2)问责处理:要求责任单位要根据问题的性质,依据有关规定,对作业人员(实名制作业人员)、验收人员、负责人(岗位负责人、专业负责人、逐级负责人)进行责任追究并各自建立问责台账备查。(3)限时整改:责任单位要把查出的问题一一对应落实到具体负责整改的责任人,严格按整改要求、规定时间整改完成,对不按期完成的要追究责任。(4)复查验证:整改完成后,及时报监理复查及大张高速铁路项目部验证并签认,做到复查不合格不准进入下道工序。(5)资料上报、归档。3、各类问题处理流程(1)A、B、C类问题处理:工区接到书面整改通知或实体质量检测报告,负责拟文转发提要求,工区按要求进行整改,并按规定问责处理,闭合资料应及时报项目安质部;项目负责不良行为的确认并公示。(2)D类问题处理:公司现场检查发现的问题,检查人必须下发质量安全问题整改通知单,当即填写不良行为记录,施工单位必须签字确认并负责整改,监理复查,公司区段指挥部验证;施工单位负责将闭合资料按时报检查人,检查人审查后报公司安质部处理。(3)Ｅ类问题处理:监理人员查出问题,必须下发监理通知单(停工令),当即填写不良行为记录;施工单位必须签字确认,责任单位负责整改,整改完成填写监理通知回复单;监理下发人复查闭合,外方监理把关闭合资料装订成册。对一次复查未整改的问题,监理应组织有关人员召开专题会形成纪要继续督办整改,仍不能整改的提交大西公司处理。(4)Ｆ类问题处理:施工单位标段指挥部(项目部)检查人查出问题,必须下发书面整改通知单,落实责任人,限期整改,安全质量负责人复查闭合,对整改不到位的标段指挥部(项目部)要问责处理,并负责督办闭合。4、首查负责制:A、B、C类问题由公司相关职能部门(区段指挥部)负责督促整改;D、E、F类问题实行首查负责制,即谁检查发现问题,谁负责督促整改闭合,并对检查和整改闭合工作质量负责,做到真正闭合。5、履行程序:各类质量安全问题的整改措施和方案必须符合有关规定要求,必须履行审批程序,并在实施过程中严格执行。6、整改验收制:整改过程中每一道工序整改完成,责任单位必须自检,自检合格后报监理现场复验签字确认,最后报公司(指挥部)验证,否则不予复验和验证。7、资料管理:责任单位对查出的问题整改闭合后,资料及时上报,闭合资料装订成册,并确保资料的真实性、完整性、准确性。1.资料上报(1)不良行为记录要即时上报。检查人发现的问题符合不良行为记录规定内容的,要即时填写不良行为记录表,签字齐全后当日必须上报公司安质部。(2)A、B、C、D类闭合资料必须按要求的时间,规定的归档资料内容及时上报公司安质部或项目安质部。2.资料归档(1)资料内容:①下发的书面通知单或转发的有关文件。②专题(含约谈)会议纪要。③问责处理文件。④整改闭合回复单(含影像资料)。⑤问题库(销号)台账(见附件)。(2)资料存放:①施工单位:负责A、B、C、D、E、F类闭合资料存放,分别存放在标段指挥部或项目部备查。②监理单位:负责E类闭合资料存放,分别存放在监理站或监理组备查。③第三方检测单位:对C类闭合资料建立档案,对不闭合的问题书面报大西公司安质部。④大西公司:公司安质部负责A、B、C、D类闭合资料管理。6、安全生产例会制度一、目的和范围建立安全生产例会制度,保证工区安全工作持续有效开展。(1)工区主要负责人负责工区安全生产,研究工区安全生产方面的工作,传达,贯彻国家安全生产方面的有关文件的精神。(2)安质部负责建立安全员生产例会和安全员例会台帐,并负责组织召开安全员例会。二.工作程序工区每月至少召开一次安全生产工作会议,会议主要内容包括:传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令、规定、通知等;对工区涉及安全生产的重大问题进行研究,并做出决定和决策;研究和分析本月安全生产形势,分析存在的问题和发现的隐患苗头,并制定应对措施;对工区安全风险变化情况进行研判,对下月重要风险工程制定管理措施等。三会议地点及会议要求(1)工区组织的安全生产例会:每周根据时间要求,会议地点:工区会议室(2)会议要求1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退,参会人员实行签到登记。2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等,不能毫无准备地召开会议。3、每周会议内容要进行会议记录。会议纪要须包含:会议时间(起止时间格式为年/月/日/时/分)、议题、主持人、记录员、与会人员、详细会议内容(发言记录)等。4、所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。四、会议组织(1)工区安全生产例会由副经理负责组织;(2)各部门安全生产例会由安质部负责组织;。五、相关记录(1)安全生产会议记录。(2)会议人员签到纪录。7、安全技术交底制度为加强企业安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保障本企业职工和人民群众生命财产安全。依据中铁九局安[]360号文件<中铁九局安全生产管理办法>的要求,特制定本办法。1.工程开工前,工区总工应将概况、施工方法、安全技术措施等情况随同施工组织设计,向参加施工的管理人员和作业人员认真进行安全技术措施的交底,使广大作业人员都知道,在什么时候、什么作业应当采取哪些措施,并说明其重要性;并根据工程进展情况,向施工领工员或班组长进行分部的安全技术交底。2、每个单项工程开始前,必须重复交代单项工程的安全技术措施,坚决纠正只有编制者知道,施工者不知道的现象。3、实行逐级安全技术交底制,开工前由工管部长向全体施工人员进行交底,两个以上施工队或工种配合施工时,要按工程进度交叉作业的交底,班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的讲话。4、各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容及编制人、交底人和接受交底人的签字。交底要单独存放与档案盒内,以备查验。5、对特殊工种的作业、机械设备的安装、拆除与使用,安全防护设施的搭建、拆除等,工管部长均要对操作班组作书面安全技术交底,必须有工管部长、领工员、班组长、安全员等验收,验收合格后方可投入实施。6、对专业性较强的分项工程,要先编制施工方案,然后根据施工方案作针对性的安全技术交底,不能以交底代替方案,或以方案代替交底。