卫计局采购制度

PAGE卫计局采购制度一、总则1.目的本采购制度旨在规范卫计局的采购行为，确保采购活动合法、合规、透明、高效，保障卫计局各项工作的顺利开展，提高财政资金使用效益，满足医疗卫生事业发展需求。2.适用范围本制度适用于卫计局机关及下属各医疗卫生机构、事业单位等在开展医疗服务、药品及医用耗材采购、设备购置、办公用品采购等各类采购活动。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规、政府采购政策以及相关行业标准，确保采购行为合法合规。公开透明原则：采购信息应全面、准确、及时地向社会公开，采购过程应接受各方监督，保证采购活动的透明度。公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购项目能够获得优质的产品和服务，同时实现资源的合理配置。公正原则：采购评审过程应客观公正，按照事先设定的评审标准和方法进行评审，确保评审结果公正合理，维护供应商的合法权益。诚实信用原则：采购活动各方当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购组织与职责1.采购管理部门卫计局设立专门的采购管理部门，负责统筹协调全局的采购工作。其主要职责包括：制定和完善采购制度、流程及相关标准。编制年度采购预算，审核各部门采购计划。建立和管理供应商库，组织供应商资格审查和评估。组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。监督采购合同的签订、履行和验收工作。处理采购过程中的投诉和纠纷。2.采购需求部门各医疗卫生机构、事业单位等采购需求部门负责提出采购需求，包括采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准等详细信息，并对采购需求的合理性和必要性负责。采购需求部门应配合采购管理部门开展采购工作，提供必要的协助和支持。3.财务部门财务部门负责采购资金的预算管理、支付审核和账务处理。其职责包括：参与编制采购预算，审核采购资金的使用计划。按照采购合同和相关规定，及时、准确地支付采购款项。对采购资金的使用情况进行监督和审计，确保资金使用合规、安全、有效。4.纪检监察部门纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公正廉洁。对发现的违规违纪行为进行调查处理，维护采购秩序。三、采购预算管理1.预算编制各采购需求部门应根据本部门工作任务和事业发展规划，结合上一年度采购实际情况，于每年规定时间内编制下一年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、数量、规格、金额等详细内容，并按照财政部门要求进行分类、汇总和填报。采购管理部门对各部门上报的采购预算进行审核，结合卫计局年度工作计划和财政资金安排情况，综合平衡后编制全局采购预算草案，报卫计局领导审批。经批准的采购预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经批准。2.预算执行采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。采购管理部门应根据采购预算和采购计划，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。财务部门应加强对采购资金的管理，按照采购合同约定及时支付采购款项，对超预算或无预算的采购支出不予支付。采购管理部门应定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，确保采购预算执行的严肃性。四、采购方式及适用条件1.公开招标公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物类采购项目，单项或批量采购金额达到规定限额以上的；工程类采购项目，施工单项合同估算价达到规定限额以上的；服务类采购项目，单项采购金额达到规定限额以上的。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定的程序进行，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。2.邀请招标邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式费用占采购项目总价值的比例过大的。采用邀请招标方式的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在供应商选择范围上有所不同。3.竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判应成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序、方法和标准进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采用单一来源采购方式的，采购人应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报财政部门批准。采购过程中应与供应商就采购价格、合同条款等进行协商，确定成交供应商。5.询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。询价应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序1.采购申请与审批采购需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、采购理由等内容，并提交本部门负责人审核。