县人民医院政府采购制度

PAGE县人民医院政府采购制度一、总则（一）目的为了加强县人民医院政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县人民医院使用财政性资金以及其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程的透明度。3.公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，维护市场公平竞争环境。4.公正原则：采购活动应按照既定的程序和标准进行，确保结果公正。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人等组成。2.职责审议医院政府采购的重大政策、制度和发展规划。研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算等重要事项。监督政府采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.设置：设立专门的采购部门，配备专业的采购人员。2.职责负责制定具体的采购计划和采购方案，组织实施采购活动。收集、整理采购需求，进行市场调研，选择合适的供应商。与供应商进行商务谈判，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。建立采购档案，妥善保管采购过程中的各类文件资料。（三）需求部门/使用部门1.职责根据医院业务需求，提出准确、详细的采购需求，包括货物的规格、型号、数量，工程的技术要求、质量标准，服务的内容、要求等。参与采购项目的技术评审、商务谈判等环节，提供专业意见和建议。负责采购项目的验收工作，确保采购的货物、工程和服务符合要求。（四）财务部门1.职责负责审核采购预算，确保采购资金的合理安排和使用。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付情况。对采购项目进行财务核算和绩效评价。（五）审计部门1.职责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规，采购行为是否合法。对采购项目的资金使用情况进行审计，防止资金浪费和违规使用。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，并结合上一年度采购实际情况，在规定时间内编制本部门的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等详细内容，并按照医院财务预算编制要求进行编制。3.采购部门对各需求部门提交的采购预算进行汇总、审核，结合医院资金状况和市场价格波动情况，提出调整建议，报采购管理委员会审议。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序报采购管理委员会审批。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。2.审计部门对采购预算的编制和执行情况进行审计监督，确保预算的合理性和严肃性。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程或者服务的规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应按照相关法律法规规定组织公开招标活动，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标过程应严格按照招标文件规定的程序和标准进行，包括开标、评标、定标等环节。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。通过单一来源采购公示，没有其他供应商提出异议的。2.采购部门应组织相关人员进行单一来源采购论证，经采购管理委员会批准后，与单一供应商进行采购谈判，确定成交价格。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.需求部门/使用部门根据业务需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、申请理由等内容，并经部门负责人签字确认。2.《采购申请表》提交至采购部门，采购部门对申请内容进行初步审核，审核通过后进入采购流程。（二）采购审批1.采购部门根据采购项目的金额大小和性质，按照医院内部审批权限规定，将采购申请报相关领导审批。2.对于重大采购项目，需经采购管理委员会审议通过后方可实施。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，制定采购方案，明确采购方式、采购时间安排、采购文件编制要求等内容。2.按照选定的采购方式组织采购活动，发布采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件，邀请供应商参与采购。3.对供应商的资格进行审查，确保其符合采购要求。4.组织开标、评标、谈判、询价等活动，按照规定的程序和标准确定成交供应商。（四）合同签订1.采购部门与成交供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括采购货物的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。2.合同签订前，采购部门应将合同文本提交财务部门、审计部门等相关部门进行审核，确保合同条款符合法律法规和医院利益。（五）合同履行与验收1.供应商按照合同约定履行交货、施工、服务等义务，采购部门应跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.采购项目完成后，需求部门/使用部门应组织相关人员进行验收，验收内容包括货物的数量、质量、规格，工程的质量、进度、技术要求，服务的内容、标准、效果等。3.验收合格后填写《验收报告》，经验收人员签字确认。如验收不合格，采购部门应及时与供应商协商解决，要求其采取整改措施或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。（六）资金支付1.财务部门根据采购合同、验收报告等文件，审核采购资金支付申请，确保支付依据充分、金额准确。2.按照医院财务管理制度和资金支付流程，办理采购资金支付手续，及时将款项支付给供应商。六、采购文件管理（一）采购文件的编制1.采购部门应根据采购项目的特点和要求，编制详细、准确的采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保供应商能够清楚了解采购需求和要求。（二）采购文件的审核1.采购文件编制完成后，应提交采购部门负责人、财务部门、审计部门等相关部门进行审核。2.审核内容包括采购文件是否符合法律法规要求、采购需求是否明确、评标标准是否合理、合同条款是否公平等。（三）采购文件的保存1.采购活动结束后，采购部门应将采购文件进行整理、归档，妥善保存。2.采购文件的保存期限应符合法律法规和医院档案管理规定，一般不少于十五年。七、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.采购部门定期收集供应商信息，对申请准入的供应商进行资格审查，包括营业执照、税务登记证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.经审查合格的供应商纳入医院供应商库，并在医院内部网站等平台进行公示。（二）供应商评价与考核1.采购部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等方面进行评价和考核。2.建立供应商评价指标体系，通过量化评分等方式对供应商进行综合评价。3.根据评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行警告、限制合作甚至淘汰。（三）供应商动态管理1.及时更新供应商库信息，对新出现的优质供应商及时纳入，对不符合要求的供应商及时清理。2.关注供应商的经营状况、市场信誉等变化情况，如有重大变动及时进行评估和调整合作策略。八、监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购合同是否履行等。2.财务部门对采购资金的使用情况进行监督，确保资金使用合理、合规。3.医院内部设立举报信箱和举报电话，接受职工对政府采购活动中违规行为的举报，对举报事项及时进行调查处理。（二）外部监督1.接受财政部门、纪检监察部门等政府相关部门的监督检查，积极配合其工作，如实提供采购活动相关资料和情况。2.主动接受社会监督，及时公开政府采购信息，保障公众的知情权和监督权。九、违规处理（一）对供应商违规行为的处理1.供应商在政府采购活动中如有提供虚假材料、串通投标、恶意低价中标、不履行合同义务等违规行为，采购部门应视情节轻重，采取警告、罚款、列入不良行为记录名单、禁止参加医院政府采购活动等措施。2.给医院造成损失的，供应商应依法