卫生院政府采购控制制度

PAGE卫生院政府采购控制制度一、总则（一）目的为了加强卫生院政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合卫生院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院使用财政性资金和其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家法律法规和相关行业标准进行采购活动，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，保证采购结果的公正性。4.公正原则：采购活动应公正对待所有参与方，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.职责：研究制定政府采购政策、制度和发展规划。审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购文件等。协调解决采购过程中的重大问题。监督采购活动的执行情况。（二）采购执行部门1.组成：设立专门的采购办公室或指定相关部门负责采购执行工作。2.职责：具体组织实施采购活动，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。对供应商进行资格审查和信用评价。签订采购合同，并负责合同的履行、验收等工作。整理和归档采购文件及相关资料。（三）采购监督部门1.组成：由卫生院纪检监察部门或内部审计部门等组成。2.职责：监督采购活动是否符合法律法规和本制度的规定。受理对采购活动的投诉和举报，查处违法违规行为。对采购项目进行内部审计和监督检查。三、采购预算管理（一）预算编制1.各科室根据业务发展需要和工作实际，提出采购需求，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额等。2.采购执行部门对各科室的采购申请进行汇总和审核，结合卫生院年度工作计划和财务状况，编制采购预算草案。3.采购预算草案经采购领导小组审议通过后，报卫生院财务部门审核，纳入卫生院年度预算。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。2.采购监督部门对采购预算执行情况进行监督检查，确保预算执行的严肃性。四、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购执行部门应按照相关规定编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等。3.发布公开招标公告，邀请潜在供应商参加投标。公告应在指定的政府采购信息发布媒体上发布，公告期限不得少于规定天数。4.组织开标、评标活动，按照评标标准进行评标，确定中标供应商。5.向中标供应商发出中标通知书，并在规定时间内签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购执行部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.后续程序参照公开招标的相关规定执行。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购执行部门成立谈判小组，由三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判，确定成交供应商。4.向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购执行部门应组织相关人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。3.经采购领导小组批准后，与单一供应商进行谈判，确定成交价格和合同条款。4.签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购执行部门向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。4.向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。（六）采购程序1.采购申请：各科室根据工作需要填写采购申请表，经科室负责人签字后报采购执行部门。2.采购审批：采购执行部门对采购申请进行审核，按照规定的审批权限报相关领导审批。3.采购实施：采购执行部门根据批准的采购申请，选择合适的采购方式，组织实施采购活动。4.合同签订：采购项目确定中标或成交供应商后，采购执行部门应及时与供应商签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务、采购项目的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式等内容。5.验收付款：采购项目完成后，采购执行部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，按照合同约定支付采购款项。五、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购执行部门建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的基本条件，同时还应满足采购项目的特定要求。3.审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。（二）供应商信用评价1.采购执行部门建立供应商信用评价体系，对供应商的信用状况进行评价。2.信用评价内容包括供应商的履约情况、产品质量、售后服务、遵纪守法等方面。3.根据信用评价结果，对供应商进行分类管理，优先选择信用良好的供应商参与采购活动。（三）供应商投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购执行部门提出质疑。采购执行部门应在规定时间内作出答复。2.供应商对质疑答复不满意的，可以向采购监督部门投诉。采购监督部门应依法进行调查处理，并将处理结果及时通知供应商。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购执行部门应在中标或成交通知书发出之日起规定时间内，与供应商签订采购合同。3.合同签订前，采购执行部门应对合同条款进行审核，确保合同内容符合法律法规和采购文件的要求。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购执行部门应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。3.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程或服务。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如需要变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面协议。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同的，双方应按照法律法规的规定办理相关手续。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、型号等，工程的质量、进度、验收标准等，服务的内容、质量、效果等。2.验收合格后，采购执行部门应出具验收报告。验收报告应包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等。（五）合同付款1.采购执行部门应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。2.付款前，采购执行部门应审核供应商提交的发票、验收报告等相关资料，确保付款依据充分。七、采购档案管理（一）档案范围采购档案包括采购活动中形成的各类文件、资料，如采购申请表、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。（二）档案整理采购执行部门应指定专人负责采购档案的整理工作，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订等。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照相关规定执行。档案保管地点应具备安全、防潮、防火、防虫等条件，并配备必要的档案保管设备。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应按照规定的程序办理查阅手续。查阅人员应爱护档案，不得擅自涂改、损毁、丢失档案。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.采购监督部门定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序的执行情况、采购文件的编制与审核情况、供应商资格审查情况、合同签订与履行情况等。2.