7、两个以上工序配合施工时,领工员要按工程定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全技术交底。8、安全技术交底要经工管部长审阅签字,安全员签字认可,班组长签字生效。交底字迹要清晰,必须本人签字,不许代签名。9、班组长要根据交底要求,对操作工人进行针对性班前作业安全交底,操作人员必须严格执行安全交底的要求。10、安全交底后,领工员、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督,督促操作工人严格按交底要求施工,制止违章作业现象发生。11、安全交底要全面,有针对性,符合有关安全技术操作规程的规定。12、安全技术交底的内容。(1)本工程项目施工作业的特点;(2)本工程项目施工作业的危险点;(3)针对危险的具体防范措施;(4)施工中应注意的安全事项;(5)有关的安全操作规程和标准;(6)一旦发生事故后应及时采取的避难和急救措施。13、出现以下几种情况时,工区经理、工管部长、班组长应及时对班组进行安全技术交底。(1)因故改变安全操作规程;(2)实施重大和季节性安全技术措施;(3)更新仪器、设备和工具,推广新工艺、新技术;(4)发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故;(5)出现其它不安全因素、安全生产环境发生了变化。8、专项施工方案编制审批制度为贯彻落实”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强企业安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保障本企业职工和人民群众生命财产安全,促进企业持续稳定发展,坚持”全面、全过程、全员参与”的质量管理原则。具体参照中铁九局安[]360号文件<中铁九局安全生产管理办法>的要求,特制定本办法。1、评审流程一般安全专项施工方案由工区或参建工程队编制,局项目指挥部总工程师负责对本项目编制的方案进行审核,子分公司总工程师负责对参建工程队编制的方案进行审核,局工程管理部负责方案审定,局总工程师审批。2、评审时间在正常提报评审计划的情况下,指挥部对安全专项施工方案的评审应在5个工作日内完成;提报到局评审的,原则上在7个工作日内完成;需要进行专家例会评审的,根据专家召集情况确定。原则上不接受临时评审。3、评审要素安全专项施工方案评审包括形式评审和内容评审两个方面。编制人应保证与该方案内容的相关情况在评审资料中已表述完整,并及时根据评审要求进行修改完善,否则不得进入下道评审程序。内容评审:(1)施工方案的科学、可靠、经济、适用性,特别是可靠性;(2)机械设备和劳力配备是否合理,能否满足施工需要;(3)方案措施和计算过程是否有误,是否存在重大缺陷;(4)确保工程质量、环境、职业安全保障措施是否有效。4、安全专项施工方案的日常检查工区安全专项施工方案的日常检查、指导和处理由局指挥部总工程师组织进行。重大问题须报局工程管理部备案。主要检查内容包括:(1)评审制度、检查制度的建立健全和实施情况;(2)安全专项施工方案有关人员审核、签字情况,相关人员是否符合要求;按要求应组织专家论证的,是否组织了专家论证;(3)安全专项施工方案是否结合本工程特点编制,内容是否完整,设计计算是否完善,是否具有针对性和可操作性;(4)安全专项施工方案的现场实施情况如何,实施前是否进行了详细的交底,实施过程是否符合方案和标准、规范要求;(5)安全专项施工方案实施过程的监管如何,实施过程中发现问题的整改落实情况,现场发生变化时,是否按规定程序调整方案;(6)安全专项施工方案实施过程中有关安全生产的措施是否落实。5、评审(1)专家评审对超过一定规模的危险性较大的工程,应组织专家组对安全专项施工方案进行论证,专项方案经论证合格后经局总工程师批准执行。(2)专家评审组织局组织不少于5人的专家组,对已经过子分公司(局项目部)评审的安全专项施工方案进行论证评审。评审专家从局技术专家组中抽取,或邀请外部专家。①组建局安全专项施工方案评审专家委员会主任:局总工程师副主任:工程管理部部长、科技部部长、安质环保部部长②专家委员会下设线路、桥梁、隧道、综合专业组,专业组设组长一名,成员按照便于工作的原则组建,结合方案特点和局专家的岗位状况适时调整。③建立外部专家库,针对具体方案邀请、聘请专家共同评审。专家组书面论证评审报告作为安全专项施工方案的附件,在实施过程中,项目部应严格按照审批后的安全专项施工方案组织施工。(3)专家评审工作程序①局工程管理部结合上报的安全专项施工方案特点和实施时间确定评审计划和评审组成员名单,报局专家委员会主任(局总工程师)批准。局工程管理部根据批准的评审计划和评审组成员名单,通知评审组成员和提议评审单位负责人做好评审准备工作。②评审组结合方案特点和实施时间,确定评审组长,评审组长与提议评审单位负责人沟通确定评审方式和重点评审内容等具体细节。评审组长组织实施评审,由评审组成员签署评审结论和评审意见,必要时提出补充评审的相关要求。③实施单位技术负责人负责按照专家评审结论和评审意见对安全专项方案进行补充和完善后,按相关流程提报,评审组长视具体情况确定是否评审封闭。④评审封闭,由评审组长签署最终评审结论。局工程管理部对评审记录归档,通知提议评审单位负责人评审封闭。9、生产安全事故应急救援制度依据64关于印发<大西铁路客专公司工程建设项目安全生产管理办法>的通知工区根据所承担铁路建设工程的危险源状况、风险类型和等级、可能发生的事故等,有针对性地制定专项应急预案。发生生产安全事故或人员被困涉险事故后,立即启动应急预案,按程序实施抢险救援,在确保安全的前提下采取有效措施抢救人员和财产,控制危险源,封锁危险场所,防止事故扩大。结合我工区实际,制定本制度。一、应急救援范围安全事故是指在施工生产过程中发生死伤或造成巨大经济损失产生重大影响的各类生产事故。包括因工程质量产生的事故、土方坍塌、架体倒塌、高处坠落等事故。二、应急救援工作的组织领导1、为加强安全事故应急救援工作的领导,实施应急救援预案,成立以工区经理为组长,工区书记为副组长、工区副经理和工区个部长的领导小组;2、应急救援工作领导组职责(1)负责发生特大事故后应急救援预案启动,成员按照预案分工,开展应急救援抢险工作;(2)负责组建应急救援专业队伍及组织实际训练工作、建立通信与报警系统,储备抢险、救援、救护方面的装备和物资、督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。