部门负责人对采购申请的合理性、必要性进行审核，签署意见后报采购管理部门。采购管理部门对采购申请进行审核，重点审核采购项目是否符合采购预算、采购方式是否合规等。审核通过后，报卫计局领导审批。经卫计局领导批准的采购申请，由采购管理部门下达采购任务通知书，明确采购项目的具体要求和时间节点。2.采购文件编制根据采购方式和采购项目特点，采购管理部门组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标公告、投标邀请书等）、采购需求说明书、采购合同条款、评标标准（谈判文件、询价通知书等）等内容。采购需求说明书应详细描述采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等，确保供应商能够准确理解采购需求。采购合同条款应明确双方的权利和义务、合同价款支付方式、验收标准和方法、违约责任等内容。评标标准应客观、公正、明确，具有可操作性。采购文件编制完成后，应组织内部审核，确保采购文件内容完整、准确、合法、合规。审核通过后的采购文件报卫计局领导批准后发布。3.供应商选择与采购实施采购管理部门按照采购文件规定的方式和程序选择供应商。对于公开招标、邀请招标项目，应发布招标公告或投标邀请书，接受供应商报名并进行资格审查。对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，应从供应商库中或通过其他渠道选择符合资格条件的供应商参与采购活动。采购管理部门组织采购活动实施，包括开标、评标、谈判、询价等环节。在采购活动过程中，应严格按照采购文件规定的程序和标准进行操作，确保采购活动的公平、公正、公开。采购管理部门应记录采购活动过程中的各项信息，包括供应商报名情况、资格审查结果、开标评标记录、谈判询价过程记录等，并存档备查。4.采购合同签订采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应按照采购文件确定的合同条款和成交供应商的投标文件进行签订，明确双方的权利和义务。采购合同签订前，应进行审核，重点审核合同条款是否符合法律法规规定、是否与采购文件一致、是否明确双方的权利和义务等。审核通过后的采购合同报卫计局领导批准后签订。采购合同签订后，应及时将合同副本送财务部门备案，作为支付采购款项的依据。5.采购验收采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员按照采购合同约定的验收标准和方法进行验收。验收人员应包括采购需求部门代表、技术专家、质量管理人员等。验收过程中，应严格按照合同要求对采购货物的数量、规格、质量、性能等进行检查，对采购服务的内容、标准、质量等进行评估。验收合格的，验收人员应签署验收报告。对于大型设备、复杂项目等采购金额较大的项目，应邀请专业的第三方检测机构进行验收。采购管理部门应参与采购验收工作，监督验收过程，确保验收结果真实、准确。6.采购款项支付采购需求部门应在采购验收合格后，及时向财务部门提交《采购款项支付申请表》，并附上采购合同、验收报告等相关资料。财务部门对采购款项支付申请进行审核，重点审核采购项目是否已验收合格、合同条款是否履行、支付金额是否准确等。审核通过后，按照采购合同约定的支付方式和时间及时支付采购款项。财务部门应建立采购款项支付台账，记录采购款项的支付情况，包括支付时间、支付金额、供应商名称等信息，确保采购款项支付的准确性和可追溯性。六、采购监督与管理1.内部监督纪检监察部门对采购活动进行全程监督，重点监督采购过程是否合法合规、是否存在违规违纪行为。对发现的问题及时进行调查处理，并提出整改意见。采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购活动各环节的管理和监督。定期对采购制度执行情况、采购项目实施情况等进行检查和评估，发现问题及时整改。财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格按照财务制度和采购合同约定支付采购款项，确保资金使用安全、合规、有效。2.外部监督接受社会公众监督，采购信息应及时、准确地向社会公开，包括采购项目名称、采购方式、采购预算、采购结果等内容，方便社会公众查询和监督。接受财政部门监督，财政部门对卫计局的采购活动进行监督检查，对发现的问题依法进行处理。卫计局应积极配合财政部门的监督检查工作，及时提供相关资料和信息。接受审计部门监督，审计部门对卫计局的采购活动进行审计监督，重点审计采购项目的合法性、合规性、效益性等。卫计局应按照审计部门的要求，提供相关资料和信息，配合审计工作的开展。七、供应商管理1.供应商资格审查采购管理部门建立供应商库，对申请入库的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等方面。对于参与特定采购项目的供应商，采购管理部门应根据采购项目的要求，进一步审查供应商的专业资质、技术能力、售后服务等方面是否符合条件。资格审查合格的供应商方可进入供应商库，并在采购活动中参与竞争。2.供应商评估与考核采购管理部门定期对供应商库中的供应商进行评估与考核，评估内容包括供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合同履行情况等方面。根据评估与考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先采购等奖励措施，对于表现不佳的供应商进行警告、限制采购等处理措施，情节严重的取消其供应商资格。采购管理部门应建立供应商评估与考核档案，记录供应商的评估与考核情况，为供应商的选择和管理提供依据。3.供应商投诉处理