县总工会采购制度

PAGE县总工会采购制度一、总则（一）目的为了加强县总工会采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县总工会机关及所属事业单位使用财政性资金、工会经费等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正诚信原则：采购过程应公正、公平，采购人员应诚实守信，维护工会利益和供应商合法权益。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立县总工会采购领导小组，由工会主席担任组长，副主席担任副组长，相关部门负责人为成员。采购领导小组职责如下：1.研究决定采购工作的重大事项，包括采购政策、采购计划、采购方式等。2.监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题。3.对采购项目的实施效果进行评估和审查。（二）采购工作小组采购工作小组负责具体采购项目的组织实施，成员包括财务人员、采购业务人员、技术专家等。采购工作小组职责如下：1.根据采购需求编制采购文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间等。2.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动，按照规定程序确定中标供应商或成交供应商。3.负责采购合同的签订、履行、验收等工作，协调处理合同执行过程中的问题。4.整理和归档采购项目的相关文件资料，建立采购档案。（三）采购监督小组设立采购监督小组，由工会纪检人员和相关部门代表组成。采购监督小组职责如下：1.对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公正公平。2.受理供应商和职工对采购活动的投诉举报，对违规行为进行调查处理。3.定期开展采购工作专项检查，提出改进意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度采购需求，经分管领导审核后报财务部门。2.财务部门结合县总工会年度预算安排，对各部门采购需求进行汇总、审核和平衡，编制年度采购预算草案。3.采购预算草案经采购领导小组审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购或无预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报原审批部门批准。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算执行情况进行监督检查，定期向采购领导小组报告预算执行情况。2.采购监督小组对采购预算执行情况进行全程监督审计，确保预算资金使用合理、合规、有效。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，应按照以下程序进行：编制招标文件。招标文件应包括采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、评标标准等内容。发布招标公告。招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括采购人名称、地址、联系方式，采购项目名称、数量、用途，对供应商的资格要求，获取招标文件的时间、地点、方式等。发售招标文件。招标文件售价应按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。开标、评标。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由采购人或其委托的招标代理机构主持。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。确定中标供应商。评标委员会根据评标结果，推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。<（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，应按照以下程序进行：确定邀请供应商名单。采购人应根据采购项目的特点和要求确定邀请供应商名单，邀请供应商数量不得少于三家。编制投标邀请书。投标邀请书应包括采购人名称、地址、联系方式，采购项目名称、数量、用途，对供应商的资格要求，获取招标文件的时间、地点、方式，投标截止时间、开标时间和地点等内容。发售招标文件。招标文件售价应按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。标、评标。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由采购人或其委托的招标代理机构主持。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。确定中标供应商。评标委员会根据评标结果，推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。（三）竞争性谈判1<.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，应按照以下程序进行：成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二<。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。组织谈判。谈判小组与各供应商分别进行谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动<的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，应按照以下程序进行：成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。（五）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，应按照以下程序进行：成立采购小组。采购小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。协商谈判。采购小组与供应商进行协商谈判，就采购项目的价格、质量、服务等条款达成一致意见。确定成交供应商。采购人根据协商谈判结果，确定成交供应商，并签订采购合同。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出采购申请，填写《县总工会采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、用途等内容。2.采购申请经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。<（二）采购审批1.分管领导对采购申请进行审核，根据采购项目的性质、金额等情况，签署审批意见。2.采购金额较大或涉及重大事项的采购项目，需经采购领导小组审议通过。（三）采购实施1.采购工作小组根据采购审批意见，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3.采购工作小组应按照采购文件的要求，对供应商的投标文件或报价文件进行评审，确定中标供应商或成交供应商。<（四）合同签订1.采购工作小组与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，应报财务部门备案。（五）采购验收1.采购项目完成后，采购工作小组应组织相关部门和人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格等进行检查和测试，填写《县总工会采购验收报告》。3.验收合格的采购项目，由验收人员签字确认；验收不合格的采购项目，采购工作小组应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格。（六）付款结算1.财务部门根据采购合同和采购验收报告，办理付款结算手续。2.付款方式应按照采购合同的约定执行，一般采用银行转账方式支付。<3.财务部门应严格审核采购发票等凭证，并按照财务管理制度进行账务处理。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购工作小组与中标供应商或成交供应商签订。2.采购合同签订前，采购工作小组应认真审查合同条款，确保合同内容合法合规、明确具体、公平合理。3.采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。（二）合同履行1.采购工作小组应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。2.供应商应按照采购合同约定的时间、地点、质量要求等履行交货或提供服务的义务。3.在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况需要变更合同的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购工作小组应按照采购合同的要求组织验收。2.验收合格的，采购工作小组应出具验收报告；验收不合格的，采购工作小组应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格。（四）合同付款1.财务部门应根据采购合同和采购验收报告，办理付款结算手续。2.付款方式应按照采购合同的约定执行，一般采用银行转账方式支付。3.财务部门应严格审核采购发票等凭证，并按照财务管理制度进行账务处理。（五）合同归档1.采购合同签订后，采购工作小组应及时将合同文本及相关资料整理归档，建立采购合同档案。2.采购合同档案应包括合同文本、采购申请、采购审批文件、采购文件、验收报告、付款凭证等资料。3.采购合同档案应妥善保管，以备查阅。七、采购监督与管理（一）内部监督1.采购监督小组对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公正公平。2.采购工作小组应定期向采购领导小组报告采购工作进展情况，接受采购领导小组的监督检查。3.财务部门对采购预算执行情况进行监督检查，确保预算资金使用合理、合规、有效。（二）外部监督1.接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.采购活动应接受社会监督，采购信息应在指定的媒体上公开