(3)发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号。向上级部门、当地政府通报事故的情况。必要时向当地政府和有关单位发出紧急救援请求。负责事故调查的组织工作并总结事故的教训和应急救援经验。(4)应急救援工作领导组成员要按照预案职责分工,尽职尽责。当接到大事故报告后,成员要迅速到达指定岗位,因特殊情况不能到岗时,经组长同意,由所在部门按职务高低递补。三、完善的应急救援体系为保证应急救援预案的顺利实施,建立应急救援体系。1、事故发生后,事故发生工段组织抢险、保护事故现场同时,按照有关规定迅速向工区及相关部门报告;工区必须以最快的方式,将事故简要情况向建设行政主管部门及安全综合管理部门等报告,最迟不能超过1个小时;报告的内容主要有:(1)发生事故的单位及事故发生的时间、地点;(2)事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的估计;(3)事故原因、性质的初步判断;(4)事故抢救处理的情况和采取的措施;(5)需要有关部门、单位协助事故救援和处理的有关事宜;(6)上报人姓名、联系电话。2、工区安全事故应急救援领导小组接到报告后,立即组织前往事故现场,确定危险目标,组织有关部门按照职责分工,迅速开展抢救工作。遇有特殊危急情况,要立即向当地政府、公安、消防、急救中心救援,防止事态扩大。3、工区及相关单位要按本预案要求,参与抢险救援工作,在救援过程中要听从指挥,密切配合,协调作战,保证抢险救援工作做到有条不紊。四、采取应急救援的保障措施1、工区结合本工区实际,制定本工程的安全事故应急救援预案。工区在工程开工前,针对工程的具体情况,应当编制建筑施工安全事故应急救援预案,预案应包括以下内容:(1)建设工程的基本情况。(2)工区基本情况。含工区经理、安全负责人、安全员等。(3)施工现场安全事故救援组织。包括具体责任人的职务、联系电话等;(4)救援器材、设备的配备;(5)安全事故救护单位。(6)对于易发生事故的高处坠落、触电、起重设备伤害、坍塌、自然灾害等应明确救援的方法、要求和具体措施。(7)安全事故应急救援预案应报监理审批后实施。2、工区结合实际建立安全事故应急救援组织,保证一旦发生安全生产事故,能迅速有效地投入抢救工作,防止事故进一步扩大,尽可能减少事故的损失。3、建立事故应急救援的其它各种保障,包括根据自身需要,确定各救援组织器材装备、事故应急救援所需经费的来源、额度以及建立组织,落实专业急救援人员等。五、做好应急救援预案配套制度的完善和专业队伍的训练1、建立相应的规章制度(1)值班制度:建立24小时值班制度,夜班由行政值班和生产调度负责,如有问题及时处理。(2)检查制度:每月由工区应急救援指挥部结合生产安全工作,检查应急救援工作情况,发现问题及时整改。(3)例会制度:每季度由事故应急救援指挥部组织召开一次指挥小组成员和各专业队负责人会议,检查上季度工作,并针对存在问题,积极采取有效措施,加以改进。(4)总结评比制度:每次训练和演习结束后应进行总结评

比奖励和表彰先进。建立总结评比办法和对于事故处理中有功和有过人员的奖罚措施。2、培训和演练①对操作人员的培训内容1)鉴别异常情况并及时上报的能力与意识;2)对待各种事故如何处理;3)自救和互相救护的能力。②对专业队的培训1)各种器材、工具的技能与知识;2)任务的目的和如何完成任务;3)与上下级联系的方法和各种信号的含义。③对企业一般员工的培训1)危险隐患类型识别;2)各种信号的含义识别;3)防护用具的使用和自制简单防护用具;4)紧急状态下如何行动。④定期举行训练和演习。六、预案的评估和修改1、为了能把新技术和新方法应用到应急救援中,及对不断变化的情况保持一致,预案每年要更新和修订一次。2、对危险源和企业内新增装置、人员变化进行定期检查,对预案及时更新。3、在实践和演练中提高指挥水平,对预案进一步合理化。七、预案对正常施工多发性伤亡事故所采取的措施。1、预防高处坠落事故的措施(1)凡在距地面2米以上,有可能坠落的框架工程的楼层临边、未安装栏杆的阳台临边、卸料平台临边、无外架防护的屋面周边、深基坑临边等”五临边”和电梯井口、楼梯口、预留洞口、通道口等”四口”危险作业处作业时,都必须遵守JGJ80—91<建筑施工高处作业安全技术规范>和建设部<建筑工程预防高处坠落事故若干规定>的要求,设备有效可靠的防护设施,防止高处坠落和物体打击事故的发生。(2)施工现场凡属”三无”产品起重机械一律不准进入工地,并强制给予报废和销毁,使用的起重机械必须提供购销合同,制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明、备案证明等原始资料。安装单位应编制建筑起重机械安装,拆卸工程专项施工方案,并由本单位工管部长签字,并组织安全施工技术交底并签字确认,方可进行安装和拆卸作业。在运行前,拆装单位与使用单位必须组织对楼层停靠装置、制动装置、断绳保险装置,上、下限位及缓冲装置、附墙锚固装置,上料口联锁和安全门等安全装置进行验收,经确认合格签字后方可使用。(3)扣件式钢管脚手架和门型钢管脚手架必须编制施工方案或安全技术措施,由工管部长审批签字。并对作业人员进行安全技术交底后,方可进行搭设和拆除作业,脚手架操作层必须严密铺满脚手板,并由顶层作业层的脚手板往下计,每宜隔12M满铺一层脚手板。下部应用安全平网兜底,脚手架外侧应设置18CM高踢脚板和防护栏杆,并挂设密目式安全立网封闭作业。作业人员上下应设有专用通道,不得攀爬架体。脚手架必须由取得相应资质和资格的专业架子工搭设和拆除。搭设完成后工区负责人组织施工现场技术人员、安全员、搭设人员验收,经确认合格并签字后方可使用。(4)使用自制的悬挑式脚手架或其它类型脚手架,必须进行设计计算,经工区总工(工管部长)组织工管部和安全监督部门的有关人员审查鉴定合格和批准后,方可投入使用,拆装作业应符合本条第三款的要求。(5)模板工程必须贯彻执行JGJ162—规范及相应规范,对模板支撑系统,进行设计计算,并编制有针对性的施工方案和安全技术措施。模板设计及施工方案应当专业技术人员编制,并经上一级工管部负责人组织同级安全监督部门的人员共同审核,由工管部长批准后执行。2、预防危险性较大工程的措施(1)工区应会同监理及相关单位共同分析本工程施工过程中存在的危险性较大的分项工程,并应向工区上报本工程涉及的危险性较大工程的详细目录和具体情况,应用”危险性较大工程安全监控软件”编制危险性较大工程安全专项施工方案,并建立审核、审批、论证及专项施工方案实施的现场验收检查制度,对危险较大工程施工全过程负责。(2)工区应当指定专人按其所编制的安全专项施工方案的要求,对危险性较大工程实施全过程进行监测,并要求在工地醒目的位置设立公告栏给予公示。工区经理、工区工管部长和工区专职安全管理人员必须在现场值班;工区总监理工程师必须带班跟踪监理,专业监理工程师必须在现场值班。发现有异常情况和危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域,并及时启动应急预案。(3)预防坍塌事故的措施为防止坍塌事故发生,施工现场必须贯彻执行国务院<建筑安装工程安全技术规程>([56]国议周字第40号)文件中第五章”土石方工程”,第七章”拆除工程”的规定和JGJ120—99<建筑基坑支护技术规程>,执行建设部<关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知>(建监安[94]第15号文)和建设部<建筑工程预防坍塌事故若干规定>(建质[]82号)。除必须严格遵守上述规定外,还应当做到:①任何建筑物或构筑物的基础工程,在施工前都必须进行勘察,摸清地下情况,制定施工方案,按照土质的情况设置安全边坡或者固壁支撑。对于土质疏松或较深的沟坑,必须按照特定的设计进行支护。对于基坑、井坑的边坡和固壁支架应随时检查(特别是雨后和解冻时期),发现边直有裂痕、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆,应立即采取措施,消除隐患。对于挖出的泥土,要按照规定放置,不得随意沿围墙或临时建筑堆放。②对于人工扩孔桩工程,必须根据地质情况及条件制定施工方案,制定包括防止坍塌、打击、坠落、触电、火灾、流砂、中毒等内容的安全技术措施,并须配备气体检测仪后,方能施工。③施工中必须严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其它物料在楼层或层面的堆放数量和重量,以避免产生过大的集中载荷,造成楼板或层面断裂坍塌。确因施工需要必须放置时,必须进行结构载荷验算,采取有效支撑、加固措施,并经上级工管部长批准后方能置放。④拆除工程必须编制施工方案和安全技术措施,经安全部门工管部长批准后,方可动工;较简单的拆除工程,也要制定有效、可行的安全措施。3、防止触电事故的措施为了防止触电伤亡事故的发生,施工现场临时用电,必须严格按<建筑施工临时用电安全技术规范>(JGJ46—)规范执行,并做到:(1)所有施工现场的临时用电工程,必须实行TN—S接零保护系统和三极配电两极保护,编制临时用电的施工组织设计,并按规定作好用电管理,外电线路防护和配电线路、照明、配电箱及开关箱等的架设和配备工作。开关箱必须做到”一机一闸一漏一箱”。(2)按照<手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程>(GB/T3787-)的要求,做好各类电动机械和手持电动工具的接零保护,保证其安全使用。4、施工现场防火措施(1)施工组织设计中必须按消防法规的规定将施工现场的防火安全要求同施工平面布置图,施工工艺一道综合设计。(2)施工现场应当建立消防安全检查制度,建立健全消防组织。(3)施工现场应明确划分用火作业区,如:易燃可燃材料堆放区、仓库区、废品集中站和生活区。并符合防火间距要求。(4)施工现场道路应畅通无阻,夜间作业应设充分的照明,并加强值班巡逻。(5)不准在高压架空线路下方搭建临时设施或堆放可燃物品。(6)工程开工前应配备符合规定的消防器材和设施,如灭火器,能满足高层建筑灭火的消防水源、消防栓、砂箱、铁锹等。(7)焊割使用的乙炔器瓶和氧气瓶存放间距不得少于2米;使用时两者间距不得少于5米。禁止使用液化石油气代替乙炔瓶使用。(8)施工现场焊割作业,必须符合防火要求,严格执行焊割作业”十不烧”规定。(9)施工现场加强用电安全管理,防止电气火灾事故。(10)施工现场冬季取暖应制定防火、防中毒的措施。10、生产安全事故报告和调查处理制度依据64关于印发<大西铁路客专公司工程建设项目安全生产管理办法>的通知。铁路建设项目发生生产安全事故后,事故发生单位应按照规定及时向公司、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和铁路监管部门报告,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故;公司及时向总公司建设部、工管中心、监督总站、区域监督站报告。铁路建设项目发生生产安全事故后,工区要服从当地政府事故应急处理现场指挥部的指挥,参与事故抢险救援和事故调查分析,公司组织有关单位落实事故整改措施。对铁路建设项目生产安全事故的调查和对事故责任单位和责任人的处罚与处理,严格按照国家有关法律、法规执行,同时按照总公司有关规定、合同约定进行责任追究。一、事故报告1、事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。2、事故发生后,当事人或事故现场有关人员应当直接报告工区安质部或工区经理,工区安质部并需在3天内填写好<安全生产事故调查表>,交于项目安全管理部门,工区负责人接到重伤以上事故报告后,应当立即用电话报主管部门(行政主管部门)、当地安监部门和公安等部门。3、在报告事故的同时,应按<应急救援预案>要求开展救援工作,防止事故及事故损失扩大。4、发生火灾事故后,应立即拨打”19’’火警电话报警;发生生产、设备、交通事故后,应立即向工区职能部门报告,并尽快通知工区有关领导和其它相关部门。二、事故调查处理应当按照实事求是,尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,事故性质和责任,坚持”四不放过”即事故原因不查清不放过、责任人受不到处理不放过、没有采取措施不放过、职工不受教育不放过。1、一般性事故由保安部调查。2、遇有与机械设备技术有关的轻伤事故或一次重伤1-2人事故,由经理、保安部及相关部门组成联合调查组进行调查。3、一次重伤3人以上事故的,按照隶属关系由安监局视情况进行调查、处理、结案。4、重大伤亡事故,应按<生产安全事故报告和调查处理条例>(中华人民共和国国务院令第493号)进行调查和报告。5、事故调查组有权向发生事故的单位和有关部门、人员了解有关情况和索取有关资料,任何部门和个人不得拒绝。6、调查组在三天内向项目报送<工伤事故调查表>,以便及时对事故进行分析处理。三、事故的处理1、轻伤事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,应先由工区负责处理,并把处理意见上报项目,由项目上报同级安监部门备案。2、对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故,经代表组织、主持召开事故现场会,与会人员应包括事故单位相关人员及生产、技术、安全、设备、工会等有关负责人。3、发生工伤事故后根据事由和事故原因给予当事人和其部门主管相应的处分。11、安全生产奖励与处罚制度以中铁九局安〔〕361号关于印发<中铁九局工程队安全管理指导意见>的通知为依据。加强施工现场管理,促进安全生产,提高全体员工坚持安全生产文明施工的自觉性,使安全工作做到有序、可控、稳定,工区成立安全生产领导小组,负责对五工区施工生产过程中安全状况的检查、评定,对安全生产的奖惩处理做出决定。特制定以下制度。一、凡在安全生产中成绩突出,具备下列条件的单位和个人给予荣誉或物质奖励。1、认真贯彻执行国家安全生产方针和政策,在安全生产和文明施工、节约能源等方面取得显著成绩的,评为一年无事故获荣誉奖;被局、市、省评为安全先进单位和个人的分别奖200元、500元、1000元奖金。2、防止和避免了重大伤亡事故或事故抢救中有立功表现的,奖500~1000元。二、对于下列行为之一的职工,经教育不改的应给予处罚:1、违章作业或违章指挥造成事故的,罚100~500元。2、玩忽职守、违反安全生产责任制,造成事故的,罚200~1000元。3、发现有事故险情,既不采取防范措施又不及时报告而致事故发生的,罚100~500元。4、发生事故后破坏现场,隐瞒不报、虚报、故意拖延或者嫁祸她人的,罚200~1000元。5、对批评违章作业或违章指挥的人员进行打击报复的,罚100~500元。6、不执行上级和安全部门限期解决的安全隐患要求而造成事故的,罚200~500元。7、由于设备超过检修期限运行或设备有缺陷或没有防护装置造成事故的,罚责任人200~500元。8、发生事故后,不能积极抢救,或事故后不吸取教训,采取措施致同类事故重复发生的,罚200~1000元。三、处分包括行政处分和经济处罚,情节严重者要追究刑事责任。二、质量管理制度1、质量风险管理制度依据58<大西公司质量风险管理实施细则>编制本制度1、工区成立质量风险管理领导小组,由工区经理任组长,生产副经理为副组长,各部室部长为组员,工区领导小组负责工区的风险管理工作。2、工区质量风险管理领导小组及各部门职责(1)工区质量风险管理领导小组职责:①认真贯彻和落实国家、铁道部等有关质量管理的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定等;②负责建立健全质量风险管理体系,健全组织机构,配齐管理人员,制定规章制度,完善质量风险管理责任制;③组织质量风险管理领导小组会议,分析研究质量风险管理体系的运转情况,解决存在的重大问题,确保质量保证体系处于受控状态和良性运转状态;④组织质量风险管理大检查,严格奖罚制度;促进质量风险管理管理工作的不断深入,管理水平的不断提高。(2)工区安质部的职责:工区质量风险管理的主管部门,负责质量风险管理的日常工作,对质量风险管理体系实行全过程、进行监督和动态管理,建立质量风险管理台帐,收集信息,参与召开质量风险管理工作会,参与分析并研究质量风险管理体系的运转情况,对各级单位质量风险管理运行情况进行考核。(3)工区工程管理部职责:负责组织对设计文件中质量技术措施正确性、合理性进行审核,提出优化和完善要求;负责组编写实施性施工组织设计和重难点工程的施工方案以及所采取的质量技术措施;及时提出变更设计;负责将有关质量风险管理信息反馈给安质部。(4)工区物资部职责:负责甲供、甲控物资设备的管理工作,以及对各种进场原材料进行管理。(5)工区计财部职责:负责将建设资金纳入合同,保证建设资金的到位,对日常质量风险管理的奖罚情况进行具体实施。(6)工区综合部职责:负责质量风险管理中交通等其它方面的综合管理工作。3、质量风险管理的工作流程:风险识别,过程控制(定期研判及控制措施),检查考核。(1)风险识别:工区应根据实际情况,对管辖范围内存在的质量风险进行识别,形成质量风险清单,重点包括:①人员:提高一线施工和管理人员的作业技能和素质,是质量风险管理的重中之重,加强对一线人员专业技能培训和质量意识教育,经考核后持证上岗,不合格人员不得从事关键工序岗位。②机械设备:工区主要关键工序,均要求全部采用机械化加工生产。工区要积极采用能够满足质量要求的机械设备,不得选用已落后淘汰的设备用于施工。③原材料:工区主要对甲供的钢材、水泥等物资从采购、进场、存放、试验、不合格材料的处理等环节严格把关,工区主要对甲控的砂石料、混凝土添加剂等以及其它原材料从采购、进场、存放、试验、不合格材料的处理等环节加强控制,确保从源头上消除质量隐患。④施工工艺:作业指导书:工区主要对路基、桥梁下部结构、连续梁、四电等施工中的关键工序进行研判,编制了相应的作业指导书。工区必须严格按照设计工法和作业指导书对每一项工程的各个工序进行细化,并抓好落实。关键工序检查:工区要按照规定,加强分项、分部、单位工程的过程验收,认真落实好三检制,做到每一个工序验收过标后,方可进入下一道工序施工,确保每一项工程工序达标。实体检测检验:工区实行检测人员实名签字制度,并对工区的工程实体质量进行全面检测,对不达标的工程坚决返工处理,坚决做到”完成一个实体、检测一个实体、达标一个实体”。对存在的质量问题严格闭环管理,没有完成整改闭合的不合格工程,不允许进行下一步的施工。环境:工区对施工环境和地质情况认真分析,对影响工程质量的作业环境、工程地质、温度变化采取有效措施,确保满足设计和作业标准。不合格品控制:工区严把材料进场关,不合格的材料坚决清除出场;不合格的成品、半成品坚决返工处理。工区对本管区内的质量风险点及风险项目进行全面梳理,经工区质量风险领导小组评审经过后,形成各自质量风险清单,以备项目核查。(2)过程控制①定期研判。工区每月要根据现场实际情况,召开例会,对工区的质量风险点进行研判,根据现场质量风险点的变化情况进行动态管理。每月对质量风险点进行研判,根据风险点的变化采取相应的措施,并明确责任人。②控制措施。编制并落实作业指导书。工区针对重点工程的施工,如连续梁施工施工等,采用能满足安全质量要求的工艺,编制作业指导书,并落实到实际施工中,保证施工质量。完善三级检查制度。工区管理人员要加强对质量风险控制情况的检查,隐蔽工程、关键工序均要经过工班自检、监理检查,不满足质量要求的要坚决返工,确保工程质量全面受控。关键隐患挂牌督办制度。工区要实行闭环管理;对所有查出的问题都要建立分级挂牌督办制度,明确整改时限、责任人和复查责任人,逐一登记销号,闭合资料按时归档。培训和学习制度。建立质量培训制度,对参与风险点的施工人员进行针对性的岗位和风险防范的培训和学习,未经培训或培训不合格的,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。例会分析制度。每月召开一次质量风险管理分析例会,分析质量风险管理的控制情况和问题整改闭合情况,分析尚未解决的问题,提出整改方案和需要由上级解决的事项等,并做好相关记录备查。责任追究制度。工区要制定具体的质量风险管理责任追究制度,对有关单位和人员进行责任追究,情节严重的要进行经济处罚或承担法律责任。(3)检查考核。①考核方式。工区对质量风险管理的考核采用集中检查和日常检查结合的方式进行考核,实行奖优罚劣。②考核内容。每月对工区质量风险管理的相关人员进行考核,经质量风险管理领导小组批准,根据相关文件规定,给予奖励或处罚。2、实验先行样板引路制度1、工区将样板工程材料,事先将有关检验试验试件报送中心试验室。试验室严格执行铁道部标准等有关规定,对工程使用的原材料、成品或半成品,严格按相关规定进行检验、试验,报监理工程师批准后,方可使用。未经监理工程师签字的原材料、建筑物构配件和设备,禁止在工程中使用或安装。工区试验人员加强对砂石料、钢材、水泥以及其它工程用材料的质量控制。对混凝土和砌石砂浆的施工配合比,不允许施工人员随意变更或不进行计量而随意拌合。积极配合监理工程师进行取样或制取试块,积极配合监理工程师现场各项试验检查工作。2、项目部对每道工序的第一次施工,要在设计规范要求下,严格控制施工过程,使之符合设计规范要求。3、对该第一次施工进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收,验收合格的作为整道工序的样板工程。4、该工程的各工序需以该样板施工为指导,各施工方法均需按样板为要求,以确保各工序均达到样板的要求。5、对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定,违者按章处罚,做好样板的唯一性,权威性。6、将这一制度深入运用到每道工序中,确保整个工程均达到样板工程要求。3、质量检查制度为了贯彻工区质量方针及目标,要加强工程质量检查监督,及时消除质量隐患,依据中铁九局安〔〕117号关于转发<中国中铁股份有限公司督导巡视工作配套表格及评分标准>及相关文件的通知,规定如下:一、质量检查,工区按定时、不定时检查分别进行。二、公司每月定期对工区工程进行一次质量大检查,由公司安质部门检查。检查工程质量情况,掌握质量动态,对存在的质量问题采取针对性有效措施及预控措施。不定期检查,由工区安质部按施工部位进度进行有效监督控制。三、工区每月组织一次质量大检查,由工区经理负责,组织施工等有关部门人员参加,发现问题及时提出整改。对查出的问题应采取有效的改进措施,防止再发生。工区按(子分部),分项、施工段完成情况,随时进行检查、评定,坚持日常的跟班作业检查,保证施工项目质量符合要求。不定期检查由安质部自行组织进行对工程质量有效监督。四、质量检查要严格执行国家强制性条文和统一验收标准,对检查中查出的问题,要责任到人,限期整改,确保工程质量。并做好检查整改记录。4、质量例会制度依据中铁九局质〔〕364号关于印发<中铁九局工程队质量管理指导意见>的通知。确保工程质量,采取有效质量预控措施,坚持质量例会,分析解决施工过程中的质量问题和情况,规定如下:一、工区每月召开一次由工区经理主持的质量专题例会,由各部门员工参加,就当前存在质量问题进行动态分析,制定整改措施和采取预控措施。二、工区每周召开一次质量例会,由安质部长主持,工管部长、施工工长、质量检查员、技术员、操作班组长等有关人员参加,就施工中存在的质量问题,技术问题。讨论分析研究,采取措施,进行预控纠正,责成专人负责解决。三、质量例会要坚持进行,设专人进行会议记录。5、技术交底制度为推进铁路建设标准化管理,贯彻和落实<铁路建设项目技术交底管理暂行办法>的有关规定。依据大西铁工管[]49号和中铁九局质[]364号文件<中铁九局工程队质量管理指导意见>的要求,特制定本办法。1、技术交底是指导施工生产实施施工的重要环节,也是关键环节。工程质量、施工安全等与技术交底的实施、贯彻、执行有着紧密的联系,技术部门必须认真做好相关的技术交底的各项工作,在工程施工前必须进行书面技术交底。2、技术交底分工安排(1)技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行,使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求等。(2)技术交底工作根据技术交底内容的综合程度及复杂程度分别由项目经理、项目总工程师、技术人员组织实施。①项目经理组织就本工程的规模、工期、主要施工方法,安全质量的要求、节约措施,季节性施工的准备措施等方面的技术交底会议。②项目总工程师组织重大技术方案的技术交底会议并形成会议记录。③工程技术人员向领工员、工班长进行具体的现场书面交底。交底必须由双方互相签认。对领工员或工班长提出的相关的疑问做出明确答复和详细的解释。④工班长、领工员需要交底到直接操作工人一级,使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、技术要求和操作方法。⑤对于设计变更的文件,工程技术人员核对确认后,对领工员或工班长进行重新交底。3、技术交底的主要内容和要求(1)书面交底的内容包括:图纸、技术标准、工程量、操作方法、施工顺序、安全、质量、环境、职业健康措施要求、关键和特殊过程的施工方案、工艺流程及检验评定标准。(2)交底采用A4纸图纸,格式如下并要求一律采用计算机打印,交、接底人亲笔签名。(3)技术交底执行复核制,按不同层次分别由专业工程师、主管工程师、工程部长、总工程师复核签认。(4)技术交底要形成记录,予以存档。(5)工程技术人员及时掌握技术交底的落实情况。6、施工图纸审核制度为加强铁路建设标准化管理。依据大西铁安质[]11号<大西铁路客专公司工程建设质量管理办法>和中铁九局质[]364号文件的要求,特制定本办法。设计图纸在使用前必须进行审核,目的是及时发现和纠正设计缺陷与错误,避免技术失误和质量事故。图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。1、专业审核施工图下发后,项目工管部要组织各专业技术人员进行图纸审核。主要内容:(1)各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符,是否为正式施工图并经设计单位正式签署。(2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全明确,三者有无矛盾。(3)设计资料是否符合现场地形地质情况,设计要求的施工方法是否可行。(4)线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范,构造物设计位置是否合理。(5)构造物尺寸、标高、预留孔和预埋件的位置是否正确。(6)图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单是否一致。(7)分项工程数量是否遗漏,汇总数量有无错误,计算工程数量与图纸数量是否相符。(8)图纸审核后,将发现的问题做好记录,提出建议,提交图纸会审时进行研讨解决。2、综合会审图纸会审由项目总工组织全体技术人员参加,合同、物资、设备等部门派员参加。会审的主要内容是:(1)施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定,设计标准图、参考图是否作废或错用。(2)施工图的基础设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。(3)建设工区坐标、标高与总平面图中标注的位置是否一致,与相关建设工区之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。(4)图纸是否清晰,说明是否明确、齐全,各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致。(5)建筑平面、立面、剖面图之间关系是否矛盾,标注是否遗漏。(6)建设工区与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。(7)结构图本身是否有差错和矛盾,结构图中是否有钢筋明细表;若无钢筋明细表,钢筋构造要求在图中是否说明清楚。(8)施工图中有哪些施工特别困难的部位,是否便于施工,宜采用哪些特殊材料,构配件、货源如何组织。(9)研讨设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可行性,以及采取的必要措施。(10)现场施工条件和现有机械设备满足不了设计所采用的新技术、新结构,以及存在重大安全风险的,要求设计单位予以改变部分设计的,会审时一并提出,共同研讨。3、审核记录与审核报告图纸审核要形成记录和报告,包括下列内容:(1)审核报告。列出参加会审单位名称、人员姓名及会审地点并盖章,存在问题及疑点记录汇总表(要注明图名、图号,必要时附图说明),报设计部门答疑和审批。(2)主要工程工区明细表及技术特点。(3)主要工程数量汇总表。(4)各种材料数量汇总表。(5)工程所需定型图、通用图、参考图以及相适应的质量、环境职业健康安全行业标准、规范、规程及法律法规一览表。7、开(复)工报告审批制度为严格执行铁路建设程序,加强工程的开工管理,依据大西铁工管[]59号和大西铁安质[]11号<大西铁路客专公司工程建设质量管理办法>文件的要求,特制定本办法。1、开(复)工报告审批制度是基本建设重要程序之一。凡属新建、改建、扩建或停建后复工的基本建设工程项目中的单项工程,都应在正式开工或停建后复工之前,办理开工报告审批手续。2、开工时间是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工的时间。分期建设的项目是指第一期工程开始施工的时间。单项工程项目的开工时间是指工程正式破土,作为工程组成部分的正式介入时间。3、工程正式开工前,要做好各项施工准备工作。工程开工要具备下列条件:(1)设计文件、施工图纸能满足施工需要;(2)施工测量和复核测量完毕,技术交底已经完成并办理签收手续,施工桩位齐全;(3)征租、地、拆迁、临时工程能满足施工需要;(4)物资、设备、劳动力能满足施工需要;(5)试验准备工作就绪;单位工程实施性施工组织设计已经编制并获得批准,施工方案、施工方法、工艺已经确定并已向作业人员交底;(6)工地布置、施工用水、用电及临时房屋、运输便道等能满足开工需要;(7)施工现场安全质量措施和环境保护措施符合要求;(8)合同中特别要求的内容已经完成。4、开(复)工报告报送与审批开(复)工报告的申请、审批按合同约定办法办理。(1)施工各项准备工作经监理检查确认已具备开工条件时,将开(复)工报告呈送监理单位、建设单位批准后方可开工。(2)开(复)工报告应于开工前十五天或建设单位规定的时间内报送建设单位审批。(3)单位工程开工报告由工程管理部负责填写,于开(复)工前十天或监理要求时间报监理审批。5、开(复)工报告是竣工资料的组成部分,填写所用表格必须符合竣工文件规定的要求。8、工程地质复核制度为推进铁路建设标准化管理。依据大西铁安质[]11号<大西铁路客专公司工程建设质量管理办法>文件的要求,特制定本办法。1、地质复核内容(1)扩大(明挖)基础:基坑的地质情况、描述及力学指标是否与设计相符;(2)摩擦桩基础:经过施工单位取出的岩碴或土体样本、施工记录确定各个层位的标高及基本承载力,关键在于明确主要持力层的标高、力学性质,并与设计资料进行比对判别。1、地质复核的主要方法地质复核工作应在熟悉原勘察资料及基础设计图的基础上进行,到现场按”一看”、”二验”、”三拍照”、”四比对”和”五结论”五步进行。(1)扩大(明挖)基础一看:施工单位的施工记录、岩性描述、坑底标高。二验:进入基坑查验其地质特征;土层时应采用标准贯入、动力触探等现场复核其四角及中心的地基承载力;三拍照:用数码相机进行整个基坑和局部地质背景拍照留底。四比对:与设计资料进行现场对比,包括地层岩性、颗粒含量、颜色、风化程度、潮湿状态和密实度(稠度),以及地下水位、地基承载力参数等。五结论:在结合现场实际地质复核情况与设计资料比正确基础上作出准确的结论。两者相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格,签署”经过现场地质复核该基坑的地质条件符合设计要求”的字样。两者不相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格,签署”经过现场地质复核该基坑的地质条件不符合设计要求”,并提出处理意见,或与桥梁专业共同研究确定下步处理方案。(1)摩擦桩基础摩擦桩基础采用旋转钻成孔一看:施工单位的施工记录(时间、进尺、岩性描述、各层位标高)。旋挖钻成孔的施工记录主要看其功率、时间、进尺和护筒口标高等,以及其分层是否规范、准确。二验:查验施工单位采取观擦碴样颗粒的大小、颜色、硬度等判断土质。旋挖钻机成孔的桩基,由于其把桩体内的土体全部吸出,则能够很直观地查验其地层情况,基本类似于地质钻探地验孔。旋转钻机成孔的桩基,由于持力层及桩身均为土层(黏性土、砂层、卵砾石土、碎石土等),因其土层及粉细砂层均被泥浆带出、部分粗颗粒存于孔底,很难现场查验其相关凭证,查验难度较大,需要验基人员不断积累经验。三拍照:对袋装的碴样或旋挖、旋转钻机和挖孔取出的堆弃物进行数码相机拍照留底,必要时对挖孔桩坑底或坑壁进行数码相机拍照留底。四比对:与设计资料进行现场对比,包括地层、颜色、粗颗粒含量、风化程度、地基承载力参数等。对具备碴样的,一般能够从碴样、进尺与设计资料进行综合比对判定。对没有存留碴样或无法存留碴样的,应根据施工记录的岩性描述、进尺速度、泥浆带出物等与设计资料进行综合比对判定。五结论:在结合现场实际地质复核情况与设计资料比正确基础上作出准确的结论;两者相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格,签署”经过施工单位提供的施工记录和碴样综合分析,该基坑的地质条件符合设计要求”的字样;两者不相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格,签署”经过现场地质复核该基坑的地质条件不符合设计要求”,并提出处理意见,或与桥梁专业共同研究确定下步处理方案。9、工程测量交桩复核和施工复核制度为加强工程队工程质量。依据大西铁安质[]11号<大西铁路客专公司工程建设质量管理办法>文件的要求,特制定本办法。1、施工交接桩(1)项目交接桩事宜由项目总工程师负责与建设单位、设计单位联系办理。(2)交接桩时,工程管理部要按设计部门提供的线路控制桩表,基线桩表、水准点表等逐个进行点交,做好桩位状况(名称、标志钉、桩材、完好程度、受损状况、有无护桩等)的检查记录,绘制桩位平面图、建立桩位标志。(3)接桩完毕后,填写交接桩记录,并将缺桩和桩撅损坏情况填写清楚,交接工作完成后经双方交接桩负责人签字。2、复核测量(1)复测前,项目总工程师组织编写测量方案策划书,明确测量的内容、人员分工、时间要求、资料报告等内容。(2)项目总工程师组织测量队(组)负责项目的桩点资料交接和施工测量,提交测量成果书,由工区总工程师审查,监理单位审批后实施。(3)特大桥、技术复杂桥梁工程、隧道、大型站场、新线长度6公里以上、产值超过1亿元的工程项目,测量方案策划书报上级工程部审核、总工程师批准后实施,测量成果报告书报总工程师批准后方可开工。(4)复测时,以原测设桩位为准,发现问题与原测设人员探讨并取得一致意见。由基线坐标控制的铁路站线,建筑物必须与测定的线路中线核对限界或设计要求的距离。(5)复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。(6)复测时要特别注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及相邻标段的贯通测量。(7)复核测量的精度应符合有关规定,发现误差超出<测规>规定时需与设计、监理等有关部门沟通。对于重点工程复核测量完毕后应立即进行施工测量,如大型建筑物基桩、隧道基线桩、线路中线控制桩、特大桥墩台身定位桩、各类护桩等,测量完毕后写出测量报告。(8)施工复测应建立专用测量记录本并做好记录,所有控制桩、保护桩等复核测量无误后,需绘制桩位示意图,复测人员签字确认。(9)由相应复测部门写出复测报告、项目总工程师同意后,工程管理部用书面形式向现场负责人或班组长交桩,安排人员经常检查保护桩橛。同时将项目部将有关复测成果报现场监理,监理需要复测时予以配合。3、施工中的控制和放线测量(1)开工前及施工过程中,应进行施工放样、定位测量、收方测量、重要桩点护桩测量、工序间检查复核测量及桩点保护。(2)施工放线、放样、定位测量由工程管理部组织,以测量工程师或主管技术人员为主、测量工配合。所有中线、水平测量都必须有详细的图表计算和交底,由项目主管技术人员或其它技术人员复核后实施。(3)施工测量要严格执行测量规则的有关要求和具体规定,保证测量结果在允许误差范围之内。(4)认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料,必须经过第二人复核计算。内业测量成果,必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并确认无误的资料严禁使用。(5)严格执行测量双检制。凡施工测量放线、放样,均需进行双检,方法一是两个测量组分别测量,核对结果;二是一个测量组先后用不同方法测量或以相同的方法换手测量,核对结果。(6)施工测量场地内的各种测量点应采取有效的保护措施,标识要准确、清楚和醒目、严禁盖压、碰动和毁坏,竣工后仍需保存的永久性场区控制点、高程点应按规定执行。(7)严格执行测量记录标准化。所有测量必须有正式记录簿,各项记录应真实、完整、正确、工整并妥善保存,不准乱涂乱写,不准在其中演算草式,每次测量均有主测人员签字。4、竣工测量工程竣工测量一般由项目工程管理部负责进行,并按规定提交竣工测量成果书。1